NOMOR SOP : 12

TGL. PEMBUATAN : September 2016

TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN Kabupaten Bengkulu Selatan
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN Ir. NURMANSYAH SAMID
PENGEMBANGAN NIP. . 19600303 198203 1 015

SEKRETARIAT NAMA SOP : Penyusunan Rencana Kerja

SUB BAGIAN PERENCANAAN, Anggaran (RKA)
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah No. 58 1. Kepala: Eselon II
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 2. Sekretaris: Eselon III
Keuangan Daerah 3. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4. Staf Pelaksana yang berpendidikan minimal D3
Nomor. 13 Tahun 2006 tentang
5. Memahami penyusunan rencana kerja anggaran
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
6. Memahami tugas dan fungsi sub bagian keuangan
dengan Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor: 59 Tahun 2007
3. Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan No. 10 Tahun
2016 tentang APBD Kab.Bengkulu
Selatan TA 2017
4. Peraturan Bupati Kab. Bengkulu
Selatan Nomor: 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Bapeda-Litbang
5. Peraturan Bupati Kab.
BengkuluSelatan Nomor: 55 Tahun
2016 tentang penjabaran APBD
Kab. Bengkulu Selatan No. 17
Tahun 2017

KETERKAITAN
1. SOP Verifikasi Pelaksanaan
Anggaran
2. SOP Penyusunan RENSTRA
3. SOP Penyusunan RENJA
PERINGATAN
1. Pagu RKA harus sesuai dengan
KUA PPAS yang ditetapkan
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer yang dilengkapi dengan MS WORD dan EXCEL
2. Printer
3. ATK
4. Stempel
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN KERJA ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kasubag Ket
Kelengka
Kepala Badan Sekretaris Peren. Ev. & Staf Waktu Autput
pan
Pelaporan
1 Kepala Badan memerintahkan KUA- 1 hari Disposisi
kepada sekretaris untuk PPAS
mengajukan RKA berdasarkan
KUA-PPAS yang telah ditetapkan

2 Sekretaris memerintahkan kepada KUA- 1 hari Draft RKA

kepala sub bagian Peren, Ev. Dan PPAS dari bidang
Pelaporan untuk menampung RKA
dari bidang-bidang

3 Kepala sub bagian Peren, Ev. Dan Draft RKA 1 hari Catatan
Pelaporan mengagendakan RKA dari agenda
yang diterima bidang draft RKA
dari bidang

4 Kepala sub bagian Peren, Ev. Dan Draft RKA 1 hari Catatan
Pelaporan menyerahkan RKA dari atas draft
kepada staf teknis yang bidang, RKA dari
menangani untuk diteliti lebih lanjut disposisi bidang

5 Pengertian RKA Draft RKA 1 hari Draft RKA

dari
bidang

6 Dtaft RKA diserahkan kembali Draft RKA 1 hari Draft RKA,

kepada Kepala sub bagian Peren, paraf
Ev. Dan Pelaporan untuk tidak
diverifikasi lebih lanjut

7 Draft RKA selanjutnya dilaporkan ya Draft RKA, 1 hari Draft RKA,

kepada sekretaris paraf paraf

8 Menyerahkan draft RKA kepada Draft RKA, 1 hari RKA, tanda

kepala Badan paraf tangan

9 Mendokumentasikan RKA 15 RKA, untuk

menit bahan
RAPBD

PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM:
1. Peraturan Menteri No. 8 Tahun 1. Kepala: Eselon II
2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Ev.Pelaporan
Pemerintah
2. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara 5. Memahami tugas dan fungsi sub bagian Perencanaan,
dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman 6. Memahami materi kegiatan
Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
3.
KETERKAITAN
1. SOP Penyusunan Rencana
Strategis
2. SOP Penyusunan LPPD Badan
3. SOP Pendokumentasian
PERINGATAN
1. Keterlambatan penyusunan
LAKIP SKPD berakibat
keterlambatan penyusunan
LAKIP Pemerintah Daerah
NOMOR SOP : 13
TGL. PEMBUATAN : September 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. . 19600303 198203 1 015
NAMA SOP : Penyusunan LAKIP
KUALIFIKASI PELAKSANA:
2. Sekretaris: Eselon III
4. Memahami penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Evaluasi dan Pelaporan
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Renstra Bappeda
2. DPA Bappeda
3. Penetapan Kinerja Bappeda-Litbang (TAPKIN)
4. Komputer
5. Formulir Laporan Kegiatan
6. Hasil Kegiatan
PENCATATAN DAN PENDATAAN
LAKIP SKPD merupakan acuan dalam penyusunan LAKIP
Kabupaten
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kasubag Ket
Kepala Dinas Sekretaris Perenc. Staf Kelengkapan Waktu Output
Ev.Pelap
1 menugarkan Sekretaris Dinas untuk Disposisi 15 menit Disposisi
mempersiapkan konsep LAKIP

