Telah

ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika





Rahmi Suryantari, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN NIP. 19690216 200212 2 001

PELAKSANAAN MUTU BAKU

NO KEGIATAN Kasubag Bendahara OUT PUT KET
Sekdis Staf Kepala Dinas KELENGKAPAN WAKTU
Keuangan Pengeluaran
1. Memerintahkan Kasubag Keuangan Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
menyusun laporan keuangan

2. Menugaskan Bendahara untuk Disposisi surat 5 menit Disposisi surat

membuat Laporan Keuangan
Semesteran
3. Mengumpulkan Data Pendukung Disposisi surat 2 jam Format Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Semesteran,
Menugaskan Staf BKU, SP2D

4. Membuat Konsep Keuanagn Format Penyusunan Laporan 3 hari Draf Laporan

Semesteran Dinas dan Menyerahan Semesteran, BKU, SP2D Keuangan Semesteran
kepada Kasubag Keuangan Dinas

5. Draf Laporan Keuangan 2 jam Draf Laporan

Menguji Kesesuaian Laporan Semesteran Dinas Keuangan Semesteran
Keuangan Semesteran dengan BKU Dinas
6. Mengevaluasi Laporan Keuangan Tidak Draf Laporan Keuangan 15 menit Draf Laporan
Semesteran Dinas dan menyerahkan Semesteran Dinas Keuangan Semesteran
ke Pengguna Anggaran untuk Dinas
ditandatangani Ya
7. Menandatangani dan mengesahkan Draf Laporan Keuangan 10 menit
Laporan Keuangan Semesteran Dinas Semesteran Dinas Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran