Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kasubid Keterangan

Kepala BLH Kabid
Pengaduan Staf P3SLH Tim P3SLH Kelengkapan Waktu Output
Prov. Bali Penegakan
Masyarakat
1 Pengaduan/laporan masyarakat baik
dilaksanakan secara lisan dan/atau
tertulis diterima oleh staf pada Pos Y Formulir Formulir
Pelayanan Pengaduan Sengketa 15 menit
pengaduan pengaduan
Lingkungan Hidup (P3SLH)

2 Melaporkan hasil pengaduan ke Kabid T Formulir

15 menit Nota Dinas
pengaduan
3 Meminta persetujuan Kepala BLH untuk
melaksanakan verifikasi
Nota Dinas 15 menit Nota Dinas
Y
4 Memerintahkan Kabid untuk
mempersiapkan kelengkapan T
administratif dan teknis penyelenggaraan Disposisi Kepala BLH Prov.
Nota Dinas 1 hari Disposisi
verifikasi ke lapangan Bali

5 Menugaskan Kasubid untuk

mempersiapkan administratif dan teknis Konsep
penyelenggaraan verifikasi ke lapangan Administratif dan 15 menit Disposisi Disposisi Kabid
Teknis

6 Mempelajari
Peraturan/Dokumen/referensi yang Konsep
terkait Disposisi 1 hari Administratif Disposisi Kabid
dan Teknis

7 Menyiapkan perlengkapan kelapangan

Konsep
Administratif dan 15 menit Perlengkapan Disposisi Kasubid
Teknis

8 Menyusun Perencanaan a. Agenda kegiatan yang

dilakukan selama verifikasi;
b. Instansi yang akan
didatangi/pihak yang akan
ditemui;c. Dokumen / data /
informasi yang akan
Konsep dikumpulkan;d. Strategi yang
Kelengkapan akan dilakukan agar
Disposisi 1 hari
Administratif verifikasi pengaduan
dan Teknis efektif;e. Jika peta lokasi
kejadian sudah ada, perlu
ditetapkan titik pengambilan
sampel/pengukuran
kerusakan lingkungan.

9 Pemeriksaan Kebenaran Pengaduan

Konsep Konsep Konsep Administratif dan
Administratif dan 1 Hari Administratif Teknis telah dikoreksi
Y Teknis dan Teknis Kasubid
10 Pembiayaan
T Konsep Konsep Konsep Administratif dan
Administratif dan 15 menit Administratif Teknis telah dikoreksi
Teknis dan Teknis Kasubid

11 Verifikasi sumber pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan. Konsep Konsep
Konsep Administratif dan
Administratif dan 3 hari Administratif
Teknis telah dikoreksi Kabid
Teknis dan Teknis

12 Evaluasi
Konsep Konsep Administratif dan
Administratif dan 3 hari Nota Dinas Teknis telah direview Kepala
Teknis BLH Prov. Bali

13 Rekomendasi
Rekomendasi
pengaduan
Nota Dinas 10 Hari
lingkungan
hidup