REGISTER RISIKO

Tingkat Risiko
No Unit Kerja Risiko Yang Mungkin Terjadi S P Penyebab Terjadinya Akibat Pencegahan Risiko Upaya Penanganan Jika Terjadi Risiko PIC
(SxP)

1 KEUANGAN/ BOK Terjadi Resiko Gagal Transfer karena jaringan Error sehingga terjadi 3 2 6 Terjadi gagal Transfer karean jaringan lemot dan aplikasi yang di Terjadi Gagal Transfer, dan operator harus Melakukan penghitungan Manual dan Melakukan Transfer Ulang di Malam hari Bendahara
Miskomunikasi antar staf gunakan sedang down, sehingga harus lebih teliti dan sabar menginput Ulang Payroll proses tranfer pada sore hari atau hari esok nya pada saat jaringan Stabil BOK
memlakukan proses Transfer dana BOK
Surat Tugas telat dikumpulkan hingga pelaporan telat waktu 3 3 9 Pengumpulan Surat Tugas sudah di koordinir oleh Tim UKM, Surat Pj. UKM selalu berkoordinasi dan Pj. UKM membuat list SPJ yang belum Bendahara
Tugas dikumpul setiap hari Sabtu per minggu SPJ tidak lengkap dan mengingatkan untuk pengumpulan SPJ terkumpil BOK
SPJ tidak lengkap seperti lokasi kegiatan, dan foto kegiatan 3 2 6 Petugas lalai Menuliskan tempat dan nama kegiatan di foto kegiatan Tidak tercantum judul kegiatan dalam foto Melakukan Pengecekan pada saat SPJ di Mengingatkan staf untuk kelengkapan SPJ Bendahara
kegiatan kumpulkan dan foto kegiatan/memuat ulamg BOK
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPK karena terbenturnya 3 2 6 Ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal kegiatan RPK yang sudah di buat dalam 1 Tahun Pemegang Program melakukan Koordinasi Melakukan perubahan RPK Bulanan dan Bendahara
jadwal kegiatan di lapangan di karenakan data capaian di perlukan tidak sesuai RPK tidak sesuai dengan Pemetaan Dana BOK Jadwal kegiatan ke PJ. Program di dinas Tahunan BOK
Kesehatan
Potensi terjadi salah Transfer karena petugas tidak fokus/ terburu- 3 2 6 bendahara BOK dan operator akuntan tidak dalam satu ruangan dan Operator meneliti ulang sebelum Operator meneliti ulang sebelum Bendahara
buru yang dapat mengakibatkan kerugian mempunyai tupoksi lain terjadi gagal Transfer melakukan Transfer dana Kegiatan BOK melakukan Transfer dana Kegiatan BOK BOK
2 KEUANGAN/ BLUD Melakukan pengembalian jika kelebihan Bendahara
Resiko Kesalahan Transfer Uang atas transaksi belanja BLUD 3 1 3 Human Error Salah nominal Transfer,kerugian dan harus Lebih teliti transfer,dan mentransfer ulang jika BLUD
pengembalian/ditransfer ulang mengalami kekurangan
Resiko terjadi Payroll Gagal Karena terjadi gangguan pemeliharaan Menunggu jaringan tidak lemot dan Bendahara
3 2 6 Jaringan Lemot,dan ada pemeliharaan Sistem Internet Banking Terjadi Gagal Transfer Melakukan Transfer ulang
sistem menunggu pemeliharaan
Melakukan sistempada
Pengecekan ulang selesai
SPJ BLUD
Pemberian SPJ/Nota/Kwitansi yang tidak lengkap kepada Staff dan tidak menerima SPJ yang belum Mengingatkan Staff untuk mengumpulkan Bendahara
3 3 9 Petugas Lalai dan tidak melengkapi Spj dengan lengkap SPJ tidak lengkap
keuangan Seperti Tidak ada Cap & tanda tangan,Serta Foto atas lengkap SPJ secara lengkap BLUD
Kegiataan
Terlambatnya Pemberiaan SPJ Kepada Staff Keuangan sehingga 3 3 9 Mengingatkan pegawai mengumpulkan Mengingatkan pegawai mengumpulkan Bendahara
Petugas Lupa memberikan SPJ Terlambat Pencairan
terhambat dalam proses pengarsipan dan pembukuan. SPJ tepat waktu SPJ BLUD
