PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN FUNGSIONAL DAN LAPORAN ADMINISTRATIF

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 1 MARET 2017
Tanggal Revisi : 1 MARET 2018
Tanggal Pengesahan : 1 MARET 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
PROVINSI JAWA TENGAH
dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan Keuangan,
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang menganalisa data dan informasi laporan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer/ Laptop dan peralatan pendukung
SOP Pengelolaan Surat Keluar 2. Pengesahan SPJ
SOP Pengarsipan 3. BKU
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika penyusunan Laporan Fungsional dan Laporan Administrasi tidak dilaksanakan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
sesuai SOP maka akan mengganggu pelaksanaan pertanggunggjawaban atas Dokumen Laporan Fungsional dan Laporan Administratif
pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan kegiatan SKPD.

SOP : Penyusunan Laporan Fungsional dan Laporan Administratif

PELAKSANA MUTU BUKU

Sekretaris Staf/
Kelengkapan
NO URAIAN PROSEDUR Kepala Kasubag Dinas Jabatan Keterangan
Sekretaris dan Waktu Output
Badan Program Fungsional
Peralatan
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Memerintahkan Kasubag Keuangan untuk menyusn Disposisi surat 5 Menit Disposisi
Laporan Fungsional dan Laporan Adiministratif surat
1.

Memerintahkan Bendahara untuk menyiapkan Laporan Disposisi surat 5 Menit Disposisi

Fungsional dan Laporan Administrasi surat
2.

Mengumoulkan data pendukung laporan Fungsional dan -Format 20 Menit -Format

Laporan Administratif dan menugaskan Staf untuk penyusunan penyusunan
mengerjakannya

-Laporan -Laporan
3.
Fungsional Fungsional
-Buku Kas dan Laporan
Umum Administratif
-Buku Kas
Umum
Membuat konsep laporan Fungsional dan Laporan -Format 2 Hari Draft
Administrasi lalu diserahkan ke Bendahara untuk penyusunan Laporan
diperiksa Fungsional
dan Laporan
4.
-Laporan Administratif
Fungsional
-Buku Kas
Umum
Menguji kesesuaian Laporan Fungsional dan Laporan Draft laporan 1 Jam Draft
Administrasi dengan BKU Lalu diserahkan ke Kasubag Fungsional dan Laporan
Keuangan Laporan Fungsional
5. Administratif dan Laporan
Administratif

Mengevaluasi dan menandatangani Laporan Fungsional Draft laporan 20 Menit Draft

Fungsional dan Laporan
Laporan Fungsional
6. Administratif dan Laporan
Administratif
 Mengevaluasi dan menandatangani Laporan Fungsional Draft laporan 10 Menit Draft
Fungsional dan Laporan
7. Laporan Fungsional
Administratif dan Laporan
Administratif
Menandatangani dan mengesahkan Laporan Fungsional Draft laporan 5 Menit Dokumen
dan Laporan Administratif Fungsional dan Laporan
8. Laporan Fungsional
Administratif dan Laporan
Administratif
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Dra. SRI SURAMI, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19590424 198603 2 007