DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL

TAHUN ANGGARAN 2019

Paket : Rekonstruksi Jalan Kertosono - Kediri - Tulungagung - Bts. Kab. Trenggalek

Penyedia Jasa : PT. Ridlatama Bangun Usaha
No. Kontrak : KU.08.08/0181/WIL.II/PPK.13/2019
Tanggal : 14 Februari 2019
Konsultan Pengawas : PT. Anugerah Krida Prdana, KSO - Pt. Disiplan Consult,.- PT. Indec Internusa

Bulan
No Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Dokumen Kontrak
2. Gambar Rencana (DED)
3. Penyerahan Lapangan
4. Pembayaran Uang Muka
5. Surat Perintah Mulai Kerja
6. Sub Kontrak
7. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
8. Mobilisasi dan Pemasangan Peralatan (JIka ada)
9. Kajian Teknis Lapangan
Perubahan Kontrak (Justifikasi Teknis, Berita Acara
10. Contract Change Order/ CCO)
11. Review Design
12. Perubahan Waktu Pelaksanaan
13. Perubahan Target Panjang Penanganan Jalan
14. Addendum (Perubahan Kontrak)
15. Penyelenggaraan Rapat
16. Laporan Harian
17. Laporan Mingguan
18. Laporan Bulanan
19. Gambar Kerja (Shop Drawing)
20. Usulan Sumber Material
21. DMF (Design Mix Formula)
22. JMF (Job Mix Formula)
23. Request for Work
24. Pengetesan Hasil Pekerjaan
25. Pengendalian/ Kontrol Kuantitas
26. Penyusunan Back Up Quantity dan Back Up Quantity
27. Pembayaran (Monthly Certificate/ MC)
28. Pembuatan Gambar Terlaksana (As Built Drawing)
29. Berita Acara PHO
30. Berita Acara FHO

Keterangan : Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Long Segmen 2019

: Pelaksanaan Preservasi Jalan Kertosono - Kediri - T.Agung - Bts.Kab.T.Galek
MAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
ITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Rekonstruksi Jalan Kertosono - Kediri - Tulungagung - Bts. Kab. Trenggalek

PT. Anugerah Krida Prdana, KSO - Pt. Disiplan Consult,.- PT. Indec Internusa
Status : 10 September 2019

Keterangan

Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Long Segmen 2019

Pelaksanaan Preservasi Jalan Kertosono - Kediri - T.Agung - Bts.Kab.T.Galek
 DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Paket : Penanganan Longsoran Ruans Durenan Prigi

Penyedia Jasa : cv. Dewi Baraja
No. Kontrak : HK.0201-Bb8.7/P2.1/1445
Tanggal : 09 November 2022
Konsultan Pengawas : PT. Anugerah Krida Perdana, KSO - PT. Disiplan Consult,.- PT. Indec Internusa

Status : 10 September 2019

Bulan
No Uraian Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. PRA KONTRAK
1. Perincian DIP, Satuan 3
2. Surat Usulan Pokja PPK kepada BP2JK
3. SK Pokja PPK dari BP2JK
4. DED, EE v
5. KAK v
6. HPS / OE v
7. Draft Dokumen Kontrak v
8. Instruksi Kepada Peserta Lelang
9. Dokumen Lelang v
10. BA. Evaluasi Hasil Pelelangan
11. Surat usulan pemenang ke BP2JK
12. Hasil Penelitian BP2JK
13. Penetapan Pemenang
14. BA. Pre Award Meeting (PAM) v
15. SPPBJ
B. PELAKSANAAN KONTRAK
1. Dokumen Kontrak v
2. Syarat-syarat Umum Kontrak v
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak v
4. Spesifikasi v
5. Gambar Rencana v
6. Daftar Kuantitas dan Harga v
7. Surat Perintah Mulai Kerja v
8. Berita Serah Terima Lapangan v
9. Surat Perintah Mulai Kerja v
10. Jaminan Pelaksanaan v
11. Jaminan Uang Muka v
12. Kajian Lapangan
13. BA. Pre Construction Meeting (PCM) v
14. RMK v
15 RK3K v
16 Rencana Manajemen Lalu Lintas (RML)
17. Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (RPPL) v

18. Justifikasi Teknik beserta BA. Justifikasi Teknik : Sesuai SE Dirjen BM No.02
tahun 2016
a)       Tingkat PPK
b)       Tingkat Satker
c)       Tingkat Balai
19. BA. Peneliti Pelaksanaan Kontrak v
20. Surat Persetujuan
21. Contract Change Order (CC0)
22. Addendum Perubahan Kontra:
a Addendum I
Nomor : KU.08.08/0452/WIL.II/PPK 2.1/2019
Tanggal : '23 April 2019
b Addendum II
Nomor : KU.08.08/0709/WIL.II/PPK 2.1/2019
Tanggal : '25 Juni 2019
c Addendum III
Nomor :
Tanggal :
 DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2019

Paket : Penanganan Longsoran Ruans Durenan Prigi

Penyedia Jasa : cv. Dewi Baraja
No. Kontrak : HK.0201-Bb8.7/P2.1/1445
Tanggal : 09 November 2022
Konsultan Pengawas : PT. Anugerah Krida Perdana, KSO - PT. Disiplan Consult,.- PT. Indec Internusa

