SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

PELAKSANA Mutu Baku

Uraian Kegiatan Pejabat Penggurus Panitia Pemeriksa/ Keterangan
Kepala SKPD Sekretaris Kabid Kasi Staf Persyaratan/Klkpn Waktu Output
Pengadaan Barang Penerima Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pembentukan Panitia Pemeriksaan/ Daftar Usulan Panitia Pemeriksa/
Penerimaan Barang dan Jasa Tingkat Satuan 1
Penerima Barang Draf Pembentukan Panitia Pemeriksa
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan Penerima Barang
2 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

2 Penerbitan SK Kepala Dinas tentang Draf SK Pembentukan Panitia

Pembentukan Panitia Peneriksa/Penerima 1
Pemeriksa/Penerima SK Pembentukan Panitia
Barang Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriksa/Penerima Barang
Lingkup SKPD 2 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

3 menerima SK dan melaksanakan tugas dengan Kertas Kerja Panitia Pemeriksa/Penerima

1
cara memeriksa, meneliti dan membuat Barang
Catatan penerimaan barang sementara jika
barang yang diterima tidak sesuai dengan SPK 2 SPK Pengadaan Barang dan Fisik Barang Daftar Hasil Pemeriksaan/ Penerimaan
Barang dan Catatan Hasil Pemeriksaan
SK dan Pembentukan dan Tugas Panitia Fisik Barang
3
Pemeriksa/Penerima Barang
Kertas Kerja Panitia Pemeriksa/Penerima
4
Barang
4 Pejabat Pengadaan segera mengambil tindakan
1 Daftar Hasil Pemeriksaan.
penyelesaian sesuai dengan Catatan Panitia
Pemeriksa/Penerima Barang jika barang tidak Draf Surat Pemberitahuan Kepada Pihak Surat Pemberitahuan Kepada Pihak
sesuai dengan SPK. 2 Penyelia Teguran dan atau persetujuan Penyedia Teguran dan atau
atas Fisik Barang Persetujuan atas sesuai Fisik Barang

3 SPK dan Fisik Barang

5 membuat dan menyerahkan laporan hasil
pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksa Barang Draf Berita Acara Pemeriksaan/
1
dan jasa yang dituangkan dalam Berita Acaara Penerimaan Barang dan Jasa
Hasil Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Kegiatan Berita Acara dan Daftar Hasil
Pengadaan Barang dan Jasa. Daftar Hasil Pemeriksaan/Penerimaan Pemeriksaan Barang
2
Barang dan Jasa

3 SPK Pengadaan Barang dan Fisik Barang

6 Menerima Laporan dan memerintahkan Kepada 1 Laporan Panitia Pemeriksaan/

Penyimpan/Pengurus Barang untuk melakukan Penerimaan Barang dan Jasa
Pencatatan Adminstrasi dan menyimpan
Dokumen serta menginventarisasi Barang yang 2 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Disposisi
diterima. dan Jasa
3 Lembaran Disposisi

7 Menerima Disposisi dan melaksanakan 1 Berita Acara Setah Terima Barang. 1 Buku Persediaan Barang.
Pencatatan Barang kedalam buku persediaan
2 Daftar Penerimaan Barang. 2 Kartu Inventaris Ruangan
dan Buku Hasil Pengadaan Barang dan Jasa
serta menyimpan Dokumen Barang dan 3 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang
menginventaris Fisik Barang. 3 Kartu Inventaris Barang
dan Jasa
8 membuat dan menerbitkan Surat Perintah
Penyaluran Barang dan Jasa, berdasarkan
Kebutuhan masing-masing Unit Kerja SKPD dan
menyerahkan kepada Penyimpan/Pengurus
Barang
9 Menerima Surat Perintah Pengeluaran
/Penyaluran Barang (SPPB) yang disertai
dengan Daftar Pengambilan Barang dan
menyiapkan Dokumen yang diperlukan
membuat Laporan tentang Penerimaan dan
Pengeluaran Barang Inventaris dan Barang
Pakai Habis kepada Kepala SKPD.
10 membuat Laporan tentang Penerimaan dan
Pengeluaran Barang Inventaris dan Barang
Pakai Habis kepada Kepala SKPD, serta
melakukan pencatatan pada buku Inventaris
dan melakukan penyesuaian pencatatan pada
Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk barang yang
telah mendapatkan persetujuan
penggunaannya
1 Draf Surat Perintah Penyaluran Barang
1 dan Jasa
2 Daftar Kebutuhan Brg. Surat Perintah Penyaluran Barang dan
Jasa
3 Buku Persediaan Barang
1 Surat Perintah Penyaluran Barang (SPBB)
2 Daftar Kebutuhan Barang Daftar Bukti Pengambilan Barang dan
dokumen endukung lainnya
3 Buku Persediaan
4 Bukti Pengambilan Barang
1 Kartu Persediaan Barang. 1 Rekapan Barang Inventaris.
2 Kartu Persediaan Barang 2 Rekapan Barang Pakai Habis.
3 Imput dalam Aplikasi
Laporan Semesteran Brg
1 Rekapan Barang Inventaris. 1
Inventaris.
Laporan Semesteran Brg Pakai
2 Rekapan Barang Pakai Habis. 2
Habis.
Kepala Dinas PPKAD
Drs. ZAINUDDIN
NIP. 19610804 198603 1 020