2 Menugaskan Kasubag Perenc. Ev. & Pelap. Disposisi 15 menit Disposisi

untuk mempersiapkan konsep LAKIP

3 Menugaskan staf untuk mempersiapkan Disposisi 1 hari Bahan

konsep LAKIP laporan

4 Mengumpulkan bahan, kompilasi, validasi Bahan Laporan 5 hari Draft

data dan program laporan

5 Menyerahkan draft laporan kepada kasubag tidak Draft Laporan 1 jam Draft
keuangan dan program laporan

6 Menyerahkan draft laporan kepada tidak Konsep 1 jam Draft

sekertaris dinas ya Laporan laporan

7 Menyerahkan draft laporan kepada kepala ya Draft Laporan 1 jam Laporan

dinas Disposisi

8 Menandatangani LAKIP Laporan 10 menit Disposisi

9 Menyerahkan LAKIP ke Bag. ORTALA Laporan 10 menit Disposisi

Setda

10 Mendokumentasikan Laporan 15 menit Laporan SOP

Bukti pendo
Dokumen kumen
tasi tasian
doku
men
 NOMOR SOP : 14
TGL. PEMBUATAN : September 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN Kabupaten Bengkulu Selatan
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. . 19600303 198203 1 015
NAMA SOP : Penyusunan RENJA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri No. 8 Tahun 1. Kepala OPD: Eselon II
2006 Tentang Pelaporan 2. Sekretaris OPD: Eselon III
Keuangan dan Kinerja Instansi 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pemerintah 4. Memahami Penyusunan Rencana Kerja
2. Instruksi Presiden Nomor 7 5. Memahami tugas dan fungsi sub bagian Perencanaan,
Tahun 1999 Tentang Evaluasi dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi 6. Memahami materi kegiatan
Pemerintah.
3. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana 1. Komputer
Strategis 2. Formulir Laporan Kegiatan
2. SOP Penyusunan LPPD Badan 3. Hasil Kegiatan
3. SOP Pendokumentasian
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Buku Agenda Laporan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag
No Kegiatan Kepala Perenc., Ket
Sekretaris Staf Kelengkapan Waktu Output
Badan Evaluasi
dan Pelap
1 menugarkan Sekretaris Dinas untuk Disposisi 15 menit Disposisi
membentuk tim penyusun Renja

2 Rapat pembahasan/penyusunan Renja Disposisi 15 menit Disposisi

3 Menugaskan staf untuk mempersiapkan Disposisi 1 hari Bahan

konsep Renja laporan
Disposisi

4 Mengumpulkan bahan, kompilasi, validasi Bahan Laporan 5 hari Draft

data dan program laporan

5 Menyerahkan draft laporan kepada kasubag tidak Draft Laporan 1 jam Draft
keuangan dan program laporan
paraf

6 Menyerahkan draft laporan kepada tidak ya Konsep 1 jam Draft

sekertaris dinas Laporan laporan
paraf

7 Menyerahkan draft laporan kepada kepala ya Draft Laporan 1 jam Laporan

dinas Disposisi

8 Menandatangani Renja Laporan 10 menit Disposisi

9 Menyerahkan Renja ke Biro Organisasi Laporan 10 menit Disposisi

10 Mendokumentasikan Laporan 15 menit Laporan SOP

Bukti pendo
Dokumen kumen
tasi tasian
dok.
 NOMOR SOP : 15
TGL. PEMBUATAN : September 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN Kabupaten Bengkulu Selatan
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. . 19600303 198203 1 015
NAMA SOP : Penyusunan RENSTRA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri No. 8 Tahun 1. Kepala: Eselon II
2006 Tentang Pelaporan 2. Sekretaris: Eselon III
Keuangan dan Kinerja Instansi 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pemerintah 4. Memahami Penyusunan Rencana Strategis
2. Instruksi Presiden Nomor 7 5. Memahami tugas dan fungsi sub bagian Perencanaan,
Tahun 1999 Tentang Evaluasi Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi 6. Memahami materi kegiatan
Pemerintah.
3. Peraturan Mentri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja 1. Komputer
2. SOP Penyusunan LPPD Badan 2. Formulir Laporan Kegiatan
3. SOP Pendokumentasian 3. KAK
4. Hasil Kegiatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Agenda Laporan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kasubag Ket
Kepala
Sekretaris Perenc. Staf Kelengkapan Waktu Output
Badan
Evl & Peap
1 Menugarkan Sekretaris Badan untuk Disposisi 15 menit Disposisi
membentuk tim penyusun Renstra

