No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit : 2/2/2023
Halaman : 1/2
3. Langkah-langkah
1) Pengurus barang merencanakan kegiatan dengan cara
melakukan rekapitulasi belanja barang persediaan dan fisik
sesuai usulan unit dalam format RKBU (Rencana Kebutuhan
Barang Unit );
2) Pengurus barang melaksanakan kegiatan dengan cara
menyampaikan RKBU kepada PTK, setelah disetujui kemudian
melakukan input dokumen RKBU dalam aplikasi atisisbada
(belanja modal), untuk persediaan secara manual;
3) Pengurus barang melakukan evaluasi dengan cara input barang
pada aplikasi Atisisbada dan melengkapi dalam buku Penerimaan
barang sesuai dengan dokumen lengkap pembelanjaan setelah
barang diterima (belanja modal ) ;
4) Pengurus barang melakukan penjurnalan dengan menyesuaikan
nilai barang persediaan dan transaksi barang persediaan yang
diperoleh sesuai sumber dan sesuai nilai kontrak , untuk
persediaan non fisik tidak dimasukkan atisisbada ;
5) Pengurus barang melakukan Stock Opname Fisik baik
persediaan, maupun belanja modal sesuai dengan SOP Stock
Opname;
6) Pengurus barang melakukan pengelolaan dan penatausahaan
fisik barang persediaan di gudang dengan menerbitkan Bukti
Penerimaan Barang persediaan dan Bukti Pengeluaraan Barang
Persediaan;
7) Pengurus barang melaksanakan rekonsiliasi internal , dengan
Tim mutu dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM )
secara berkala atau semester I dan II, dalam penyusunana
laporan semester ;
8) Pengurus barang melaksanakan rekonsiliasi dengan Dinkes
Kabupaten Serang.;
9) Pengurus barang memastikan ulang Dokumentasi yang
diperlukan sebagai lampiran.
6.Bagan Alir -
7.Hal-hal yang harus
diperhatikan Harus teliti dalam menghitung obat dalam satuan kecil.
No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit :
Halaman : 1/2
Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
Cikeusal , ...................................
Auditee Ketua Audit
(...............................) (.......................)