REGISTER RISIKO ADMEN TAHUN 2019

UPTD PUSKESMAS KEDUNGJATI

NO PELAYANAN / RISIKO YANG TINGKAT PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN UPAYA PENANGANAN PJ PELAPORAN JIKA
UNIT KERJA MUNGKIN RISIKO TERJADINYA RISIKO JIKA TERKENA (PIC) TERJADI
TERJADI RISIKO PAPARAN

a.Kepegawaian 1.Mendapat Sedang Pusk tdk bs Pelayanan Pengusulan & Menngidentifikasi Ka TU Kapusk melaporkan
1 dropping tenaga menolak dropping dilayani oleh penambahan SDM kesenjangan ke DKK dilengkapi
kesehatan yang SDM dr DKK tenaga yang lengkap dengan kompetensi untuk data kinerja dan
tidak kompeten tdk kompeten kualifikasi pengusulan diklat Kompetensi
2.STR tenaga Rendah Kelalaian tenaga Tidak dapat Mengusulkan STR Segera mengurus ijin Ka TU Ka TU lapor kpd
kesh sudah kesehatan dan melakukan min 6 bln sebelum sementara sebelum Kapusk
habis masa kurang control pelayanan masa aktif habis STR asli terbit
berlakunya admen
3.Kenaikan Rendah Kelalaian pegawai Pegawai tidak Merekap data Segera mengusulkan ke Ka TU Ka Tu lapor ke DKK
pangkat dan kurang naik pangkat semua pegawai Bagian Kepegawaian Pegawai ( Bagian
pegawai control admen tepat waktu sebelum akan naik yang Kepegawaian)
tertunda pangkat bersangkut
an
Pengulangan Rendah Perubahan jadwal Pendistribusia Selalu koordinasi Segera membuat surat Staf TU Ka TU
b.Pembuatan surat dalam UKM yang n ulang surat dengan UKM pemberitahuan ke Desa (Sumini)
pemberitahuan ke pembuatan mendadak ke Desa
Desa surat ke Desa
Kesalahan Rendah Rumus Pelaksana Mengecek terlebih Segera membuat spt Bagian Bendahara BLUD
c.Pembuatan spt dalam pembuatan sppd kegiatan luar dahulu sebelum spt dan sppd yang benar pembuat dan BOK
dan sppd pembuatan spt yang sdh berubah gedung harus dan sppd di print spt dan
dan sppd kembali sppd Blud
meminta ttd dab Bok
kades (Novi K dan
Indarningsi
h)
d.SPJ BLUD Pengumpulan Sedang Keterlambatan Klaim tidak Petugas sesegera Petugas segera Bendahara Ka TU
Klaim SPJ petugas dlm segera cair mungkin mengumpulkan spj ke BLUD
tertunda pengumpulan mengumpulkan Bendahara BLUD
SPJ ke SPJ setelah
Bendahara BLUD melaksanakan
 kegiatan
SPJ yang Sedang Tidak adanya Klaim spj tidak Mengajukan klaim Segera memperbaiki Bendahara Ka TU
e.Pengumpulan dibuat salah persamaan segera cair segera mungkin SPJ yang dikembalikan BOK
SPJ BOK ke DKK persepsi dalam
pembuatan spj
bok
f.Pengisian Tinta Tinta tumpah Rendah Kurang hati2 Pembuatan Hati –hati dalam Segera membersihkan Semua Bagian Rumah
printer petugas dlm spj, laporan pengisian tinta daerah sekitar yang petugas Tangga Puskesmas
pengisian tinta tertunda dan terkena tumpahan tinta
daerah sekitar
print kotor
2 Sarana dan
Prasarana

