6. Bagan Alir
berkoordina menyerahkan
mengajukan si dengan usulan kepada
pengusulan
pengurus Pejabat Teknis
kebutuhan Pokja
barang
barang / jasa
mengkolektifkan
melakukan membuat usulan PJ,
koordinasi nota dilakukan
dinas ke penyesuaian koring
ke penyedia dan anggaran.
KPA
menyampaika
menerima dokumen n dokumen n Bendahara
dari penyedia beserta ke penyedia Pengeluaran
tagihan untuk di TTD menyampaika
dan Stempel. n File Kuitansi
membuat
menyampaik Bendahara
perintah
an tagihan pengeluaran
pembayaran ke
ke penelola melakukan
Bendahara
keuangan. proses
Pengeluaran.
pembayaran
dan pajak.
DAFTAR
No. Revisi : 00
TILIK
Tgl Terbit : 01 Maret 2021
Halaman : 1/2
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Apakah penanngung jawab ruangan
mengajukan pengusulan kebutuhan barang /
1
jasa selama 1 tahun dengan spesifikasi yang
jelas ?
Apakah penanggung jawab ruangan
berkoordinasi dengan pengurus barang untuk
2
melihat stok sisa barang di gudang barang?
CR : …………………………%.
Waringinkurung, ......................................
Pelaksana/Auditor Audite
(.................................................) (.................................................)