No.Dokumen :
SOP No.Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman :1
NIP. 196810212000122001
1. Tujuan Sebagai acuan bagi petugas dalam mengelola BOK agar dapat dilakukan secara
efisien,akuntabel,transparan,efektif
2. Kebijakan Sebagai pedoman dalam mengelola dana BOK.
8. Dokumen RPK
Terkait Bukti penerimaan uang
Bukti pengeluaran dana
SPJ
9. Distribusi Penanggung jawab BOK
Kegiatan Tidak
No Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Penanggung jawab upaya membuat usulan rencana
kegiatan dari masing-masing upaya?
2. Apakah Bendahara merekap usulan rencana kegiatan dari masing-
masing upaya ?
3. Apakah RPK disampaikan ke kuasa pengguna anggaran DKK
Wonosobo?
4. Apakah Petugas/ pelaksana kegiatan membuat SPT ?
5. Apakah Setelah medapatkan pemberitahuan dari KPA DKK ,
bendahara mencairkan dana BOK di BNI?.
6. Apakah Setelah uang diterima, bendahara membayarkan transport
kepada pelaksana kegiatan maupun pembelian sesuai
usulan?
7. Apakah Bendahara membuat tanda terima transport petugas,?
8. Apakah Bendahara membuat kwitansi ,BKU , SPTB?
9. Apakah Bendahara menyetorkan SPJ ke sekretariat BOK DKK?
10. Apakah Setelah mendapat ACC dari ferifikator bendahara
menfotocopy kwitansi , BKU dan SPTB?
11. Apakah Fotocopy disetorkan ke sekretariat BOK?
12. Apakah Bendahara menyimpan SPJ asli sebagai arsip?
CR%.
Selomerto,..
Pelaksana / Auditor
(..)