Nomor : PW.04.01/Bb.10.6.

3/1276 Kalabahi, 14 Desember 2021

Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Teguran

Yth.
1. Direktur PT Anugerah Karya Agra Sentosa
2. General Superindependent PT Anugerah Karya Agra Sentosa
di-
TEMPAT
Sehubungan Surat kami Nomor: PW.04.01/Bb.10.3/1159 Tanggal 15 November 2021 Hal
Penyampaian Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Surat Konsultan Supervisi Nomor:
01/WKP-Barka-MYC/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021 Hal Surat Teguran, maka kami
menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.
1. Sesuai dengan Ceklist GSA oleh Tim TETA BPJN NTT dan Ceklist Kelengkapan
Dokumen masih belum ada hasil output yang terupload oleh PT Anugerah Karya Agra
Sentosa per November 2021 sampai dengan saat ini, di mana Ceklist kelengkapan
tersebut dilihat pada Lampiran 2.
2. Mengingatnya pentingnya administrasi dalam keberlangsungan pekerjaan fisik dan
syarat-syarat pembayaran sebagaimana ditunjukan dalam SSUK Pasal 49.i dan Pasal
70.2.(d), PT Anugerah Karya Agra Sentosa diminta agar menindaklanjuti kelengkapan
dokumen-dokumen penyerta Terkait Backup-Backup Pembayaran dari MC 01 – MC 09
seperti:
a. Berkas MC-0;
b. Dokumen Administrasi Addendum III (Dokumen Penyesuaian DIPA Revisi 9- Pagu:
Rp. 60.000.000.000,00);
c. Laporan-Laporan: Laporan Harian, Request for Work, Request fot Check, Mingguan,
Bulanan, Laporan K3 dan Laporan Padat Karya Kontraktual;
d. Shop Drawing;
e. Backup Quantity dan Backup Quality (JMF dan hasil pengujian lapangan untuk
Pekerjaan Lapis Pondasi Aggregat A dan Lapis Pondasi Aggregat B);
f. Pengujian-pengujian seperti: JMF dan JMD;
g. Lain-lain sebagaimana pada Lembar Checklist Kelengkapan GSA Awal dan
Intermediate.

Halaman 1 dari 3
 3. Terkait banyak nya dokumen administrasi yang masih belum dilengkapi, PT Anugerah
Karya Agra Sentosa wajib menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut sebelum Tahun
Anggaran 2021 berakhir.
4. PT Anugerah Karya Agra Sentosa juga diminta agar menyiapkan dokumen-dokumen
Review Desain (Terkait Rencana Perubahan Alih Trase) beserta kelengkapannya
mengingat pentingnya dokumen tersebut pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat Komitmen 2.3

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ryanto, ST., MT.

NIP. 19820126 201012 1 003

Tembusan:
1. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional NTT;
2. Konsultan Supervisi PT Wesitan Konsultasi Pembangunan, KSO.
 Nomor : PW.04.01/Bb.10.6.3/1278
Tanggal : 14 Desember 2021
Hal : Teguran

LAMPIRAN 1. SURAT KONSULTAN SUPERVISI

Halaman 3 dari 3
 GARANSI SIAP AUDIT TAHAP AWAL ( G S A AWAL)
BULAN : OKTOBER
status : 11 November 2021
SATKER PJNW II PROV. NTT : Ir. Himler Manurung KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Anugerah Karya
Agra Sentosa
PPK 2.3 PROV. NTT : Eko Andrianto, ST. M.Eng TANGGAL KONTRAK : 18-Feb-2021
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Baranusa - Kabir NILAI KONTRAK : Rp. 108,613,315,000.
BOBOT PEMERIKSAAN DOKUMEN
No URAIAN Dasar Hukum SCORE KETERANGAN
% L TL TA
1 PRA KONTRAK Perpres 16/2018
(Undangan PAM, BA PAM, SPPBJ, Undangan Rapat Pasal 52
Persiapan Kontrak, BA Persiapan TTd Kontrak, Permen 07/2019 10 1 10
Undangan TTD Kontrak) Poin 23
2 Surat Kompetensi Personil Manajerial Permen 07/2019
Poin 8.3 5 0 0