2 Rapat pembahasan/penyusunan Renstra Disposisi 15 menit Disposisi

3 Menugaskan Kasubag Perenc., Evaluasi Disposisi 1 hari Bahan

dan Pelap untuk mempersiapkan konsep laporan
Renstra Disposisi

4 Mengumpulkan bahan, kompilasi, validasi Bahan Laporan 5 hari Draft

data dan program laporan

5 Menyerahkan draft laporan kepada kasubag tidak Draft Laporan 1 jam Draft
Kasubag Perenc., Evaluasi dan Pela laporan
paraf

6 Menyerahkan draft laporan kepada tidak ya Konsep 1 jam Draft

sekertaris Badan Laporan laporan
paraf

7 Menyerahkan draft laporan kepada kepala ya Draft Laporan 1 jam Laporan

Badan Disposisi

8 Menandatangani Renstra Laporan 10 menit Disposisi

9 Menyerahkan Renstra ke Bidang Perenc. Laporan 10 menit Disposisi

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Bappeda-Litbang

10 Mendokumentasikan Laporan 15 menit Laporan SOP

Bukti pendo
Dokumen kumen
tasi tasian
doku
men
 NOMOR SOP : 16
TGL. PEMBUATAN : September 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN Kabupaten Bengkulu Selatan
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. . 19600303 198203 1 015
NAMA SOP : Penyusunan LPPD
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri No. 8 Tahun 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Evlap
2006 Tentang Pelaporan 2. Memahami Penyusunan LPPD
Keuangan dan Kinerja Instansi 3. Memahami tugas dan fungsi sub bagian Perencanaan,
Pemerintah Evaluasi dan Pelaporan
2. Instruksi Presiden Nomor 7 4. Memahami materi kegiatan
Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
3. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana 1. Komputer
Strategis 2. Formulir Laporan Kegiatan
2. SOP Penyusunan LKPJ Dinas 3. KAK
3. SOP Pendokumentasian 4. Hasil Kegiatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Agenda Laporan Kegiatan Sub Bagian Evaluasi,
Pelaporan dan Perencanaan.
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LPPD

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kasubag Ket
Kepala Dinas Sekretaris Staf Kelengkapan Waktu Output
Evlap
1 Menugarkan Sekretaris Badan untuk Disposisi 15 menit Disposisi
membentuk tim penyusun LPPD

2 Menugaskan Kasubag Perencanaan, Disposisi 15 menit Disposisi

Evaluasii dan Pelaporan untuk
mempersiapkan konsep LPPD

3 Rapat pembahasan/penyusunan LPPD Disposisi 1 hari Bahan

laporan
Disposisi

4 Mengumpulkan bahan, kompilasi, validasi Bahan Laporan 5 hari Draft

data dan program laporan

5 Menyerahkan draft laporan kepada tidak Draft Laporan 1 jam Draft

Kasubag Perencanaan, Evaluasii dan laporan
Pelaporan paraf

6 Menyerahkan draft laporan kepada tidak ya Konsep 1 jam Draft

sekertaris Badan Laporan laporan
paraf

7 Menyerahkan draft laporan kepada kepala ya Draft Laporan 1 jam Laporan

Badan Disposisi

8 Menandatangani LPPD Laporan 10 menit Disposisi

9 Menyerahkan LPPD ke Bag. Ortala Laporan 10 menit Disposisi

10 Mendokumentasikan Laporan 15 menit Laporan SOP

Bukti pendo
Dokumen kumen
tasi tasian
doku
men
 NOMOR SOP : 17
TGL. PEMBUATAN : September 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN Kabupaten Bengkulu Selatan
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. . 19600303 198203 1 015
NAMA SOP : Penyusunan Evaluasi Dokumen
SEKRETARIAT Perencanaan SKPD
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Menteri No. 8 Tahun 1. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan
2006 Tentang Pelaporan 2. Pejabat Fungsional Umum yang berpendidikan minimal D3
Keuangan dan Kinerja Instansi 3. Memahami Penyusunan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Pemerintah SKPD
2. Instruksi Presiden Nomor 7 4. Memahami tugas dan fungsi sub bagian evaluasi,
Tahun 1999 Tentang pelaporan dan perencaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi 5. Memahami materi kegiatan
Pemerintah.
3. Peraturan Mentri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana 1. Komputer
Strategis 2. Formulir Laporan Kegiatan
2. SOP Penyusunan LKPJ Dinas 3. KAK
3. SOP Pendokumentasian 4. Hasil Kegiatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku Agenda Laporan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan.
Evaluasi dan Pelaporan
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN SKPD

