Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Pejabat Kasubag Verifikasi Kabag Keterangan

Sekwan Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana dan Akuntansi Keuangan

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1 Mengumpulkan dan mengolah data-data keuangan yang Bahan Laporan SPJ Januari Surat masuk dan Sop Verifikasi dan
menjadi realisasi keuangan dan menyerahkan ke mulai Disposisi pelaporan
Kasubag Verifikasi

2 Menyusun darft Laporan realisasi anggaran neraca dan Laporan dan Januari - Desember Bahan Laporan,
Catatan Atas Laporan Keuangan Kwitansi Disposisi

3 Membahas secara internal atas draft laporan dan Lapran Keuangan 1 Jam Bahan Laporan,
realisasi keuangan bulanan Disposisi

4 Menyusun dan Membuat Laporan realisasi triwulan Bahan Laporan dan 2 Minggu Bahan Laporan,
pertama, kedua, ketiga dan keempat SPJ Disposisi

5 Membuat Laporan Keuangan Bulanan, triwulan, Surat masuk dan 2 Minggu Bahan Laporan
semesteran dan tahunan SKPD Sekretariat DPRD Disposisi Disposisi
diserahkan ke Kasubag Verifikasi dan Akuntansi untuk
diperiksa dan diparaf secara berjenjang

6 Menerima, memeriksa jika setuju diparaf dan diteruskan Surat masuk dan 15 menit Bahan Laporan,
ke Kabag Keuangan jika tidak setuju dikembalikan ke Disposisi Disposisi
Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki Tidak Ya

7. Menerima, memeriksa jika setuju diparaf dan diteruskan Tidak Bahan Laporan, 15 menit Bahan Laporan,
ke Sekwan untuk ditandatangani jika tidak setuju Disposisi Disposisi
dikembalikan ke Kasubag Verifikasi dan Akuntansi untuk
diperbaiki Ya
8. Menerima, memeriksa, jika setuju ditandatangani dan Bahan Laporan, 15 menit Bahan Laporan,
menyerahkan ke Pejabat Pelaksana untuk diproses Disposisi Disposisi

9. Menerima, memproses dan mengarsipkan Bahan Laporan 15 menit Bahan Laporan

Selesai
 Nomor SOP AP : SOP.25/H/Setwan/2019
Tanggal Pengesahan : 11 September 2016
Tanggal Revisi : 10 Juli 2019
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

Pembina Utama Muda
NIP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP : Verifikasi dan Pelaporan

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. 1. Pendidikan minimal SLTA
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
4 Peraturan Daerah;
Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur;
5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8 Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penaganani Surat Masuk Kode H 1. ATK
2. SOP Penaganan Surat Keluar Kode H 2. Komputer dan Printer
3. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
4. Penyusunan RKA dan DPA
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika tidak dilaksanakan, maka program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlaporkan dengan baik Disimpan sebagai data elektronik dan manual