Status : 10 September 2019

Bulan
No Uraian Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C. LAPORAN-LAPORAN
1. Daftar Fasilitas Kantor,Basecamp, Peralatan v
Laboratorium (mobilisasi dan BA. Mobilisasi)
2. Kelaikan Peralatan
3. Hasil Uji Material
4. Jaminan Keaslian Produk(Technical Data Sheet) Untuk Produk Pabrikan
5. Hasil Pengujian Pemenuhan Dokumen Lingkungan
6. Job Mix Design
7. Job Mix Formula
8. BA Trial Mix
9. BA Trial Compaction
10. Request
11. Laporan Harian (beserta backup volume hotmix/ beton
dari AMP/Batching plan)
12. Laporan Mingguan
13. Laporan Bulanan
14. Backup Quality
15. Backup Quantity
16. Laporan Inspeksi Pemenuhan Indikator Kinerja Jalan (Divisi 10 Spesifikasi Teknik)
dan Jembatan
17. BA Pencapaian Pemenuhan Layanan s/d 90 hari
18. Laporan denda/sanksi keterlambatan pemenuhanan Apabila ada
layanan indikator kinerja
19. BA Penyelesaian Pekerjaan Effektif
20. Sertifikat Bulanan (MC)
Ringkasan/rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Bulanan Sejak MC 0 sampai dengan
21. (MC) status terkini
22. Dokumentasi 0%,50%,100%
23. Shop Drawing
24. Asbulit Drawing
25. Video Drone Progres pelaksanaan pekerjaan
26. Kelengkapan Penerimaan Hasil Pekerjaan ( SK, BA
Kunjungan, Perbaikan )
27. Diagram Gitar (Stripmap) Penanganan Rutin
28. Laporan Pengawasan Laporan pengawasan
Konsultan Supervisi

Keterangan : Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Long Segmen 2019

Pelaksanaan Preservasi Jalan Kertosono - Kediri - T.Agung - Bts.Kab.T.Galek
v Ada
 DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS DURENAN PRIGI
TAHUN ANGGARAN 2022

Status : N0VEMBER 2022

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tdk Ada

A. PRA KONTRAK
1. Perincian DIP, Satuan 3
2. Surat Usulan Pokja PPK kepada BP2JK
3. SK Pokja PPK dari BP2JK
4. DED, EE
5. KAK
6. HPS / OE
7. Draft Dokumen Kontrak
8. Instruksi Kepada Peserta Lelang
9. Dokumen Lelang
10. BA. Evaluasi Hasil Pelelangan
11. Surat usulan pemenang ke BP2JK
12. Hasil Penelitian BP2JK
13. Penetapan Pemenang
14. BA. Pre Award Meeting (PAM)
15. SPPBJ
B. PELAKSANAAN KONTRAK
1. Dokumen Kontrak
2. Syarat-syarat Umum Kontrak
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak
4. Spesifikasi
5. Gambar Rencana
6. Daftar Kuantitas dan Harga
7. Surat Perintah Mulai Kerja
8. Berita Serah Terima Lapangan
9. Surat Perintah Mulai Kerja
10. Jaminan Pelaksanaan
11. Jaminan Uang Muka
12. Kajian Lapangan
13. BA. Pre Construction Meeting (PCM)
14. RMK
15 RK3K
16 Rencana Manajemen Lalu Lintas (RML)
 DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS DURENAN PRIGI
TAHUN ANGGARAN 2022

Status : N0VEMBER 2022

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tdk Ada

17. Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (RPPL)

 DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS DURENAN PRIGI
TAHUN ANGGARAN 2022

Status : N0VEMBER 2022

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tdk Ada

18. Justifikasi Teknik beserta BA. Justifikasi Teknik : Sesuai SE Dirjen BM No.02
tahun 2016
a)       Tingkat PPK
b)       Tingkat Satker
c)       Tingkat Balai
19. BA. Peneliti Pelaksanaan Kontrak
20. Surat Persetujuan
21. Contract Change Order (CC0) BA CCO
22. Addendum Perubahan Kontrak:
a Addendum I
Nomor :
Tanggal :
b Addendum II
Nomor :
Tanggal :
C. LAPORAN-LAPORAN
Daftar Fasilitas Kantor,Basecamp, Peralatan
1. Laboratorium (mobilisasi dan BA. Mobilisasi)
2. Kelaikan Peralatan
3. Hasil Uji Material
4. Jaminan Keaslian Produk(Technical Data Sheet) Untuk Produk Pabrikan
5. Hasil Pengujian Pemenuhan Dokumen Lingkungan
6. Job Mix Design
7. Job Mix Formula
8. BA Trial Mix
9. BA Trial Compaction
10. Request
11. Laporan Harian (beserta backup volume hotmix/ beton
dari AMP/Batching plan)
12. Laporan Mingguan
13. Laporan Bulanan
14. Backup Quality
15. Backup Quantity
 DAFTAR SIMAK DOKUMEN/REKAMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
MONITORING PELAKSANAAN KEPATUHAN INTERNAL
PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS DURENAN PRIGI
TAHUN ANGGARAN 2022

Status : N0VEMBER 2022

Kelengkapan
No Uraian Keterangan
Ada Tdk Ada

16. Laporan Inspeksi Pemenuhan Indikator Kinerja Jalan (Divisi 10 Spesifikasi Teknik)
dan Jembatan
17. BA Pencapaian Pemenuhan Layanan s/d 90 hari
18. Laporan denda/sanksi keterlambatan pemenuhanan Apabila ada
layanan indikator kinerja
19. BA Penyelesaian Pekerjaan Effektif
20. Sertifikat Bulanan (MC)
21. Ringkasan/rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Bulanan Sejak MC 0 sampai dengan
(MC) status terkini
22. Dokumentasi 0%,50%,100%
23. Shop Drawing
24. Asbulit Drawing
25. Video Drone Progres pelaksanaan pekerjaan
Kelengkapan Penerimaan Hasil Pekerjaan ( SK, BA
26. Kunjungan, Perbaikan )
PHO
27. Diagram Gitar (Stripmap) Penanganan Rutin
28. Laporan Pengawasan Laporan pengawasan
Konsultan Supervisi

Keterangan