SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum/Strategis/NSPK

Pelaksana Mutu Buku

No Kegiatan OPD/Bagian Keterangan
Staf Kasubag Kabag Kelengkapan Waktu Output
Hukum
Memerintahkan menyusun Rancangan Kebijakan
1 Umum/Strategis/NSPK Nota Dinas 10 menit Disposisi paraf Kabag

2 Mempersiapkan bahan dan data Disposisi 3 hari Data

3 Mengumpulkan bahan dan data Data 5 hari Data

4 Mengidentifikasi dan mengkompilasi bahan dan data Data 2 hari Data

tidak
5 Menyusun draft Data 5 hari Draft Paraf Kasubag

6 Memverifikasi draft Draft 2 hari Draft Paraf Kabag

setuju
tidak paraf Kasubbag dan Tanda Tangan
7 Menyusun Nett Rancangan Kebijakan Umum/Strategis/NSPK Draft 2 hari Draft nett
Kabag

8 Membahas rancangan dengan OPD dan Bagian Hukum Draft Nett 1 hari Draft Nett revisi dan notulen Tanda Tangan Notulen

setuju

Draft Nett revisi dan paraf Kasubbag dan Tanda Tangan

9 Memperbaiki rancangan sesuai dengan kegiatan nomor 8 1 hari Rancangan
notulen Kabag

10 Menyerahkan rancangan ke Bagian Hukum Rancangan 10 menit Rancangan

11 Menyimpan rancangan Rancangan 10 menit Rancangan

 SOP Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelaksana Mutu Buku
No Kegiatan Keterangan
Staf Kasubag Kabag Asda II Sekda Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan Kasubag untuk menyusun SK Tim Nota Dinas 10 menit Disposisi Paraf Kabag

2 Menyusun draft SK Tim Disposisi 2 Jam Draft SK Tim Paraf Kasubag

3 Memeriksa draft SK Tim Draft Sk Tim 20 Menit Draft SK Tim Paraf Kabag

4 Menyusun SK Tim Draft Sk Tim 20 Menit SK Tim Paraf Kasubag dan Kabag

5 Memaraf SK Tim SK Tim 10 Menit SK Tim Paraf Asda II

6 Menandatangani SK Tim SK Tim 3 hari SK Tim Tanda Tangan Sekda

Melakukan rapat persiapan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama Surat undangan, Notulen
7 SK Tim 4 Jam Tanda Tangan Notulen
OPD terkait dan Daftar Hadir

Surat undangan, Notulen dan Daftar Catatan Progres Kemajuan

8 Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama OPD terkait 5 hari
Hadir dan Dokumentasi

Catatan Progres Kemajuan dan

9 Menyusun Laporan Kegiatan 1 hari Laporan Tanda Tangan Kabag
Dokumentasi

10 Melaporkan hasil monitoring dan Evaluasi Laporan 30 menit Laporan

11 Menyimpan hasil monev dan SK Tim Laporan 10 Menit Arsip

 SOP Penyelenggaraan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas dilingkup Bagian Pembangunan
Pelaksana Mutu Buku
No Kegiatan Keterangan
Staf Kasubag Kabag Asda II Sekda Kelengkapan Waktu Output

Diparaf oleh Kepala Bagian

1 Mengintruksikan Pembuatan naskah dinas Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
Pembangunan

2 Membuat draft naskah dinas Disposisi Surat 1 jam draft naskah dinas

tidak
draft naskah dinas
3 Mengetik draft Naskah dinas draft naskah dinas 1 jam
(awal)

tidak

draft naskah dinas

4 Melakukan verifikasi draft naskah dinas draft naskah dinas (awal) 1 jam diparaf oleh kasubbag
(final)

ditandatangani Kabag/Asda II/Sekda

5 Melakukan verifikasi naskah dinas draft naskah dinas (final) 2 hari naskah dinas
sesuai dengan kebutuhan
setuju

setuju
Memberikan nomor dan mendistribusikan naskah dinas
6 naskah dinas (tujuan distribusi sesuai buku surat masuk dan 1 hari naskah dinas diberi nomor dan distempel
kebutuhan) keluar

Menyimpan naskah Dinas di lingkup Bagian

Arsip Naskah
7 Pembangunan sesuai naskah dinas 10 menit disimpan di box file
Dinas
ketentuan/pengelompokkannya
 SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Bagian Pembangunan
Pelaksana Mutu Buku
No Kegiatan Keterangan
Staf Kasubag Kabag OPD Asda II Sekda Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan Kasubag untuk
1 melaksanakan Bimbingan Teknis di Bagian Nota Dinas 10 menit Disposisi Paraf Kabag
Pembangunan
Melakukan persiapan Bimbingan Teknis di Undangan,Bahan Bimtek Tanda Tangan Asda
2 Disposisi 10 hari
Bagian Pembangunan dan Persiapan Tempat II