Tidak Ada Ruangan Khusus Bagian keuangan 4 2 8 Menyediakan ruangan khusus bagian Menyediakan ruangan khusus bagian Bendahara
Tidak adanya ruangan khusus Bagian Keuangan Terganggunya kinerja bagian keuangan
keuangan keuangan BLUD
Posisi Bendahara Pengeluaran dan Akuntan Tidak dalam satu 3 4 12 Sering-sering berkomunikasi melalui Bendahara
bendahara BLUD merangkap kerja di bagian pelayanan Terganggunya kinerja bagian keuangan Bendahara & Akuntan diruangan
Ruangan Sehingga komunikasi terhambat media sosial agar kinerja baik BLUD
Tidak adanya Lemari untuk Pengarsipan dan Pembukuan 5 2 10 Sementara dokumen-dokumen disimpan
Keuangan.sehingga berkas-berkas keuangan tidak terartur dan SPJ dan dokumen-dokumen penting bagian Melakukan proses pengadaan lemari arisp Bendahara
Tidak adanya tempat penyimpanan Arsip Keuangan didalam konteiner yang keamanannya
Rawan HILANG! keuangan rawan hilang untuk bagian keuangan BLUD
belum terjamin
Printer Kurang layak karena tidak ada fasilitas scan dan fotocopy 2 2 4 untuk sekarang proses scan melalui HP dan
sehingga membuat terhambat dalam bekerja. Printer tidak ada fotocopy & scan yg menghambat proses kegiatan Bendahara
Terhambat kinerja bagian keuangan fotocopy terpaksa meminjam printer Pegadaan printer
keuangan BLUD
bagian lain
Pengarsipan SPJ/Nota/Kwintansi Hilang 5 1 5 Human Error & Tidak adanya tempat penyimpanan yang layak & Tempat penyimpat sementara dengan Bendahara
SPJ Hilang pegadaan lemari arsip
aman konteiner BLUD
3 TU ADMINISTRASI Mesin Finger Print tidak terkoneksi internet lebih dari 3 hari 3 2 6 Ada lampu loss merah pada router, petugas teknisi tidak segera Data absen pegawai pada hari tersebut Memeriksa koneksi internet di mesin FP Hubungi teknisi dari penyedia jasa layanan Pengelola
datang setelah mendapat laporan gangguan internet, dan tidak bisa diupdate dan mengakibatkan setiap hari, dan membayar tagihan internet internet agar segera memperbaiki Absen
keterlambatan membayar tagihan internet keterlambatan penyusunan pengajuan sebelum tanggal jatuh tempo gangguan koneksi internet sesegera
absen baik untuk pengajuan gaji pegawai mungkin, dan segera lakukan pembayaran
Non PNSD dan untuk pengajuan TPP PNS tagihan jika sudah jatuh tempo
Mesin Finger Print mati di jam datang dan pulang pegawai 3 2 6 Listrik padam Petugas tidak bisa absen sesuai waktunya Menyiapkan UPS (Uninterruptible Power Menginformasikan kepada pegawai di grup Pengelola
Supply / Sumber Listrik Cadangan) yang WA bahwa mesin FP saat ini menyala Absen
selalu terisi penuh karena adanya UPS, dan kemampuan UPS
hanya 30 - 45 menit, jadi secepatnya
melakukan absensi sebelum UPS
kehabisan daya listrik
Pegawai tidak memberi kabar tentang ketidakhadirannya sebelum 3 3 9 Pegawai lupa menginformasikan kepada Kepala Puskesmas, Bagian Pengelola absen bingung saat akan Segera informasikan keterangan Pengelola absen melakukan rekap absen Pengelola
pukul 07.30 Tata Usaha, dan Koordinator ruangannya mengupdate absen harian di aplikasi absen ketidakhadiran pada H-1 atau maksimal manual dan memfollow up pegawai yang Absen
online dan aplikasi lapkin operator. Dan pukul 07.30 di hari H kepada Kepala tidak terdata di absen pada hari itu. Ketua
juga mengakibatkan boros dalam Puskesmas, Bagian Tata Usaha, dan UKM segera mencari pengganti nama
penggunaan kertas karena sekretaris UKM Koordinator ruangannya pegawai tersebut untuk surat tugas pada
harus membuat dan print ulang surat tugas hari itu
