PEMERINTAH KOTA TEGAL

FORMULIR ANALISIS JABATAN

Jabatan Verifikator Keuangan

1. Nama Jabatan : Verifikator Keuangan

2. Kode Jabatan : E.13.1.001.01.P.01.06.104.

3. Unit Organisasi :

a. Eselon I :

b. Eselon II :

c. Eselon III : Sekretaris Dinas

d. Eselon IV : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

Kepala Sub Bagian Program dan

Keuangan

Verifikator Keuangan

5. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran

6. Uraian Tugas :

Uraian Tugas Langkah Kerja

Menerima bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk 1. Menerima dokumen SPP
disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan
2. Menerima dokumen SPJ dari bendahara

3. Menyusun dokumen sesuai dengan mata anggaran

Meneliti bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi 1. Menghimpun bukti-bukti pengeluaran
keuangan dan Buku Kas sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui
2. Menghimpun bukti-bukti penerimaan
apakah telah sesuai dengan peruntukkannya
3. Meminta laporan realisasi dan buku kas

4. Memverifikasi kesesuaian bukti-bukti dengan laporan realisasi dan buku kas

Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/ SPM sesuai dengan 1. Menghimpun bahan terkait SPP/SPM
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2. Menghimpun petunjuk teknis terkait SPP/SPM

3. Menyusun konsep pelaksanaan pengujian dan pengendalian

4. Mengkomunikasikan bahan yang telah disiapkan kepada pimpinan

Melakukan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan 1. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK sesuai dengan
2. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani
ketentuan yang berlaku guna kelancaran kegiatan keuangan dinas

Meneliti dan menandatangani checklist kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 1. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan
2. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani
ketentuan yang berlaku guna kelancaran keuangan dinas

Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ 1. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
Penerimaan SKPD dalam rangka menyiapkan untuk di tandatangani Pengguna
2. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ 1. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
Pengeluaran SKPD dalam rangka menyiapkan draft SPM untuk di tandatangani
2. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Menyiapkan SPM yang telah ditandatangani PA/KPA sesuai SPP dari bendahara 1. Membuat SPM atas dasar SPP yang telah diverifikasi
pengeluaran guna pencairan dana kegiatan
2. Entri data SPP di SIMDA

3. Mencetak SPM

4. Memberikan cap/stempel dan nomor pada Surat / SE / SK / Peraturan

5. Meminta tanda tangan SPM kepada Pengguna Anggaran

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang 1. Menerima dokumen penerimaan dari bendahara penerimaan
berlaku guna kelancaran keuangan dinas
2. Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni

3. Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani

Melaporkan hasil temuan pemeriksaan/hasil verifikasi sesuai dengan prosedur 1. Menghimpun hasil temuan pada setiap pemeriksaan
yang berlaku untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan
2. Menyusun laporan hasil temuan pemeriksaan

3. Mengonsultasikan laporan kepada atasan

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 1. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban
2. Mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan

3. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 1. Mempelari penugasan yang diberikan pimpinan
tertulis
2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas

3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan

7. Bahan Kerja :

No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas

1 Peraturan untuk penatausahaan keuangan

2 SOP -

8. Perangkat/Alat Kerja :

No Alat Kerja Digunakan Untuk Tugas

1 Komputer dan perangkatnya -

1 Koneksi Internet -

1 Ruangan -

1 ATK -

9. Hasil Kerja :

No Hasil Satuan

1 Bukti pengeluaran dan penerimaan yang telah disusun Dokumen

2 Terkoreksinya buku kas dan laporan realisasi keuangan Laporan

3 Konsep pelaksanaan penujian dan pengendalian Dokumen

4 SPP LS yang diverifikasi Dokumen

5 SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS yang di verifikasi Data

6 SPJ penerimaan yang diverifikasi Dokumen

7 SPJ pengeluaran yang diverifikasi Dokumen

8 Konsep SPM Dokumen

9 Dokumen penerimaan yang diverifikasi Dokumen

10 Laporan Hasil Temuan Laporan

11 Laporan pelaksanaan tugas Laporan

12 Terlaksananya tugas kedinasan lain Dokumen

10. Tanggung Jawab :

'

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

1 Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

2 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

3 Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam rangka arahan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan

4 Sesama pelaksana Pemerintah Kota Tegal Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas

5 Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Dalam rangka penyampaian laporan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Keterangan

1 Tempat kerja -

2 Suhu -

3 Udara -

4 Keadaan ruangan -

5 Letak -

6 Penerangan -

7 Suara -

8 Keadaan tempat kerja -

9 Getaran -

14. Resiko Bahaya :

No Bahaya Fisik/Mental Penyebab

15. Syarat Jabatan :

Pangkat, Gol/ruang : II/c (Pengatur)

Jenjang minimal : Minimal Diploma III

Jurusan : bidang Akuntasi/ Manajeman/ administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Pelatihan Fungsional : -

Pelatihan Teknis : Bintek Keuangan

Pengalaman Kerja : JFU bidang keuangan

Pengetahuan Kerja : 1. Manajemen Akuntansi/Keuangan

Keterampilan Kerja : 1. Mengelola data keuangan

Bakat Kerja : Inteligensia

Bakat verbal
Ketelitian

Temperamen : D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan
kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.
R : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai
dengan prangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.

Minat Kerja : R : Aktifitas-aktifitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin
KN : Aktifitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi
KL : Aktifitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal.

Upaya Fisik : Berjalan

 Duduk

Kondisi Fisik :
Jenis Kelamin : tidak ada syarat khusus

Umur : tidak ada syarat khusus Tahun

Tinggi Badan : tidak ada syarat khusus Cm

Berat Badan : tidak ada syarat khusus Kg

Postur Badan : tidak ada syarat khusus

Penampilan : Rapi mengikuti peraturan (dala

Fungsi Pekerja :
a. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Data :

D6 = Membandingkan data

b. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Orang :

O7 = Melayani orang

c. Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda :

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No Hasil Kerja Waktu penyelesaian (menit) Volume (setahun)

1 Bukti pengeluaran dan penerimaan yang telah disusun 60 1

2 Terkoreksinya buku kas dan laporan realisasi keuangan 60 1

3 Konsep pelaksanaan penujian dan pengendalian 60 1

4 SPP LS yang diverifikasi 60 1

5 SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS yang di verifikasi 60 1

6 SPJ penerimaan yang diverifikasi 60 1

7 SPJ pengeluaran yang diverifikasi 60 1

8 Konsep SPM 60 1

9 Dokumen penerimaan yang diverifikasi 60 1

10 Laporan Hasil Temuan 60 1

11 Laporan pelaksanaan tugas 60 1

12 Terlaksananya tugas kedinasan lain 60 1

17. Butir Informasi Lain : Tidak ada