a.Pagar Pencurian di Tinggi Belum Kehilangan Segera -Adanya tukang parkir Penjaga Bagian Rumah
Puskesmas area terpasangnya barang baik mengusulkan -Pemasangan pagar Malam Tangga Puskesmas
Puskesmas pagar Puskesmas kebagian sementara di depan dan lapor Kapusk
maupun pengadaan barang samping puskesmas RCA maks 45 hari
keluarga untuk
Pasien pembangunan
pagar depan dan
samping
Puskesmas
Serta pemasangan
CCTV

b.Tiang Listrik Konsleting Tinggi Arus listrik yang Terjadi -Memasang APAR -Menghubungi PLN Semua Bagian Rumah
Depan Puskesmas Listrik berlebih kebakaran -Koordinasi dengan terdekat karyawan Tangga Puskesmas
PLN untuk -Menghubungi petugas lapor Kapusk
pemindahan tiang pemadam kebakaran RCA maks 45 hari
listrik
b. Halaman Lantai keramik Rendah Belum terpasang Lantai cepet Segera -Memasang keset di Petugas Bagian Rumah
Puskesmas kotor paving pada kotor mengusulkan depan kebersihan Tangga Puskesmas
halaman depan kebagian pintu masuk
pengadaan barang
puskesmas
untuk pemasangan
paving
c.Mesin Antrian Mesin antrian sedang Mesin antrian Pelayanan di Selalu mengecek -Segera mengecek Petugas -Bagian Rumah
tidak bisa error pendaftaran mesin antrian mesin bila tidak bisa Loket Tangga Puskesmas
terganggu memanggil tukang pendaftara Investigasi
servis n sederhana Max 2
-Sementara pendaftaran mgg
dengan manual
d. AC AC tidak dingin sedang -saatnya ganti Ruangan jadi Membuat jadwal Segera mencari tukang Bagian Bendahara BLUD
AC rusak suku cadang panas perawatan AC dan AC untuk segera Rumah
-servis yang tidak monitoring menservis AC Tangga
teratur Puskesmas
e.Genset Kebisingan dari sedang Bila listrik padam Suara genset Melakukan Segera bertemu dengan Bagian Ka TU lapor
suara genset pada pagi hari mengganggu komunikasi yang pihak sekolah untuk Rumah Kapusk
bila listrik Kegiatan di SD baik dengan pihak mencari solusi bersama Tangga
padam pada sebelah sekolah baik Puskesmas
pagi hari puskesmas melalui surat
maupun
komunikasi secara
langsung
1.Konsleting Tinggi Arus listrik yang -Lampu Pengecekan secara Segera lapor ke PLN Bagian Bendahara BLUD
f.Instalasi Listrik listrik berlebih padam berkala jaringan Rumah
-Terjadi listrik puskesmas Tangga
Kebakaran Pengecekan secara Puskesmas
berkala
Segera lapor ke bagian
2.Lampu mati Lampu sudah Rumah Tangga untuk
lama(sudah membeli lampu dan
saatnya mati) Ruangan segera menggantinya
gelap

g. Instalasi air PDAM tidak Tinggi PDAM rusak Tidak ada stok Segera -Membayar orang Bagian Bendahara BLUD
mengalir air untuk mengusulkan ke ngangsu air Rumah
pasien dan bagian pengadaan -Segera memesan air Tangga
petugas barang untuk bersih Puskesmas
pengeboran air
sumber
h.Sarana Medis Hasil Tinggi Semua alat belum Hasil tidak Segera -Segera mengganti stok Semua Bagian Rumah
pengukuran pernah dilakukan akurat mengusulkan alat persediaan jika ada Petugas Tangga Puskesmas
kurang valid’ kalibrasi kebagian
pengadaan barang
untuk kalibrasi
i.Tangga lantai 2 Kesleo dan Tinggi Keramik tangga terjatuh Segera Menganjurkan semua Bagian Kapusk
terjauh terlalu lebar dan mengusulkan ke karyawan untuk tidak Rumah
belum dilapisi bagian pengadaan memakai sepatu highhel Tangga
karpet barang untuk Puskesmas
pemasangan karpet
j.Rawat Inap 1.Ruangan Tinggi Belum adanya Pasien dan Segera Membuat gorong- Bagian Kapusk
Ranap banjir kanopi pegunjung mengusulkan ke gorong Rumah
penghubung kurang pengadaan barang Tangga
Bangunan nyaman dlm pembuatan Puskesmas
puskesmas rajal Pelayanan kanopi
baru dengan terganggu
ranap