yang ada nama petugas terkait pada hari itu

Pegawai tidak mengumpulkan surat keterangan ketidakhadirannya 3 5 15 Pegawai lupa mengumpulkan surat keterangan ketidakhadirannya Penyusunan dan pengumpulan dokumen Seluruh pegawai segera mengumpulkan Pengelola absen mengumumkan di grup Pengelola
(sakit/izin/DL)
Mendapat padaberupa
feedback H+1 pemberitahuan kekurangan atau 3 2 6 kepada
Pegawaipengelola absen,
mengajukan cutidan juga terkadang
tahunan pegawai sengaja belum
secara mendadak pengajuan absen
Tertolaknya bulanan
pengajuan terhambat
cuti tahunan oleh surat keterangan
Mengurus ketidakhadirannya
pengajuan cuti tahunan kepada WA nama-nama
Segera pegawai
tindaklanjuti yangdari
feedback belum Absen
Petugas
kesalahan berkas pengajuan cuti tahunan dari BKPSDM, sementara mengumpulkannya dan menunggu ditagih oleh pengelola absen BKPSDM pengelola absen
maksimal padasebelum
H+1 masuk bekerja mengumpulkan surat keterangan
Dokumen hilang 5 2 10 Penyimpanan dokumen tidak teratur, karena kurangnya lemari Menghambat pelayanan administrasi Pengadaan1tambahan
minggu cutipenataan
lemari dan BKPSDM
Membuat ulangdan ajukan
ketidakhadirannya dokumenulang
sebelum
cutihilang
yang
akhir bulan
Pengajuan
Staff Tata
pegawainya sudah mulai menjalankan cuti penyimpanan dokumen tahunannya
tersebut, atauperpanjangan
meminta lagiSTR salinan Cuti
Usaha
SIP dan STR Tenaga Kesehatan expired / kedaluarsa 5 2 10 Nakes terlambat mengurus perpanjangan STR dan SIP Nakes praktek dengan STR dan SIP Lakukan pemeriksaan secara berkala file Segera urus dan SIP Kepegawaian
Expired dan berkurangnya persentase kepegawaian dan beri pagi
peringatan kepada dokumen
oleg pegawaike bagian terkait
bersangkutan
Pegawai tidak hadir tepat waktu 3 4 12 Pegawai terjebak kemacetan, gangguan transportasi Menghambat pelayanan kepada pasien Mengadakan briefing Penerapan reward and punishment bagi Kepala Tata
pencairan dana kapitasi dari BPJS pegawai yang hampir habis masa berlaku yang terlambat Usaha
Pegawai tidak berada di tempat pada jam pelayanan sampai 5 3 15 Pegawai mengerjakan urusan lain selain urusan pekerjaan Menghambat koordinasi
Kesehatan (jika sesama
dokter atau pegawai
dokter gigi) Mengadakan
STR dan SIP briefing
nya siang Penerapan reward dan punishment bagi Kepala Tata
mendekati jam
Mendapat pulangtenaga kesehatan yang tidak kompeten
dropping 5 3 15 Puskesmas tidak bisa menolak dropping SDM dari Pemerintah Pelayanan dilayani oleh tenaga yang tidak Pengusulan penambahan SDM lengkap yang terlambat kesenjangan kompetensi Kepala
Mengidentifikasi UsahaTata
Korsleting listrik 3 2 6 Daerah
Listrik tidak dimonitor dengan baik kompeten
Kebakaran dengan kualifikasi
membuat monitoring instalasi listrik, untuk pengusulan
perbaiki diklat segera bila rusak,
instalasi listrik Usaha
Tim K3
Terkena jatuhan tutup laci meja yang lepas 2 2 4 Tutup laci tidak menempel dengan lacinya (sudah rusak) Cedera pada petugas mengadakan
Memperbaikipelatihan
tutup laciAPAR,
meja membuat hubungi Damkar
ditatalaksana segera
sesuai bilapetugas
kondisi terjadi Tim MFK
jalur evakuasi bila terjadi kebakaran, kebakaran
mensosialisasikan nomor pemadam
 Posisi duduk di depan komputer tidak ergonomis 4 5 20 Ruangan sempit dan banyak dokumen di bawah meja dekat kaki Pegawai sakit punggung dan mudah lelah Menyediakan ruang administrasi yang Berhenti sejenak, lakukan peregangan otot Tim MFK
