REGISTER RESIKO NON KLINIS TAHUN 2024

Upaya
Unit/ Area Penyebab Penanggung
No Risiko yang Terjadi Tingkat Risiko Akibat Pencegahan Penanganan Pelaporan
Pelayanan Terjadi Jawab (PIC)
Insiden

1 Admen Karena kurangnya Rendah Human error Kurangnya Sebelum Konseling personal Koordinator Kasubbag
Ketelitian petugas Ketelitian mencetak SPT kepegawaian Tata Usaha
dalam membuat petugas dalam Kegiatan,
surat perintah membuat surat Petugas
tugas mungkin saja perintah tugas memastikan
terjadi kesalahan kembali apakah
dalam data sudah
melaksanakan sesuai dengan
tugas sehingga DUK dan jadwal
pelaksanaan Kegiatan
kegiatan tertunda
2 Karena Sedang Pemeliharaan a. Tidak dapat a. Dilakukan Pemeliharaan alat Koordinator Kasubbag
Maintenance fungsi finger print yang terekam daftar pemeliharaan finger tetap kepegawaian Tata Usaha
alat finger yang tidak dilakukan hadir secara dilakukan secara
tidak rutin secara berkala keseluruhan berkala. berkala dan follow
dilakukan mungkin pegawai b. Mengusulkan up oleh petugas
saja tidak dapat pengadaan yang merekap
terekam daftar face finger kehadiran pegawai
hadir keseluruhan
pegawai sehingga
hasilnya tidak
akurat
3 Karena tempat Tinggi Kurangnya a. Dokumen a. Menyediakan a. Memaksimalka Koordinator SIP Kasubbag
penyimpanan tempat/lemari tidak lemari tempat n lemari Tata Usaha
dokumen yang penyimpanan tersusun penyimpanan penyimpanan
kurang memadai dokumen dengan rapi b. Pengaturan yang telah ada
 mungkin saja dan penyimpanan b. Dokumen
dokumen tidak berantakan dokumen disusun
tersusun dengan b. Dokumen disesuaikan dengan rapi
rapi dan dapat dengan dan
berantakan tercecer dan ketentuan ditempatkan
sehingga dokumen hilang. yang berlaku ditempat yang
dapat tercecer dan aman untuk
hilang. sementara
waktu.
4 Karena kesalahan Tinggi Human eror a. Terdapat Petugas SIP Konseling personal Koordinator SIP Kasubbag
dalam penginputan perbedaan tetap Tata Usaha
data dan sumber data mensinkronkan
data yang berbeda b. Keluaran data sebelum di
mungkin saja data tidak kirim atau di
terdapat valid dan simpan
perbedaan data tidak akurat
sehingga keluaran
data tidak valid dan
tidak akurat
5 Karena Tinggi Keterlambatan a. Koordinator Koordinator SIP a. Koordinator Koordinator SIP Kasubbag
penyerahan penyerahan SIP terlambat mengingatkan SIP Tata Usaha
laporan dari laporan ke SIP penginputan setiap upaya agar mengingatkan
koordinator laporan tepat waktu di whatshap
program tidak tepat secara dalam group setiap
waktu mungkin keseluruhan menyerahkan akhir bulan
saja terlambat b. Keterlambata laporan. penyerahan
penginputan n pengiriman laporan
laporan puskesmas laporan ke bulanan
secara dinkes. b. Setiap apel
keseluruhan pagi dan sore
sehingga pembina apel
pengiriman laporan mengingatkan
ke dinkes tidak penyerahan
 tepat waktu laporan ke SIP
6 Karena Sedang SPJ petugas Kinerja petugas Petugas Petugas yang Puskesmas Koordinator
terlambatnya yang melakukan menurun yang merampungkan melakukan mengusulkan Keuangan
pembayaran perjalanan dinas menyebabkan spj segera perjalanan dinas kembali
transportasi belum rampung kinerja setelah merampungkan spj pencairan dana
mungkin saja dapat puskesmas menyelesaikan segera setelah pada tahap
menyebabkan menjadi tidak perjalanan dinas menyelesaikan berikutnya
kinerja petugas optimal perjalanan dinas
menurun sehingga
hasil kinerja
puskesmas
menjadi tidak
optimal
7 Karena Klaim Tinggi 1. Berkas Klaim Jasa pelayanan a. Dilakukan Melaksanakan Pengelola/ Kepala
biaya perawatan tidak lengkap non kapitasi pengecekan klarifikasi ke BPJS Bendahara JKN Puskesmas
pasien tidak 2. Waktu yang diterima ulang dengan Bersama Dinas
dibayarkan oleh pengklaiman oleh Puskesmas menggunakan Kesehatan tentang
BPJS mungkin saja kadaluarsa menjadi lembar chek list apa saja
adanya kelalaian 3. Peserta BPJS berkurang terhadap kemungkinan
petugas sehingga menunggak berkas penyebab klaim
dapat iuran pengklaiman. perawatan pasien
menyebabkan Jasa bulanan/kartu b. Petugas agar tidak dapat
pelayanan yang peserta tidak selalu dibayarkan
diterima oleh aktif. melakukan
Puskesmas pengecekan
menjadi terhadap
berkurang . administrasi
keluar masuk
pasien BPJS.
c. Melakukan
pengecekan
keaktifan kartu
peserta melalui
 P-Care
8 Karena kebutuhan Sedang Adanya kegiatan Pemanfaatan Perencanaan Mengusulkan Kasubba Tata Kepala
anggaran untuk yang muncul dana operasional kegiatan kepada Dians Usaha Puskesmas
program yang baru diluar RUK yg puskesmas Puskesmas Kesehatan untuk
mungkin saja dapat telah menjadi kurang yang harus di melakukan
menyebabkan disampaikan. optimal sinkronkan perubahan DPA
anggaran kurang dengan pada DPA
sehingga kegiatan Dinas Perubahan sesuai
pemanfaatan dana Kesehatan. kebutuhan
operasional puskesmas
puskesmas
menjadi kurang
optimal
9 Karena Petugas Tinggi Human eror Terpapar kuman/ Petugas CS wajib Konseling personal Koordinator Kasubbag
Kebersihan bakteri menggunakan Rumah tangga Tata Usaha
memasukkan Masker, Sarung
sampah kedalam Tangan, dan
plastik mungkin Selalu mencuci
saja Terpapar tangan sebelum
kuman/ bakteri dan sesudah
Sehingga bekerja
Membahayakan
keselamatan
petugas
kebersihan (CS)
10 Karena Petugas Tinggi Human eror Terpeleset dan Menggunakan Petugas CS rutin Pengelola Koordinator
Kebersihan jatuh karna lantai sepatu boot membersihkan kebersihan Rumah
membersihkan kamar mandi kamar mandi agar tangga
kamar mandi di yang licin tidak lantai kamar
ruangan mungkin mandi tidak licin.
saja Terpeleset
dan jatuh karna
lantai kamar mandi
yang licin Sehingga
membahayakan
keselamatan
petugas
kebersihan (CS)