B.

STANDAR PELAYANAN
1.a. Jenis Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) U

NO. KOMPONEN UR

1. Dasar Hukum a.

b.
c.

d.

e.

2. Persyaratan Pelayanan Persyaratan Penerb

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Persyaratan Penerbitan
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.

k.
l.

m.
n.
o.

p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

y.
z.
 a.
3. Sistem, Mekanisme,

b.
dan Prosedur

c.
d.

e.
f.
g.

h.
4. Jangka Waktu 2 (dua) hari terhitung mulai diterimanya be
Penyelesaian Subbagian Umum
5. Biaya/Tarif Tidak ada
6. Produk Pelayanan SP2D
7. Sarana, prasarana a.
dan/atau fasilitas b.
c.
8. Kompetensi Pelaksana a.
 b.

c.
d.
9. Pengawasan Internal a.
b.
c.
10. Penanganan Pengaduan, Melalui Telepon atau Fax (0262) 234620
Saran, dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana Jumlah pegawai yang diperlukan minimal
12. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan
pegawai yang berkompeten di bidang tugas
cepat, tepat, dan cermat
13. Jaminan keamanan dan a.
keselamatan pelayanan

b.

14. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan mela

pelaksana
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU dan LS Barang Jasa

URAIAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 59 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 55 TAHUN 2008 TENTANG TATACARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
Persyaratan Penerbitan SP2D UP/GU/TU
SPP,SPM dan Surat Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Periode Sebelumnya
Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Objek Disertai Bukti Pengeluaran yang sah dan
Lengkap
Bukti Atas Penyetoran PPn/PPh
Surat Pengantar SPP-UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa
Ringkasan SPP-UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa
Rincian SPP-UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa
Salinan SPD
Persyaratan Penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa
SPP,SPM dan Surat Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Periode Sebelumnya
Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Objek Disertai Bukti Pengeluaran yang sah dan
Lengkap
Bukti Atas Penyetoran PPn/PPh
Surat Pengantar SPP-UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa
Ringkasan SPP-UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa
Rincian SPP-UP/GU/TU dan LS Barang dan Jasa
Salinan SPD
SSP disertai Faktur ( PPN, PPH dan Pajak Daerah ) yang telah ditandatangani wajib
pajak dan wajib pungut
Surat Perintah Kerja (Berdasarkan Perpres 70)/Kontrak Perjanjian antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak ketiga/rekanan serta mencantumkan
nomor rekening pihak ketiga
Berita acara Pemeriksaan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani Pejabat
/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan Pihak Ketiga/Rekanan
Berita acara serah terima pekerjaan
Kwitansi bermaterai, nota / faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta
disetujui oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran
Surat Jaminan Pelaksanaan dari bank/Asuransi dan jaminan pemeliharaan untuk
pekerjaan konstruksi
Sertifikasi Garansi barang untuk pekerjaan pengadaan barang
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila
pekerjaan mengalami keterlambatan
Foto / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan
Surat Keterangan Fiskal
SIUP,SIUJK,Domisili Perusahaan dan Akta Pendirian Perusahaan
Surat Keterangan Bank
Berita Acara Pembayaran
Back-Up Data untuk pekerjaan jasa konstruksi/konsultan
Foto Copy NPWP dan PKP
Fakta Integritas Jabatan Fungsional
Umum
Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/Polri, Kebenaran Dokumen,Tidak Masuk Daftar
Hitam,dan Tidak Mengalami Kebangkrutan
SK-SK yang mendukung
Bukti Lunas Pembayaran Pajak Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan 3 Bulan
Terakhir PPh Psl 25 atau 21/23
Jabatan Fungsional
Umum
 Jabatan
Jabatan Fungsional Umum Fungsional
menerima berkas permohonan penerbitan SP2D
Umum
UP/GU/TU/LS Barang Jasa
Jabatan Fungsional Umum meneliti kelengkapan SPM yang diajukan sekaligus
mengkonsep SP2D
Jabatan Fungsional Umum meregister dan memberi nomor urut pada SP2D
Kepala Seksi Perbendaharaan
Jabatanmengecek
Fungsional ulang kelengkapan berkas sekaligus
menandatangani Konsep SP2D Umum
Jabatan Fungsional Umum menerbitkan SP2D
Jabatan Fungsional Umum Menerbitkan Surat Pengantar SP2D
Kepala Bidang Belanja selaku Kuasa BUD menandatangani SP2D dan Surat
Pengantar SP2D
Jabatan Fungsional Umum Kepala
menyerahkan
Seksi SP2D Ke BUD
Perbendaharaan

Jabatan Fungsional
Umum

Jabatan Fungsional
Umum

Kepala Bidang Belanja

Jabatan Fungsional
Umum
2 (dua) hari terhitung mulai diterimanya berkas permohonan penertiban SP2D dari
Subbagian Umum
Tidak ada
SP2D
FORM SP2D
KOMPUTER DAN PRINTER
ALAT TULIS LAINNYA
Mampu menganalisis substansi rancangan SP2D dan melaporkan hasilnya kepada
pimpinan
 Memiliki kemampuan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya
Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer terutama aplikasi SIPKD
Mampu bekerja dalam tim
Dilakukan oleh atasan langsung
Dilaksanakan secara kontinyu
konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
Melalui Telepon atau Fax (0262) 234620

Jumlah pegawai yang diperlukan minimal 17 (Tujuh belas) orang

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh
pegawai yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat, dan cermat
Produk layanan menggunakan kertas khusus (karbonis) atau bahan yang dijamin
keasliannya dan diberi nomor registrasi dengan kode khusus

Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibubuhi tanda tangan pejabat yang
berwenang dan berstempel/cap basah
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui kesesuaian dengan SOP

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut

Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si

NIP. 19641222 199301 2 001
1.b. Jenis Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) L

NO. KOMPONEN URAIA

1. Dasar Hukum a.

b.

c.

