BAGAN ALIR PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH

PELAKSANA MUTU BARU

No KEGIATAN Pembantu Pengelola Pengguna Bmd/Kuasa Persyaratan / KET
Pengelola Bmd Pengurus Barang Pengguna Waktu Output
Bmd Pengguna Bmd Kelengkapan
Pengurus Barang Pengguna Berita Acara
Menerima Hasil Pengadaan Barang Serah
1 Dokumen Kontrak 1 Hari
Milik Daerah Setalah diperiksa oleh Terima
Panitia Penerima Hasil Pengadaan MULAI Barang

Pengurus Barang Pengguna Buku

Berita Acara Serah Terima
2 Mendata dan Mencatat Penerimaan 1 Hari Penerimaan
Barang
Barang ke dalam Formulir Buku Penerimaan Barang
Barang
Mengklarifikasikan dan mencatat
penerimaan barang, baik serupa
3 1 Hari
barang inventaris maupun barang
pakai habis

Aset Tetap
Mencatat Mutasi BMD dan/atau
Berita Acara Serah Terima Buku
4 Pengadaan BMD ke dalam buku 1 Hari
Buku Inventaris Barang Inventaris
Inventaris
Barang Habis Pakai

Mencatat hasil penerimaan barang

Berita Acara Serah Terima Buku/Kartu
5 pakai habis ke dalam buku / kartu 5 Hari
Barang Barang
barang Buku/Kartu Barang

Pengurus Barang Pengguna

menyalurkan barang hasil
pengadaan ke masing-masing
6 1 Hari
bidang/bagian/ unit kerja lainnya
berdasarkan rencana kebutuhan dan
dicatat ke dalam formulir Menyalurkan
Faktur
Pembelian,
Menghimpun seluruh tanda bukti
Dokumen
penerimaan dan
7 1 Hari Pengadaan,
pengeluaran/penyerahan secara
Tidak Sesuai Bukti
tertib Menghimpun Dokumen Kepemilika
n
Kartu
Pengurus barang pengguna
barang dan
8 membuat kartu barang per jenis 2 Hari
kartu
barang dan kartu persediaan barang
Kartu Barang persediaan
Kartu Persediaan
Pengurus barang pengguna
membuat laporan secara periodic
9
dan disampaikan kepada Pejabat Sesuai
Penatausahaan Barang Pengguna
 PELAKSANA MUTU BARU
No KEGIATAN Pembantu Pengelola Pengguna Bmd/Kuasa Persyaratan / KET
Pengelola Bmd Pengurus Barang Pengguna Waktu Output
Bmd Pengguna Bmd Kelengkapan

Berita Acara
Pengurus Barang Melakukan
10 2 Hari Stock
Perhitungan Barang (stok opname)
Opname
Stok
Opname
Berita Acara
Pengguna/kuasa Pengguna BMD
Pemeriksaa
Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Stock
11 2 Hari n Hasil
pembukuan/pencatatan dan Opname
Stock
pemeriksaan gudang secara berkala Memeriksa Hasil Stock
Opname
Opname

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang

Laporan
Melaporkan Hasil Pemeriksaan Berita acara pemeriksaan
12 1 Hari persediaan
Barang (stock Opname) Kepada hasil stock opname
SKPD
pengelola barang milik daerah Melaporkan
Perseidaan

Pembantu pengelola BMD

Rekapitulasi
13 melakukan rekapitulasi atas laporan Laporan persediaan SKPD 14 Hari
Persediaan
persediaan SKPD
Rekapitulasi
Persedian

Pengelola Barang membuat laporan

Laporan
14 persediaan sebagai bahan laporan Rekapitulasi Persediaan 1 Hari
persediaan
keuangan Pemerintah Daerah
SELESAI