Atap plafon jebol 3 1 3 Plafon sudah rapuh Plafon menimpa petugas dibawahnya lebih
Segeraluas dan hindari
perbaiki penyimpanan
atap plafon yang rapuh sederhana
Ditatalaksana sesuai kondisi petugas Tim MFK
dokumen di bawah meja dekat kaki
Jamur pada dinding 2 2 4 Dinding lembab terkena rembesan air hujan Udara di dalam ruangan menjadi tidak memperbaiki saluran pipa dan talang air Buka semua ventilasi, keruk jamur pada Tim MFK
AC bocor / panas 2 2 4 Tidak dilakukan perawatan AC secara rutin segar,
Petugaskonsentrasi
kepanasanpetugas
di dalamterganggu
ruangan Lakukan perawatan AC secara rutin / cuci dinding, tambal retakan yang ada,
Segera hubungi teknisi AC untuk servis PJ Inventaris
AC 3 bulan sekali tingkatkan
perbaikan plester dan acian,
AC petugas yang lamadan cat ulang
4 INVENTARIS Banyak barang2 inventaris yang jaman2 dahulu tidak ada lagi wujud 4 5 20 Petugas terlebih dahulu tidak rapi dalam menyimpang barang dan Bisa menjadi temuan BPK di kemudian Lakukan inventarisasi barang dan Segera
dengan hubungi
cat dinding waterproofing PJ Inventaris
ny danada
Tidak tidak ada berita
tempat khusus acara penghapusan
untuk nya membuat
barang2 inventaris masalah di 5
yang membuat 3 15 dokumentasi
tidak ada lemari inventaris hari
barang inventaris bisa tercecer didokumentasikan
membeli lemari untuk barang inventaris Segera hubungi pejabat pengadaan PJ Inventaris
kemudian
barang2 hari bila ada temuan BPK .
Isi lemaritececer dimana2.
inventaris masih campur aduk antara aset dengan bahan habi 5 3 15 tidak ada lemari aset dan barang habis pakai barang aset dan bhp campur aduk membeli lemari bahan habis pakai Segera hubungi pejabat pengadaan PJ Inventaris
5 BENDAHARA Tidak tersedia ruangan untuk bendahara 3 0 sudah di TL,petugas sudah di tempat yang nyaman
PENERIMAAN Kurang nya lemari untuk menyimpan dokumen dan karcis bayar dan 2 2 4 sudah di TL,sudah ada lemari untuk arsip
tindakan, sehingga dokumen dengan karcis di gabungkan di tempat Rekap akhir bulan sering terjadi kesalahan
Penginputan uang bayar & tindakan sering gagal,harus di ulang 3 4 12 Karena menggunakan aplikasi yang berbeda (shopie karena mencocokkan dengan hari
yang
karenasama
aplikasi danbayar
jaringan.
Penginputan uang dan tindakan masuk ke rekening kadang + 1 4 5 20 pay,OVO,gopay,dll)
setiap menggunakan aplikasi yang berbeda ada ADMIN dari aplikasi Keterlambatan penginputan penginputan yang berbeda
Di harapkan setiap petugas dan pasien
atau +2semua
Tidak sehingga tidakatau
pegawai samapundengan
pasiendokumen
mempunyai harian.
BSB 5 5 25 sehingga menyulitkan petugas Menyulitkan petugas Mempunyai BSB bangking sendiri waktu memiliki BSB bangking
Butuh konsentrasi yang cukup,dan
Bangking,sehingga
Penulisan No karcistidak bisa masuk
dan tindakan rekening
sering di hari yang
salah karena sama
banyak sekali 5 4 20 No karcis yang berbeda dan angka hampir sama kesalahan dalam penginputan yang cukup dlm penulisan Konsentrasi petugas yang baik
sewaktu
no penginputan.
karcisrekam
tindakan yang hampir sama,sehingga perlukarcis
konsentrasi
Petugas medik terlalu jauh untuk mengambil dengan 3 2 6 karena ruangan yang tidak cukup,bendahara tugas rangkap Pelayanan agak terganggu
yang baik.
bendahara.
Ruangan bendahara terpisah, petugas sulit untuk berinteraksi 3 2 6 Karena tugas rangkap dan ada tugas yang lain di tempat yang berbeda Pelayanan agak terganggu
mengenai pekerjaan.
