NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA PADANG DISAHKAN OLEH KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
YOGA NATHASA AMIN, S.STP
NIP. 19800419 199912 1 001

NAMA SOP MONITORING PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1. Kabag Layanan Pengadaan/Kepala ULP
Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20122. Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 3. Tim Monitoring
Pengadaan Barang/Jasa. 4. Sekretariat ULP
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan5. SKPD Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 1. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
2. SOP Pengelolaan Resiko Pengadaan Barang/Jasa. 2. Surat Perintah Tugas Monitoring

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait proses, waktu, maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana.
Prosedur Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kasubag Evaluasi dan
Kabag Layanan Sekretariat
Pengendalian Tim Monitoring SKPD Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan ULP
Pengadaan
Menugaskan Kasubag Evaluasi dan Pengendalian
Pengadaan untuk mempersiapkan data pengadaan
1 barang/jasa yang telah dalam tahap pelaksanaan sebagai Disposisi 10 Menit Disposisi
bahan kegiatan monitoring pelaksanaan pengadaan
barang/jasa ke SKPD.
Memerintahkan Sekretariat ULP untuk merekapitulasi data
2 pengadaan barang/jasa yang telah dalam tahap Disposisi 10 Menit Disposisi
pelaksanaan.

Data pengadaan
Merekapitulasi data dan menyerahkan kepada Kasubag barang/jasa yang
3 Disposisi 60 Menit
Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan. telah dalam tahap
pelaksanaan

Data pengadaan
Menyiapkan bahan monitoring dan menyusun time Draft Dokumen
barang/jasa yang
4 schedule pelaksanaan monitoring kemudian diserahkan 120 Menit Monitoring dan
telah dalam tahap
kepada Kabag. Time Schedule
pelaksanaan

Memeriksa bahan monitoring dan time schedule, jika T Draft Dokumen Dokumen
setuju dilaksanakan monitoring, jika tidak setuju
5 Monitoring dan 30 Menit Monitoring dan
dikembalikan kepada Kasubag Evaluasi dan Pengendalian
Y Time Schedule Time Schedule
Pengadaan untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Bagian Layanan Pengadaan bersama tim melaksanakan

monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke SKPD. Dokumen Data Checklist
6 Monitoring dan 1 Hari dan Identifikasi
Monitoring meliputi progress pelaksanaan pengadaan Time Schedule Hasil Monitoring
barang/jasa dan identifikasi permasalahan selama proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan Data Checklist
Draft Laporan
7 pengadaan barang/jasa kemudian diserahkan kepada dan Identifikasi 60 Menit
Hasil Monitoring
Kabag untuk ditandatangani. Hasil Monitoring
Menandatangani laporan hasil monitoring pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dan diserahkan kepada Kasubag Draft Laporan Laporan Hasil
8 30 Menit
Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan untuk diarsipkan Hasil Monitoring Monitoring
dan salinannya disampaikan ke SKPD.
Menyerahkan laporan hasil monitoring pelaksanaan Laporan Hasil
Laporan Hasil
9 pengadaan barang/jasa kepada Sekretariat ULP untuk 10 Menit Monitoring dan
Monitoring
diarsipkan dan salinannya disampaikan ke SKPD. salinan
Pengarsipan
Mengarsipkan laporan hasil monitoring pelaksanaan Laporan Hasil
Laporan Hasil
10 pengadaan barang/jasa dan menyampaikan salinannya Monitoring dan 1 Hari
Monitoring dan
kepada SKPD sebagai bahan evaluasi. salinan
Salinan
 Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag Evaluasi dan
Kabag Layanan Sekretariat
Pengendalian Tim Monitoring SKPD Kelengkapan Waktu Output
Pengadaan ULP
Pengadaan
Menerima salinan laporan hasil monitoring dan
Salinan Laporan Salinan Laporan
11 mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 10 Menit
Hasil Monitoring Hasil Monitoring
SKPD.
Keterangan
Keterangan