3 DOKUMEN KONTRAK
(Surat Perjanjian, Surat Penawaran, SSUK, SSKK, Spek
Spek Seksi 1.12
Umum, Spek Khusus, Jadwal Pelaksanaan)
15 1 15
- Jaminan Pelaksanaan (Surat Verifikasi dari Pemberi
SSUK 61
Jaminan)
- Distribusi Dokumen Kontrak dan Tanda Bukti
4 SITE HAND OVER
(Undangan Tinjauan Lokasi dan Berita Acara Peninjauan
Lokasi Kerja ditandatangani oleh PPK,Kontraktor,
Konsultan Supervisi; Surat Penyampaian dan Tanda SSUK 19.1 10 1 10
Terima dan BA Penyerahan Lokasi Kerja, Surat
Penyampaian dan Tanda Terima)

5 Uang Muka (Down Payment )

(Surat Permohonan, Rincian Penggunaan dan Surat PPK
ke Pemberi Jaminan, Surat Verifikasi dari Pemberi
Jaminan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Ceklist SSUK 61.7 5 0,5 2,5
Pemeriksaan Kesesuaian Jaminan Uang Muka, SP2D)

6 SPMK 5 1 5
SSUK 20
7 PCM
−Undangan PCM
− Agenda pada Undangan PCM
−Materi PCM yang di buat Kontraktor (RMPK, RKK, SSUK 23.3
RKPPL) SSUK 21 15 0,5 7,5
−Berita Acara PCM SSUK 22
−Da ar Hadir PCM
−Penyampaian BA dan Tanda Terima

8 PROGRAM MOBILISASI
- Surat Pengajuan dan Program Mobilisasi dari
Kontraktor (mencakup peralatan, kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel gudang, Tenaga Kerja,
SSUK 24, Lampiran
Lokasi base camp dan denah,Jadwal pengiriman alat,
1.4.B-1
Bagan Balok (Bar chart ))
Spek Umum 2018
- Surat Undangan Pembahasan Program Mobilisasi 20 0 0
1.2.1.1
- Surat Perintah PPK ke Konsultan memeriksa program
mobilisasi kontraktor
- BA Program Mobilisasi

Dokumen dan Rekaman/Bukti Kerja Mobilisasi Spek Umum 2018

1.2.1.1
9 KAJIAN TEKNIS
− Surat Pengajuan / Permohonan dari kontraktor
−Surat Perintah Kajian Teknis Lapangan dari PPK
− Laporan Hasil Survey dari Kontraktor
SSUK 25.3 / Spek
−Persetujuan Konsultan 15 0 0
Seksi I.9
− Surat Undangan Pembahasan dari PPK
−Berita Acara Kajian Teknis
− Surat Penyampaian dan Tanda Terima

TOTAL 100 50 BURUK

Keterangan :
Lengkap & Benar (L/B) Nilai 1
Tidak Lengkap (TL) Nilai 0,5
Tidak Ada (TA) Nilai 0
 GARANSI SIAP AUDIT TAHAP INTERMEDIATE (G S A INTERMEDIATE)
BULAN : DESEMBER
Status : 15 Nopember 2021
SATKER PJNW II PROV. NTT
: Ir. Himler Manurung KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. Anugerah Karya Agra
PPK 2.4 PROV. NTT : Ryanto, ST., MT. TANGGAL KONTRAK : Sentosa
18-Feb-2021
NAMA PAKET : Peningkatan Jalan Baranusa - Kabir NILAI KONTRAK : Rp. 108,613,315,000.
BOBOT BOBOT*) PEMERIKSAAN DOKUMEN
No URAIAN Dasar Hukum SCORE KETERANGAN
% % L TL TA
1 ADDENDUM KONTRAK/PERUBAHAN KONTRAK Prosedur
- PPK (Surat Pengajuan, Surat Penugasan Evaluasi Usulan, Revisi Desain
Laporan Hasil Evaluasi, Surat Undangan, BA Pembahasan :
Usulan di PPK, Surat Usulan Perubahan Kontrak ke SOP/UPM/DJ
Kasatker) BM-100
tanggal 28
- Satker (Surat Penugasan Kepada P3K, Undangan
Februari
Pembahasan, BA Negosiasi Harga Satuan, Pembuatan 15 15 1 15,0
2017,
Schedule, Surat Usulan Perubahan Kontrak Ke Kabalai)
Spek Seksi
- Balai (Surat Penugasan Kepada Tim Teknis Balai, 1.13
Undangan Pembahasan, BA Hasil Pembahasan Usulan dan
Perubahan Kontrak (Jastek), Surat Laporan Hasil SE Balai
Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak, Surat Persetujuan Nomor
2 Penyelengaraan Rapat
− Jadwal Rapat 5 5 1 5,0
−Risalah, Absen, Dokumentasi
3 LAPORAN SSUK 55 17,5 17,5 8,8
REQUEST MULAI PEKERJAAN Permen
s.d Juli
21/2019 F-01
LAPORAN HARIAN SSUK 55.3 7,5 5 0,5 3,8 s.d 01 Agust
LAPORAN MINGGUAN SSUK 55.4 s.d 04 Agust
LAPORAN BULANAN SSUK 55.5 s.d Juli
LAPORAN PADAT KARYA SSKK 57, Spek 5 2,5 0,5 2,5 s.d Juni
LAPORAN INSPEKSI KINERJA JALAN DAN JEMBATAN Divisi
Spek 10.2.1
Seksi 5
(Khusus Long Segment*) 10.1 dan 10.2
LAPORAN K3 DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Spek Seksi 1.6 5 5 0,5 2,5 s.d Juli
4 SHOP DRAWING/GAMBAR KERJA
−Gambar Kerja Spek Seksi 1.1 10 10 0,5 5,0
−Penyampaian dan Tanda Terima

5 Sumber Material
−Surat Usulan Kontraktor,
−Surat Perintah PPK Kepada Konsultan,
−Surat Undangan PPK, Spek Seksi
10 10 1 10,0
−Berita Acara, 1.11
−Surat Persetujuan PPK
−Penyampaian dan Tanda Terima
6 FORMULA CAMPURAN
−Pengajuan Pelaksanaan JMD/MD
−Hasil DMF/MD (harus diverifikasi PPK dan Konsultan) Spesifikasi
−BA. Trial Mix Umum 2018 10 10 0,5 5,0
−Pengajuan Pelaksanaan JMF Divisi 1.9
−Hasil JMF
−Hasil JMF (harus diverifikasi PPK dan Konsultan)
7 Pengendalian/ Kontrol Kuantitas
−BA Pemantauan pengendalian/kontrol kuantitas/opname 5 5 0,5 2,5 30 Juni
Pekerjaan
8 Penyusunan Back Up Kuantitas dan Kualitas pada MC Spek Seksi
1.6 dan SSUK
68.2
15 15
BACK UP QUANTITY Spek Seksi 1.6 0,5 7,5 s.d Juni
BACK UP QUALITY
Penandatanganan Back-up kuantitas dan kualitas
9 Pembayaran (MC) 10 10 0,5 5,0
−Pengajuan Pembayaran (MC)
−Pemeriksaan Pembayaran (MC) 30 Juni

10 FOTO DAN VIDEO DOKUMENTASI PELAKSANAAN Spek Seksi 1.6

2,5 2,5 0,5 1,3

TOTAL 100 100 65,0 SEDANG

Keterangan : TIM TETA PPK ………………………………..
Lengkap & Benar (L/B) Nilai 1
Tidak Lengkap (TL) Nilai 0,5
Tidak Ada (TA) Nilai 0