Mencari file dokumen agak lama karena tercampur dengan file 4 3 12 Lemari arsip sama Sudah di TL
penerimaBendahara
Petugas dan pengeluaran.
merangkap tanggung jawab, sehingga pekerjaan 5 4 20 Kurang SDM Sudah di TL
agak lambatdikarena
Bendahara ruangan berbagi
gudangwaktu pengerjaan.kemungkinan terpapar 4
obat,sehingga 2 8 Kurang ruangan Sudah di TL
akibatnya tidak terlihat seragam dalam Buat peraturan tentang kedisiplinan memberi sangsi atau hukuman bagi yang Pimpinan/
6 dari obat.pegawai tidak sama akibatnya tidak terlihat seragam dalam
TU Kepegawaian dan SDM Seragam 0 Kurangnya disiplin dslsm berpenampilan penampilan pegawaijam kerja diwajibkan memakai melanggarsangsi atau hukuman bagi yang Ka. TU
Atribut yang dipakai tidak lengkap seperti name tag atau tanda akibatnya susah mengenali perindividu jika selama memberi Pimpinan/
penampilan 0 sering kelupaan dalam pemakaian name tag atau tanda pengenal ada tamu atau pasien nameperaturan
tag melanggarsangsi atau hukuman bagi yang Ka. TU
pengenal akibatnya susah mengenali perindividu Buat tentang kedisiplinan memberi Pimpinan/
Jilbab tidak seragam bagi perempuan 0 Belum adanya peraturan mengenai pemakaian seragam akibatnya pegawai
akibatnya pegawai tidak seragam
tersebut tidak pegawai
Buat peraturan tentang kedisiplinan melanggarsangsi atau hukuman bagi yang
memberi Ka. TU
Pimpinan/
Kurang nya disiplin
Keterlambatan pegawaiSIP
pengurusan dalam
dan mengikuti Apel dan Brefing
STR yang mengakibtakan 0 Belum adanya peraturan mengenai kedisiplinan pegawai mengikuti apel atau brefing pegawai melanggar Ka. TU
pemotongan jasa kapitasi BPJS 0 Tidak ada kesadaran pegawai dalam pengurusan Sudah di TL
Dokumen dalam Map kepegawaian tidak lengkap mengakibatkan 0 Belum
Tanggalada ceklist
Batas dokumen didepan
pengumpulan Laporanmap kepegawaian
kadang hari libur jadi Sudah di TL
kesusahan
Pengumpulan dalam mencari
laporan data tidak tepat waktu akibatnya indikator
bulanan 0 dikumpul hari kerja Sudah di TL
masih ada pegawai yang kelupaan unt
mutu tidak tercapai
Lupa pinjer print
Pengumpulan datang
berkas atau pulangtidak
kepegawaian sehingga jasa TPP
tepat waktu dipotong
seperti SK 0 kelupaan dalam absen datang dan pulang pinjer print saling mengingatkan antara teman saling mengingatkan antara teman pegawai
pangkat KTP KK STR dan SIP akibtanya File dokumen 0 belum adanya batas waktu pengumpulan dokumen Sudah ada
masih di TLpegawai yang sering bolos memberi sangsi atau hukuman bagi yang Pimpinan/
Pegawai
kepegawaianyangtidak
sering minggat selama jam kerja akibatnya merugikan
lengkap 0 Belum adanya peraturan mengenai kedisiplinan pegawai waktu jam pegawai
masih ada kerja dengan penampilan melanggar
memberi sangsi atau hukuman bagi yang Ka.
Buat peraturan tentang kedisiplan pegawai Tu
Pimpinan/
banyak orang
Kebersihan dan Kerapian dalam berpakaian akibatnya tidak enak 0 Kurangnya disiplin dalam berpenampilan yang
masihkurang rapi yang ditempatkan
ada pegawai Buat peraturan
Membuka Anjabtentang memenuhipegawai melanggar
untuk kedisiplan menerima pegawai baru sesuai tenaga yang Ka. Tu
Pimpinan/
dipandang
Pegawai yangorang lain apadilagi
diletakkan unitdidalam pelayanan
kerja ada yang tidak sesuai 0 Kurangnya SDM bukan pada tempaynya kekurangan pegawai yang berkopetensi dibutuhkan Ka. Tu
kopetensi akibatnya kurang optimal dalam bekerja
 Pelaporan Jika Terjadi Risiko S (Severity)

Koordinasi Pj. Program dengan

Bendahara BOK

P (Probabality)
Kepala Puskesmas melaporkan
kepada Dinas Kesehatan dilengkapi
dengan data kinerja dan kompetensi

Kepala Puskesmas melaporkan

kepada Dinas Kesehatan dilengkapi
data kinerja dan kopetensi