IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GENDOH

No Nama Peran / Tugas Uraian Tugas

1. Drg. Mirna Penanggung - Menjamin agar audit internal dilaksanakan sesuai prosedur
Dwi Jayanti Jawab berlaku.
Manajemen - Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan audit internal
Mutu untuk memastikan bahwa audit internal memberikan
masukan yang bermanfaat bagi manajemen.
- Menetapkan & mengevaluasi Kinerja Auditor untuk
pelaksanaan audit.
- Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi
ketidaksepakatan temuan audit internal.
2. dr. Ajeng Ketua - Menjamin bahwa program dan tujuan audit ditetapkan
Esha Kinanti Manajemen untuk 2 kali pelaksanaan setahun.
Mutu - Mengevaluasi dan menganalisis program audit yang telah
berjalan.
- Menetapkan jadwal audit dengan persetujuan Top
Management.
- Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan audit.
- Memastikan bahwa semua temuan audit telah
ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Memastikan bahwa pelaksanaan audit internal sesuai
dengan persyaratan standar SPO yang telah ditetapkan.
3. Ika Sekretaris - Membantu tugas ketua Manajemen Mutu dan memastikan
Mardiana,Am semua proses Audit Internal terdokumentasi dengan baik.
d.Keb
4. Tri Lestari Auditor - Tim Audit Internal bertanggungjawab untuk menilai
Suciati kesesuaian implementasi sistem mutu terhadap penerapan
Sismiati, SPO dan apakah sistem telah diterapkan dengan efektif.
Amd.Keb  Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Audit.
Yuni Wahyu  Melakukan tinjauan dokumen, dan membuat Daftar
Triana,SKM.,S Periksa.
.Gz  Melaksanakan langkah-langkah audit lapangan.
Hermanto,S.K  Membuat laporan audit berdasarkan hasil audit, dan
ep menyampaikan laporan kepada auditee dan Manajemen
Dian Representatif.
widyastuti,A  Melakukan verifikasi atas hasil tindakan koreksi oleh
md auditee dan menutup temuan audit.

5. Seluruh Audite / - Membuka akses seluas-luasnya kepada tim Audit.

karyawan sasaran audit - Menyiapkan dokumen & rekaman hasil pekerjaan untuk
keperluan audit.
- Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan atas temuan
audit.