Notulen
Undangan, Bahan Bimtek Dokumentasi, Notulen,
3 Melaksanakan Kegiatan 3 hari ditandatangani
dan Tempat Daftar Hadir
Kasubag atau Kabag

Dokumentasi, Notulen,
4 Menyusun draft Laporan Kegiatan 2 hari Draft Laporan Kegiatan
Daftar Hadir

5 Melakukan verifikasi draft Laporan Kegiatan Draft Laporan Kegiatan 1 hari Laporan Kegiatan

6 Menandatangani Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan 1 Hari Laporan Kegiatan

7 Menyimpan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan 10 Menit Arsip disimpan di Box File
 SOP Pengendalian Pembangunan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Sumber Dana APBD dan APBN di Kota Tangerang Selatan
Pelaksana Mutu Buku
Walikota/
No Kegiatan Keterangan
Staf Kasubag Kabag OPD Asda II Sekda Wakil Kelengkapan Waktu Output
Walikota

Memerintahkan Kasubag untuk mempersiapkan rapat koordinasi

1 Pengendalian Pembangunan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Sumber Nota Dinas 10 menit Disposisi Paraf Kabag
Dana APBD dan APBN di Kota Tangerang Selatan

Surat Undangan,
2 Melakukan persiapan rapat koordinasi Disposisi 3 hari
Tempat

Surat Undangan, Surat Undangan,

3 Mendistribusikan Surat Undangan kepada OPD Terkait 2 hari
Tempat Tempat

Surat Undangan,
4 Menerima feedback dari OPD terkait 3 hari Bahan Paparan
Tempat

Notulen, Daftar
5 Melaksanakan Kegiatan rapat koordinasi Pengendalian Pembangunan Bahan Paparan 1 hari Hadir,
Dokumentasi

tidak Notulen, Daftar

Draft Laporan /
6 Menyusun draft Laporan Hasil Kegiatan Hadir, 2 hari
Notulen
Dokumentasi

Draft laporan /
7 Melakukan verifikasi laporan kegiatan 1 hari Laporan
Notulen

Setuju
Ditandatanga
8 Menandatangani Laporan Kegiatan Laporan / Notulen 10 Menit Laporan /Notulen
i Kabag

Disimpan di
9 Menyimpan Laporan Kegiatan Laporan / Notulen 10 Menit Arsip
box file
 SOP : Penyusunan SHBJ
Pelaksana Mutu Buku
No Kegiatan Pihak Keterangan
Staf Kasubag Kabag Kelengkapan Waktu Output
Ketiga

1 Memerintahkan Kasubag untuk mempersiapkan penyusunan SHBJ Nota Dinas 10 menit Disposisi

Melaksanakan proses lelang melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang

2 Disposisi 1 bulan Dokumen Lelang
dan Jasa

3 Menandatangani Surat Perintah Kerja Penyusunan SHBJ Dokumen Lelang 10 menit SPK

4 Melaksanakan kegiatan Penyusunan SHBJ SPK 3 bulan Dokumen SHBJ

5 Menerima dokumen SHBJ Dokumen SHBJ 1 hari Dokumen SHBJ

6 Mendistribusikan Dokumen SHBJ kepada OPD Dokumen SHBJ 5 hari Dokumen SHBJ

7 Menyimpan Arsip Dokumen SHBJ Dokumen SHBJ 10 Menit Arsip

 SOP Penyusunan Rencana Kerja
Pelaksana Mutu Buku
No Kegiatan Kabag Keterangan
Staf Kasubag Kelengkapan Waktu Output
Pembangunan
Disposisi 10 Menit disposisi surat
mengintruksikan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja diparaf oleh kepala
1
Lingkup Bagian Pembangunan bagian

membentuk Tim Penyusunan draft SK Tim Penyusunan 1 jam SK Tim

2 Penyusunan diparaf oleh kasubag

menyiapkan bahan/materi SK Tim, draft jadwal kegiatan, 3 jam bahan administrasi

bahan administrasi kegiatan kegiatan
3

Melakukan pembahasan Penyusunan Dokumen bahan administrasi kegiatan 2 jam Draft RKA
tidak
4 diparaf oleh kasubag

Memverifikasi Dokumen draft rka 2 jam RKA

5 diparaf Kepala Bagian

melakukan pengarsipan dokumen final RKA 1 jam RKA

6 ya