PEMERINTAH PROVINSI JAWATIMUR Nomor SOP : FM-MR-SOP-03

DINAS PENDIDIKAN Tgl. Pembuatan : 23 Maret 2011

SMK NEGERI 1 SURABAYA Tgl. Revisi :
Jl. SMEA No. 4 Surabaya
Tgl. Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Sekolah

SOP : INTERNAL AUDIT

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

ISO 9001:2015 Sarjana
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Internal Audit Alat tulis kantor, Komputer, LCD, Program Kerja,
sasaran mutu
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan ,maka internal audit MR, Auditor, Auditee
tidak berjalan dengan baik

PELAKSANA MUTU BAKU

NO AKTIVITAS MR Kur Audi Audi PERSYARATAN /
PERLENGKAPAN
Waktu Output
tor tee
Perencanaan Audit Undangan, 2 hari Di
1 Internal pemberitahuan dokumentsi
agenda, daftar hadir, kan dalam
sasaran mutu surat keluar
Pelaksanaan Audit Lembar Kuisioner, 2 hari Didokumen
2 Internal Rekaman mutu dalam file
baik soft
copy
maupun
hard copy
Tindak lanjut Melengkapi temuan 7 hari Melengkapi
3 temuan audit dan dari auditor temuan
verifikasi Tindakan
perbaikan dan
pencegahan
MR melakukan 1 hari Melaporkan
Pelaporan Hasil
analisa hasil temuan kembali
4 audit Internal audit internal secara hasil
keseluruhan sebagai temuan
bahan masukan yang sudah
kepada manajemen dilengkapi
puncak dalam
merencanakan
program audit
periode berikutnya
sert menjadi
pembahasan dalam
rapat tinjauan
manajemen