PENGADAAN BARANG / JASA DI UPT BLUD

PUSKESMAS
No. Dokumen : AI/SOP/857/ADMEN
No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 01 Maret 2021
Halaman : 1/3
UPT PUSKESMAS
dr. INA AZANI
KECAMATAN
NIP.197104272007012004
WARINGINKURUNG
1. Pengertian 1. Pengadaan barang/jasa milik Puskesmas sebagai BLUD dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis
yang sehat.
2. Kewenangan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan
Bupati.
2. Tujuan Memperbaiki alur pengadaan barang / jasa di UPT BLUD Puskesmas sesuai
aturan yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan RSUD Kab. Serang sebagai
BLUD.
4. Referensi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
5. Langkah- a. Penanngung jawab ruangan mengajukan pengusulan kebutuhan barang /
langkah jasa selama 1 tahun dengan spesifikasi yang jelas.
b. Penanggung jawab ruangan berkoordinasi dengan pengurus barang untuk
melihat stok sisa barang di gudang barang.
c. Penanggungjawab ruangan menyerahkan usulan kepada Pejabat Teknis
Pokja untuk mendapatkan ACC Pejabat Teknis Pokja.
d. Pejabat Teknis Kegiatan Pengadaan Barang Jasa mengkolektifkan seluruh
usulan PJ ruangan untuk dilakukan penyesuaian koring dan anggaran.
e. Pejabat Teknis Kegiatan membuat nota dinas ke KPA berupa pengajuan
belanja barang / jasa bulanan.
f. Petugas Pelaksana Administrasi Barang Jasa melakukan koordinasi ke
penyedia untuk memastikan harga dan ketersediaan barang jasa.
g. Petugas Pelaksana Administrasi Barang Jasa membantu Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) membuat Nota Dinas kepada Pejabat Pengadaan UKPBJ
melalui E-Mail (Surat Elektronik).
h. Pejabat Pengadaan UKPBJ membuat Surat Pesanan dan Bukti Pesanan
kepada Penyedia agar barang jasa segera diproses.
i. Pejabat Teknis Sarana Prasarana menerima barang datang dan membuat
berita acara serah terima barang (BAST) beserta dokumentasi nya.
j. Bendahara Pengeluaran menyampaikan File Kuitansi.
k. Pejabat Teknis Kegiatan menyampaikan seluruh dokumen pengadaan ke
penyedia untuk di TTD dan Stempel.
l. Petugas Pelaksana Administrasi Barang Jasa menerima dokumen lengkap
 dari penyedia beserta tagihan pembayaran (invoice).
m. Pejabat Teknis Kegiatan menyampaikan tagihan ke penelola keuangan.
n. Pengelola keuangan membuat perintah pembayaran ke Bendahara
Pengeluaran.
o. Bendahara pengeluaran melakukan proses pembayaran dan pajak.
p. Petugas Pelaksana Administrasi Barang Jasa mengarsipkan seluruh dokuem
di pengelola keuangan / Bendahara Pengeluaran.

6. Bagan Alir

berkoordina menyerahkan
mengajukan si dengan usulan kepada
pengusulan
pengurus Pejabat Teknis
kebutuhan Pokja
barang
barang / jasa

mengkolektifkan
melakukan membuat usulan PJ,
koordinasi nota dilakukan
dinas ke penyesuaian koring
ke penyedia dan anggaran.
KPA

Pejabat Pengadaan Terima barang

membantu UKPBJ membuat datang
KPA membuat Surat Pesanan dan danmembuat
Nota Dinas ke Bukti Pesanan BAST serta
Pejabat kepada Penyedia dokumentasi
Pengadaan
UKPBJ

menyampaika
menerima dokumen n dokumen n Bendahara
dari penyedia beserta ke penyedia Pengeluaran
tagihan untuk di TTD menyampaika
dan Stempel. n File Kuitansi

membuat
menyampaik Bendahara
perintah
an tagihan pengeluaran
pembayaran ke
ke penelola melakukan
Bendahara
keuangan. proses
Pengeluaran.
pembayaran
dan pajak.

Petugas Pelaksana Administrasi Barang Jasa

mengarsipkan seluruh dokuem di pengelola
keuangan / Bendahara Pengeluaran.

7. Hal-Hal Yang Tim BLUD UPT PuskesmasWaringinkurung diharapakn saling berkoordinasi

 Perlu dengan baik
Diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Seluruh ruangan di Puskesmas Waringinkurung
9. Dokumen 1. RBA 2021
Terkait 2. Juknis Pengadaan Barang Jasa dari UKPBJ
3. Perpres Nomor 12 Tahun 2021
10. Rekaman No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai Perubahan
Historis
Perubahan
 PENGADAAN BARANG / JASA DI UPT
BLUD PUSKESMAS

No. Dokumen : AI/SOP/857/ADMEN

DAFTAR
No. Revisi : 00

TILIK
Tgl Terbit : 01 Maret 2021
Halaman : 1/2
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Apakah penanngung jawab ruangan
mengajukan pengusulan kebutuhan barang /
1
jasa selama 1 tahun dengan spesifikasi yang
jelas ?
 Apakah penanggung jawab ruangan
berkoordinasi dengan pengurus barang untuk
2
melihat stok sisa barang di gudang barang?

Apakah penanggungjawab ruangan

menyerahkan usulan kepada Pejabat Teknis
3
Pokja?

Apakah Pejabat Teknis Kegiatan Pengadaan

Barang Jasa mengkolektifkan seluruh usulan
4
PJ ruangan untuk dilakukan penyesuaian
koring dan anggaran?
Apakah pejabat Teknis Kegiatan membuat nota
dinas ke KPA berupa pengajuan belanja
5
barang / jasa bulanan?

Apakah petugas Pelaksana Administrasi

Barang Jasa melakukan koordinasi ke
6 penyedia untuk memastikan harga dan
ketersediaan barang jasa?

Apakah Petugas Pelaksana Administrasi

Barang Jasa membantu Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) membuat Nota Dinas kepada
7
Pejabat Pengadaan UKPBJ melalui E-Mail
(Surat Elektronik) ?

Apakah Pejabat Pengadaan UKPBJ membuat

Surat Pesanan dan Bukti Pesanan kepada
Penyedia agar barang jasa segera diproses ?

8 Apakah Pejabat Teknis Sarana Prasarana

menerima barang datang dan membuat berita
acara serah terima barang (BAST) beserta
dokumentasi nya ?

Apakah Bendahara Pengeluaran

menyampaikan File Kuitansi ?

9 Apakah Pejabat Teknis Kegiatan

menyampaikan seluruh dokumen pengadaan
ke penyedia untuk di TTD dan Stempel ?

Apakah Petugas Pelaksana Administrasi

Barang Jasa menerima dokumen lengkap dari
10 penyedia beserta tagihan pembayaran
(invoice) ?

Apakah Pejabat Teknis Kegiatan

menyampaikan tagihan ke penelola
11
keuangan ?

12 Apakah Pengelola keuangan membuat perintah

 pembayaran ke Bendahara Pengeluaran ?

Apakah Bendahara pengeluaran melakukan

13
proses pembayaran dan pajak ?
Apakah Petugas Pelaksana Administrasi
Barang Jasa mengarsipkan seluruh dokuem di
14 pengelola keuangan / Bendahara Pengeluaran
?

CR : …………………………%.

Waringinkurung, ......................................

Pelaksana/Auditor Audite

(.................................................) (.................................................)