A.

IDENTIFIKASI RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk mengidentifikasi peristiwa risiko paling utama berikut dengan
penyebab peristiwa risiko yang dipilih dengan memperhatikan:

a. Target KPI yang harus diraih;

b. Konteks internal & eksternal.

NO. KPI PERISTIWA RISIKO PENYEBAB RISIKO

1. Terciptanya pengelolaan Eksternal dan Internal : 1. Man

arsip yang terlaksana - Kesulitan dalam pencarian SDM yang kurang memiliki
secara berkelanjutan, data kearsipan yang sudah kompetensi dalam penataan
komprehensif dan menumpuk selama kearsipan
terpadu. beberapa tahun ke 2. Environment
belakang, sehingga Belum optimalnya penataan
membutuhkan waktu yang kearsipan di kantor Balai Teknik
lama untuk Perkeretaapian
mendapatkannya. 3. Methode
- Belum adanya pengelolaan Seringnya pergantian SDM yang
arsip (data) yang compact memegang dan bertanggung
baik secara terpusat, jawab dalam suatu bidang tertentu.
ataupun yang dapat diakses
oleh masing-masing
pegawai.
B. ANALISA RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk melakukan analisa terhadap peristiwa risiko yang teridentifikasi dengan cara:
a. Menentukan kendali risiko
b. Menentukan efektivitas kendali risiko.
c. Menentukan peringkat dampak & kemungkinan
(1 = Sangat Rendah/Kecil; 2 = Rendah/Kecil; 3 = Sedang; 4 = Tinggi/Besar; 5 = Sangat Tinggi/Besar)/
Peringkat
Efektivitas Kendali
Peristiwa Risiko Kendali Risiko
(Efektif/Tidak Efektif) Dampak Kemungkinan

Eksternal dan Internal : - Menyusun SOP tentang Efektif 4 3

- Kesulitan dalam pencarian
data kearsipan yang sudah
menumpuk selama
beberapa tahun ke
belakang, sehingga
membutuhkan waktu yang
lama untuk
mendapatkannya.
- Belum adanya pengelolaan
arsip (data) yang compact
baik secara terpusat,
ataupun yang dapat diakses
oleh masing-masing
pegawai.
pengelolaan arsip
- Melakukan Sosialisasi
kepada tiap-tiap pencipta
arsip bagaimana cara
mengcollect, menata dan
mengelola arsip.
- Melakukan pengelolaan
arsip dan pengumpulan
data dengan baik dan
benar sesuai SOP
 C. EVALUASI, RENCANA PERLAKUAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO

Pada bagian ini anda diminta untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap risiko yang teridentifikasi dengan memperhatikan hasil analisis risiko dan selera risiko yang telah
ditetapkan.
2. Menentukan rencana perlakuan risiko yang sesuai dengan jenis perlakuan yang dipilih dengan memperhatikan peristiwa risiko dan
penyebabnya.
3. Menentukan frekuensi pemantauan berikut frekuensi pelaporan hasil pemantauan dalam setahun terhadap
pelaksanaan rencana perlakuan risiko dengan memperhatikan rencana perlakuan risiko yang akan dilaksanakan.

TO/
Pemantauan/
TE/
No. KPI Peristiwa Risiko Penyebab Risiko E/TE D K Rencana Perlakuan (Frekuensi
BG/
Pelaporan /tahun)
TU*
1. Terciptanya Eksternal dan Internal : 1. Man E 4 3 TE - Melakukan Setiap bulan dan
pengelolaan arsip - Kesulitan dalam pencarian SDM yang kurang pengelolaan arsip “General
yang terlaksana data kearsipan yang sudah memiliki kompetensi dan collect data Cleaning”setiap
secara menumpuk selama dalam penataan secara terorganisir setahun sekali
berkelanjutan, beberapa tahun ke kearsipan dan tertata sesuai
komprehensif belakang, sehingga 2. Environment SOP sehingga
dan terpadu. membutuhkan waktu yang Belum optimalnya dapat dengan
lama untuk penataan kearsipan di mudah diakses
mendapatkannya. kantor Balai Teknik oleh masing-
- Belum adanya pengelolaan Perkeretaapian masing pegawai.
arsip (data) yang compact 3. Methode - Begitu juga akan
baik secara terpusat, Seringnya pergantian mempermudah
ataupun yang dapat diakses SDM yang ketika ada pihak-
oleh masing-masing memegang dan pihak eksternal
pegawai. bertanggung jawab yang
dalam suatu bidang menginginkan
tertentu. informasi public.
E Efektif D Dampak *TO Tolak *BG Berbagi

TE Tidak Efektif K Kemungkina *TE Terima *TU Turunka

n n
Nama Peserta : Ayu Yulinar Kusuma Wardhani

Nama Trainer : Yenny Koestijani

Tanggal : 7 April 2022

Tempat : Surabaya

Catatan:

Tanda tangan peserta Tanda tangan trainer Validasi LPK MKS