2.Kebocoran Tinggi Genteng Ruangan Melakukan Segera mengganti Petugas Bagian Rumah
ruang rawat diruangan ada rawat inap pengecekan secara genteng yang pecah kebersihan Tangga Puskesmas
inap yang pecah bocor saat berkala genteng Rawat Inap
hujan rawat inap

k.Ambulance 1.Ambulance Tinggi Servis yang tidak Kegiatan luar Melakukan servis Ambulance segera Sopir Bagian Rumah
rusak teratur gedung dan secara teratur dan diservis dan Ambulance Tangga Puskesmas
Saatnya perujukan ps dimonitoring menggunakan
pergantian suku ke RS ambulance yang
cadang terganggu satunya
2 Sopir Tinggi Sopir yang satu Pasien yang Pengaturan jadwal Segera menghubungi Sopir Ka TU
ambulance merujuk dan yang dirujuk hrs sopir penjaga malam untuk Ambulance
tidak berada satu mengantar menunggu menggantikan sopir
ditempat rapat sopir ambulance untuk
merujuk ps

l.sampah medis Sampah medis sedang Pengambilan Sampah Adanya jadwal Segera menghubungi Hadsuntoro Riyanto
menumpuk Sampah medis menumpuk pegambilan yang PT ARAH untuk
tidak tepat waktu dan berbau jelas mengambil sampah
medis secepatnya
sesuai jadwal
m.Sampah Penumpukan sedang Lubang tempat Sampah Pengajuan ke Segera membakar Petugas Bagian Rumah
sampah pembuangan berserakan kecamatan lewat sampah kebersihan Tangga Puskesmas
sampah penuh pertemuan Linsek
untuk pembuatan
TPA
n. Ternit Ternit ambrol Tinggi -Ternit yang -Ruangan jadi Selalu melakukan Segera mencari tukang Bagian Bendahara BLUD
pecah karena bocor bila pengecekan kondisi untuk mengganti ternit Rumah
kejatuhan benda hujan ternit Tangga
dari atas -Risiko pasien Puskesmas
-Perekat ternit dan petugas
terlepas kejatuhan
-Genteng yang ternit
pecah
o. IPAL Pencemaran Tinggi Mesin IPAL rusak Pencemaran Selalu melakukan Segera menghubungi Riyanto Kapusk
lingkungan lingkungan perawatan dan teknisi untuk perbaikan
warga warga pengecekan rumah
IPAL
p. Komputer & Komputer dan sedang -Kurang Pekerjaan Selalu melakukan Segera servis Komputer Semua Bagian Rumah
Laptop Laptop rusak perawatan tertunda perawatan dan dan Laptop yang rusak petugas Tangga Puskesmas
-Terkena virus update anti virus yang di beri
terbaru inventaris
dan yang
diberi
tanggungja
wab
diruangan
yang ada
komputerny
a
q. Printer Printer macet Sedang -Saatnya ganti Pekerjaan -Selalu melakukan -Segera mengeprint di Semua Bagian Rumah
dan tidak bisa Katrit tertunda perawatan printer yang lain yang petugas Tangga Puskesmas
digunakan -Pemaksaan -Tidak telat dalam tidak rusak yang diberi
dalam,pencabuta pengisian tinta -Segera servis tanggungja
n kertas saat -Bila printer macet Komputer dan Laptop wab
mesin printer jangan langsung yang rusak diruangan
masih nyala mencabut kertas yang ada
-pengisian tinta tapi mesin printer printernya
printer telat dimatikan dl baru
mencabut kertas