Lampiran

Nomor : IMI.2.UM.01.01-3.333
Tanggal : 29 Oktober 2021

Kuisioner Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan

NO PERTANYAAN JAWABAN PENANGGUNG
JAWAB
1 Apa yang dilakukan ketika Blangko Blangko dokim disimpan di gudang penyimpanan dokim, Pengelola BMN dan Barang
dokumen perjalanan RI (DPRI) diterima dikemudian pengelola barang persediaan mencatat secara Persediaan
Kantor Imigrasi? manal di dalam table pengelolaan dokim. Pengelola barang
persediaan kemudian melakukan penerimaan secara
system pada aplikasi dokim fasilitatif. Data dokim
kemudian diinput pada aplikasi persediaan
2 Apakah memiliki tempat khusus Ya, Blangko DPRI disimpan dalam gudang penyimpanan Pengelola BMN dan Barang
penyimpanan Blangko DPRI? dokim dan di dalam lemari besi khusus penyimpanan Persediaan
dokim setelah didistribusikan kepada seksi lantaskim
3 Berapa kapasitas tempat penyimpanan Kurang Lebih 20.000 blangko DPRI Pengelola BMN dan Barang
blangko DPRI di Kantor Imigrasi? Persediaan
4 Apakah permintaan dokim sesuai dengan Ya, permintaan dokim sesuai dengan kapasitas gudang Pengelola BMN dan Barang
kapasitas gudang penyimpanan? penyimpanan Persediaan
5 Apabila kelebihan kapasitas, dimana Tidak pernah terjadi kelebihan kapasitas Pengelola BMN dan Barang
penyimpanannya? Persediaan
6 Bagaimana perpindahan blangko DPRI Petugas alokasi melakukan pengecekan di system DPRI Petugas alokasi paspor
yang telah masuk alur Alokasi untuk dokumen yang sudah masuk alur alokasi, kemudian
dicetak? petugas mengambil blangko DPRI di lemari besi khusus
sesuai dengan yang tertera di system, ketika sudah
dialokasikan di system kemudian petugas mencatat hasil
alokasi tsb. di buku ekspedisi khusus alokasi paspor
7 Apakah ada tempat khusus blangko DPRI Tidak ada, karena setelah alokasi DPRI dilanjutkan langsung Petugas alokasi paspor
yang telah masuk alur alokasi sebelum ke alur pencetakan DPRI
proses pencetakan?
8 Pada saat telah proses cetak dimanakah Di lemari khusus penyimpanan hasil cetak DPRI Petugas cetak
dokumen tersebut disimpan?
9 Bagaimana alur Distribusi dan Distribusi: 1. Pengelola BMN dan
Penyimpanan Blangko DPRI untuk  Petugas alokasi dokim pada ULP dan LTSA Barang Persediaan
UKK/ULP/MPP/LTSA/LTSP di bawah melakukan pengajuan permohonan dokim pada 2. Petugas alokasi paspor
kantor imigrasi Saudara? Aplikasi Dokim Fasilitatif.
 Pengelola BMN dan Persediaan melakukan
penerimaan permohonan dan
menentukan/mengalokasikan stok paspor
sebagaimana dimohonkan setelah mendapat
persetujuan dari Kasubag TU dan Kakanim.
 Pengelola BMN dan Persediaan melakukan
distribusi/Pengiriman Dokim kepada ULP dan LTSA.
Penyimpanan :
 Petugas alokasi menerima di system, kemudian
Blangko dokim disimpan di gudang penyimpanan
dokim, kemudian pengelola barang persediaan
mencatat secara manal di dalam table pengelolaan
dokim. Pengelola barang persediaan kemudian
melakukan penerimaan secara system pada
aplikasi dokim fasilitatif. Data dokim kemudian
diinput pada aplikasi persediaan
10 Bagaimana tindakan Petugas Kantor Cacat Mutu dan Cacat Produksi: 1. Pengelola BMN dan
Imigrasi terhadap Dokumen Cacat Mutu,  Petugas melakukan BAP terkait blangko dokumen Barang Persediaan
Cacat Produksi, dan Rusak karena cacat mutu dan cacat produksi 2. Petugas alokasi paspor
kesalahan Petugas?  Blangko dokim yang cacat tersebut dikembalikan 3. Petugas cetak
ke Bagian Tata Usaha
 Bagian Tata Usaha melakukan pengembalian
dokim ke Ditjenim

11 Apakah ada penyimpanan khusus
sebelum pengembalian ke Gudang
Ditjenim terhadap dokumen Cacat Mutu,
Cacat Produksi, dan Rusak karena
kesalahan petugas?
12 Apakah dokumen perjalanan Cacat Mutu,
Cacat Produksi, dan Rusak karena
Kesalahan Petugas dilaporkan?
Bagaimana mekanisme pelaporannya
13 Apakah ada inovasi Kantor Imigrasi terkait
Penyimpanan Blanko DPRI?
14 Bagaimana menurut Saudara Sisitem
Distribusi Dokumen Perjalanan RI yang
berjalan selama ini?
15 Bagaimana Saudara menganalisia
kebutuhan Blanko DPRI untuk kebutuhan
1 (satu) tahun anggaran dalam keadaan
normal dan pada saat pandemic
16 Bagaimana menurut Saudara Kualitas
Blanko DPRI yang ada saat ini
17 Apakah masih terdapat persediaan
blanko paspor 24 halaman yang belum
digunakan
Rusak karena kesalahan petugas (gagal cetak):
 Petugas melakukan BAP (isi BAP tersebut memuat
pengajuan penggantian paspor nol rupiah
 Setelah mendapat persetujuan BAP, petugas
melakukan realokasi dokim
 Blangko dokim yang gagal cetak tersebut
dikembalikan ke Bagian Tata Usaha
Ada, tempat penyimpanan khusus dokumen tsb. Pengelola BMN dan Barang
Persediaan
Petugas membuat BAP dilaporkan kepada atasan langsung Petugas Alokasi dan
untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian Pengelola BMN dan Barang
paspor kepaa Bagian TU untuk diteruskan kepada Ditjenim Persediaan
untuk Dokim Cacat Mutu dan Cacat Produksi
Tidak Ada Kepala Kantor
Baik Pengelola BMN dan Barang
Persediaan
Analisi kebutuhan Blanko DPRI dilakukan dengan mendata Kepala Seksi Lalu Lintas
kebutuhan per bulan selama satu tahun untuk kemudian Keimigrasian
dirata ratakan untuk ditentukan kebutuhan ideal per tahun
anggaran berikutnya
Baik Pengelola BMN dan Barang
Persediaan
Ada, masih terdapat 2 blanko yang belum digunakan Pengelola BMN dan Barang
Persediaan
18 Apakah saran dan masukan saudara a. Untuk Blanko DPRI Elektronik banyak blanko yang Kepala Kantor
dalam meningkatkan kualitas Blanko DPRI gagal pembacaan chip pada saat uji kualitas
terkait : b. Tidak ada
a. Blanko DPRI Elektronik dan Non
Elektronik
b. Lembar Laminasi

Bandung, 03 November 2021

Kepala Kantor

Arief Hazairin Satoto

NIP. 198305302001121001