2.4.

POS AP Reviu Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Pelaksana Mutu Baku
Ketua SPI Administrasi Direktur Tim Unit Kerja Kelengkapan Waktu Keluaran Keteranga
No. Langkah Kegiatan SPI Pengawasan yang (Output) n
Pengadaan diperiksa
(TPP) (Reviewee)
1 Ketua SPI membentuk Tim Surat 5 menit surat tugas
Pengawasan Pengadaan (TPP) permohonan reviu
dan mengusulkan pembuatan surat tugas
Surat Tugas ke Direktur reviu

2 Administrasi SPI menyiapkan dokumen 15 menit dokumen

dokumen terkait proses reviu perlengkapan perlengkapan
seperti notulen rapat, form proses reviu proses reviu
berita acara hasil reviu, absensi
kegiatan reviu.

3 Direktur menerbitkan surat surat tugas 5 menit surat tugas

tugas reviu reviu

4 TPP bekerja merumuskan TOR ruang 2 jam TOR ruang

ruang lingkup pemeriksaan lingkup lingkup
yang dituangkan dalam term of pemeriksaan pemeriksaan
refference (TOR) yang akan
disampaikan ke Direktur.

5 TPP melakukan koordinasi awal dokumen 2 jam dokumen

untuk menyusun rencana dan rencana dan rencana dan
program pemeriksaan program program
pemeriksaan pemeriksaan
6 TPP melakukan meeting (rapat dokumen rapat 2 jam dokumen rapat
koordinasi) dengan unit kerja kordinasi kordinasi
yang diperiksa untuk
memperoleh kesepahaman
tujuan pemeriksaan
 Pelaksana Mutu Baku
Ketua SPI Administrasi Direktur Tim Unit Kerja Kelengkapan Waktu Keluaran Keteranga
No. Langkah Kegiatan SPI Pengawasan yang (Output) n
Pengadaan diperiksa
(TPP) (Reviewee)
7 Setelah diperoleh surat 5 menit surat
kesepahaman, TPP mengajukan permintaan permintaan
permintaan dokumen dokumen dokumen
pengadaan untuk dilakukan pengadaan pengadaan
pemeriksaan, dan yang akan yang akan
berkoordinasi dengan bagian diperiksa diperiksa
umum/ perlengkapan

8 TPP melakukan evaluasi dokumen 2 hari draft hasil

kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, temuan
perencanaan, proses dan hasil proses dan
kegiatan pengadaan dengan hasil kegiatan
berbagai peraturan yang pengadaan
berlaku

9 Setelah TPP Selesai dokumen 2 jam draft hasil

melaksanakan pemeriksaan, perencanaan, temuan (DHT)
TPP harus membuat draf hasil proses dan
temuan (DHT). hasil
pengadaan
yang akan
diperiksa

10 DHT yang telah disusun oleh draft hasil 2 jam draft hasil
TPP kemudian temuan (DHT) temuan (DHT)
dikomunikasikan dan yang telah
didiskusikan dengan ketua dan didiskusikan
Sekretaris SPI agar dicapai dengan SPI
kesepahaman sebelum
dikomunikasikan dengan unit
kerja yang diperiksa'
 Pelaksana Mutu Baku
Ketua SPI Administrasi Direktur Tim Unit Kerja Kelengkapan Waktu Keluaran Keteranga
No. Langkah Kegiatan SPI Pengawasan yang (Output) n
Pengadaan diperiksa
(TPP) (Reviewee)
11 DHT yang telah disusun oleh draft hasil 1 hari tanggapan unit
TPP kemudian temuan (DHT) kerja yang
dikomunikasikan dengan diperiksa
kepala unit kerja yang terhadap draft
diperiksa untuk dimintai hasil temuan
tanggapan. (DHT)

12 Setelah diperoleh tanggapan tanggapan unit 2 jam draft laporan

dari unit kerja yang diperiksa, kerja yang hasil
TPP mulai menyusun Draf diperiksa pemeriksaan
Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap draft (DLHP)
(DLHP). hasil temuan
(DHT)
13 DLHP yang telah dibuat draft laporan 1 hari laporan hasil
kemudian diserahkan kepada hasil Pemeriksaan
Ketua SPI untuk dibuat pemeriksaan (LHP)
menjadi Laporan Hasil (DLHP)
Pemeriksaan (LHP).

14 Ketua SPI menyerahkan laporan hasil 1 jam laporan hasil

Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
(LHP). ke Direktur untuk (LHP) (LHP) yang
disahkan. telah disahkan