2. Persyaratan a.
Pelayanan b.
c.
d.
e.
a.
3. Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
4. Jangka Waktu 3 hari terhitung mulai diterimanya menerim
Penyelesaian pegawai
Biaya/Tarif Tidak ada
5.
6. Produk Pelayanan SP2D

7. Sarana, prasarana a.
dan/atau fasilitas b.
c.
8. Kompetensi Pelaksana a.

b.

c.

d.
9. Pengawasan Internal a.
b.
c.
10. Penanganan Melalui Telepon atau Fax (0262) 234620
Pengaduan, Saran, dan
Masukan

11. Jumlah Pelaksana Jumlah pegawai yang diperlukan minimal 1

12. Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan
oleh pegawai yang berkompeten di bidang tu
yang terampil, cepat, tepat, dan cermat
13. Jaminan keamanan a.
dan keselamatan
 pelayanan b.

14. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melal

pelaksana
anan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Gaji dan Tunjangan

URAIAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 59 TAHUN 2007 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 13
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala
Surat Keputusan Mutasi Jabatan Struktural
Surat Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional
Surat Keterangan Penambahan Tunjangan Keluarga
Jabatan Fungsional Umum Belanja Pegawai menerima berkas perubahan
(mutasi) gaji pegawai
Jabatan Fungsional Umum Belanja Pegawai menerbitkan daftar gaji
Jabatan Fungsional Umum Belanja Pegawai menerima berkas permohonan
penerbitan SP2D Gaji dan Tunjangan
Jabatan Fungsional Umum Belanja Pegawai mengecek ulang kelengkapan
SPP dan SPM Gaji dan Tunjangan dan diajukan oleh SKPD
Jabatan Fungsional Umum Perbendaharaan memberikan nomor register
untuk penerbitan SP2D Gaji dan Tunjangan
Kepala Seksi Belanja Pegawai mengecek kembali kelengkapan berkas
sekaligus menandatangani Konsep SP2D Gaji dan Tunjangan
Kepala Seksi Belanja Pegawai membubuhkan paraf pada print out SP2D Gaji
dan Tunjangan
Kepala Bidang Belanja selaku Kuasa BUD menandatangani SP2D dan Surat
Pengantar SP2D
Jabatan Fungsional Umum Perbendaharaan menyerahkan SP2D Ke BUD

Jabatan Fungsional
Umum Belanja Pegawai

Jabatan Fungsional
Umum Belanja Pegawai
 Jabatan Fungsional
Umum Belanja Pegawai

Jabatan Fungsional
Umum Belanja Pegawai

Jabatan Fungsional
Umum Belanja Pegawai

Jabatan Fungsional
Umum Perbendaharaan

Kepala Seksi Belanja

Pegawai

Jabatan Fungsional
Umum Perbendaharaan
 Kepala Seksi Belanja
Pegawai

Kepala Bidang Belanja

Jabatan Fungsional
Umum Perbendaharaan

3 hari terhitung mulai diterimanya menerima berkas perubahan (mutasi) gaji

pegawai
Tidak ada
SP2D

FORM SP2D
KOMPUTER DAN PRINTER
ALAT TULIS LAINNYA
Mampu menganalisis substansi rancangan SP2D dan melaporkan hasilnya
kepada pimpinan
Memiliki kemampuan memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Perubahannya
Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer terutama aplikasi SIPKD

Mampu bekerja dalam tim

Dilakukan oleh atasan langsung
Dilaksanakan secara kontinyu
konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
Melalui Telepon atau Fax (0262) 234620

Jumlah pegawai yang diperlukan minimal 15 (lima belas) orang

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung
oleh pegawai yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan
yang terampil, cepat, tepat, dan cermat
Produk layanan menggunakan kertas khusus (karbonis) atau bahan yang
dijamin keasliannya dan diberi nomor registrasi dengan kode khusus
 Setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibubuhi tanda tangan pejabat
yang berwenang dan berstempel/cap basah
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui kesesuaian dengan SOP

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut

Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si

NIP. 19641222 199301 2 001
1.b. Standar Pelayanan MTBS

NO. KOMPONEN URAI

1. Syarat a.
b.
c.
2. Prosedur a.
Pelayanan b.

c.
d.
e.
f.
g.

3. waktu a.

b.

4. Biaya/Tarif Tida
produk playanan

5 Pengelolaan pengaduan a.
dan/atau fasilitas b.
 URAIAN

1. untuk pasien umum tarif 8.000

2. untuk pasien BPJS
membawa fhotocopy KK, KTP, kartu BPJS
PELAYANAN PASIEN MTBS
UPT PUSKESMAS LELES

1. waktu tunggu pelayanan manajemen terpadu balita sakit 20 menit

2. restigrasi pasien dan catatan medik 5 menit

3. lama pendaftaran pasien 5 menit
4. lama waktu pencarian rekam medik 10 menit
1. pemeriksaan umum Rp. 8.000

tersedianya kotak saran dan menindak lanjut keluhan dari pasien

Kepala UPT Puskesmas Leles

Aep Supriatna, SKM

NIP. 19740105 200901 1 008