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kasubag Ket
Kepala Dinas Sekretaris Staf Kelengkapan Waktu Output
Evlap
1 Menugarkan Sekretaris Badan untuk Disposisi 15 menit Disposisi
membentuk tim penyusun Evaluasi Dok.
Perencanaan SKPD

2 Menugaskan Kasubag Perencanaan Disposisi 15 menit Disposisi

Evaluasi, Pelaporan dan untuk
mempersiapkan konsep Evaluasi Dok.
Perencanaan SKPD

3 Menugaskan Staf untuk mempersiapkan Disposisi 1 hari Bahan

konsep Evaluasi Dok. Perencanaan SKPD laporan
Disposisi

4 Mengumpulkan bahan, kompilasi, validasi Bahan Laporan 5 hari Draft

data dan program laporan

5 Menyerahkan draft laporan kepada tidak Draft Laporan 1 jam Draft

Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan laporan
Pelaporan paraf

6 Menyerahkan draft laporan kepada tidak ya Konsep 1 jam Draft

sekertaris dinas Laporan laporan
paraf

7 Menyerahkan draft laporan kepada kepala ya Draft Laporan 1 jam Laporan

dinas Disposisi

8 Menandatangani Laporan Evaluasi Dok. Laporan 10 menit Disposisi

Perencanaan SKPD

9 Menyerahkan Evaluasi Dok. Perencanaan Laporan 10 menit Disposisi

SKPD

10 Mendokumentasikan Laporan 15 menit Laporan SOP

Bukti pendo
Dokumen kumen
tasi tasian
doku
men

PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH,PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah No. 01
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara – BPK RI
2. Peraturan Pemerintah No. 60
tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Pemerinah No. 53
Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
KETERKAITAN
1. SOP Penyusunan Rencana
Strategis
2. SOP Penyusunan LKPJ Dinas
3. SOP Pendokumentasian
PERINGATAN
NOMOR SOP : 18
TGL. PEMBUATAN : September 2016
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIP : Januari 2017
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Ir. NURMANSYAH SAMID
NIP. . 19600303 198203 1 015
NAMA SOP : Penyusunan Instrumen SPIP
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Memahami Instrumen SPIP
3. Memahami materi kegiatan SPIP
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Pedoman Penyusunan SPIP
2. Komputer
3. Formulir Identifikasi Resiko SPIP
4. Hasil Kegiatan
PENCATATAN DAN PENDATAAN
PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN INSTRUMEN SPIP

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Kepala Kasubag Ket
Sekretaris Staf Kelengkapan Waktu Output
BADAN Evlap
1 Menugarkan Sekretaris Badan untuk Disposisi 15 menit Disposisi
membentuk tim penyusun Instrumen SPIP

2 Menugaskan Kasubag Perencanaan, Disposisi 15 menit Disposisi

Evaluasi, dan Pelaporan
untuk mempersiapkan konsep SPIP

3 Menugaskan Staf/PPTK untuk Disposisi 1 hari Bahan

mempersiapkan konsep SPIP laporan
Disposisi

4 Mengumpulkan bahan, kompilasi, dan data Bahan Laporan 5 hari Draft

laporan

5 Menyerahkan draft laporan kepada tidak Draft Laporan 1 jam Draft

Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan laporan
Pelaporan paraf

6 Menyerahkan draft laporan kepada tidak ya Konsep 1 jam Draft

sekertaris Badan Laporan laporan
paraf

7 Menyerahkan draft laporan kepada kepala ya Draft Laporan 1 jam Laporan

Badan Disposisi

8 Menandatangani Instrumen SPIP Laporan 10 menit Disposisi

9 Menyerahkan laporan Instrumen SPIP ke Laporan 10 menit Disposisi

Bag. Ortala

10 Mendokumentasikan Laporan 15 menit Laporan SOP

Bukti pendo
Dokumen kumen
tasi tasian
doku
men