00/2021
Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2016
Tanggal Revisi : 15 Juni 2021
Tanggal Efektif : 02 Juli 2021
Disahkan Oleh : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN 1. Lembar Disposisi
2. POS Pelaksanaan SIMAK BMN 2. Komputer/Scanner/Printer
3. POS Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 3. Mesin Fotokopi
4. Jaringan Internet
2 Pembagian tugas dan menyusun jadwal Lembar Disposisi/ 1/2 hari kerja Dokumen Jadwal dan
Penugasan Rincian tugas
3 Mengumpulkan dokumen bmn Data BMN dari 2,5 hari kerja Dokumen BMN
SIMAK dan Dokumen
sumber terkait BMN
4 Menyiapkan label sementara Kertas Label 1,5 hari kerja Form Kertas Label
Sementara
Mengajukan Daftar, Nomor dan Penanggung Jawab Konsep daftar, nomor 30 menit Lembar disposisi
ruangan dan penanggung jawab penyusunan daftar,
ruangan nomor dan
penanggung jawab
ruangan
5 Membuat Daftar, Nomor dan Penanggung Jawab Disposisi Daftar, 1 hari kerja Daftar, Nomor dan
ruangan Nomor dan Penanggung Jawab
Penanggung Jawab ruangan
ruangan
6 Menyiapkan kertas kerja inventaris Kertas Kerja Inventaris 1,5 hari kerja Kertas Kerja Inventaris
7 Menghitung jumlah BMN per sub kelompok barang Kertas Kerja Inventaris 11 hari kerja Dokumen Jumlah
dan Label Sementara BMN per sub
kelompok barang
8 mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventaris Kertas Kerja Inventaris 11 hari kerja Dokumen Kertas Kerja
9 menempelkan label pada BMN yg telah dihitung Label Sementara 11 hari kerja BMN sudah terlabel
sementara
10 Menentukan kondisi barang dng kriteria baik ; rusak Kertas Kerja Inventaris 22 hari kerja Dokumen Kertas Kerja
ringan dan rusak berat
11 menyusun laporan hasil inventarisasi Kertas Kerja Inventaris 5 hari kerja Laporan hasil
inventarisasi
12 membandingkan LHI dengan dok BMN yg ada Laporan hasil 5 hari kerja Berita acara hasil
inventarisasi inventarisasi
13 membuat daftar BMN yg tidak ditemukan, belum pernah Berita acara hasil 1 hari kerja Berita acara BMN yg
tercatat dan rusak berat serta daftar koreksi nilai inventarisasi tidak ditemukan dan
rusak berat
15 Menelusuri BMN yang tidak ditemukan : 1. Bila ada Berita acara BMN yg 1 hari kerja Rekomendasi tindak
diinput 2. Bila Tidak direkomendasikan tidak ditemukan dan lanjut
rusak berat
16 menindaklanjuti hasil inventarisasi ke dalam BMN Berita acara hasil 2 hari kerja Daftar transaksi
inventarisasi SIMAK
2 Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK -BMN baik Aplikasi SIMAK-BMN 30 menit Terinputnya transaksi
perolehan, perubahan, penghapusan dan lain-lain yang berkenaan dan data sumber pada aplikasi SIMAK-
dengan BMN BMN
3 Memmberi kode registrasi dan label kode registrasi barang inventaris Data barang dari 30 menit Label kode registrasi
SIMAK-BMN BMN
4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi Barang Milik Negara 5 hari kerja Laporan kondisi
SIMAK-BMN barang
5 Membuat DBR, DBL dan KIB ADK SIMAK-BMN 5 hari kerja DBR, DBL dan KIB
6 Mengirimkan dan merekonsiliasi ADK SIMAK-BMN ke SAKPA ADK SIMAK-BMN 15 menit Data SIMAK-BMN
setiap bulan telah terkirim ke
aplikasi SAKPA dan
data telah
direkonsiliasi
7 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dan SAKPA serta BA ADK kirim bulanan 30 menit BA rekonsiliasi
akurasi data SIMAK BMN internal
8 Mengirim backup data SIMAK-BMN setiap bulan ADK SIMAK-BMN 1 jam Terkirimnya data
yang telah rekonsiliasi SIMAK-BMN
dengan SAKPA
9 SIMAK-BMN menerima data kirim dari aplikasi persediaan setiap ADK aplilkasi 15 menit Diterimanya data
semester persediaan persediaan dalam
aplikasi SIMAK-BMN
10 Mengirimkan dan merekonsiliasi ADK SIMAK-BMN ke KPKNL ADK SIMAK-BMN 3 hari kerja Data SIMAK-BMN
setiap semester yang telah rekonsiliasi telah terkonsiliasi
dengan SAKPA dilengkapi dengan
BAR dari KPKNL
11 Mengirimkan ADK SIMAK-BMN semesteran ke Korwil ADK SIMAK-BMN 3 jam Terkirimnya ADK
yang telah rekonsiliasi SIMAK semesteran ke
dilengkapi dengan Korwil
BAR dari KPKNL
12 Mencetak laporan kuasa pengguna barang, neraca, laporan ADK SIMAK-BMN 5 hari kerja Tercatatnya LKPB,
persediaan,laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk DIPA yang telah rekonsiliasi neraca, CRBMN,
dengan SAKPA dan laporan persediaan,
KPKNL laporan kondisi barang
13 Menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna Barang Neraca, laporan Laporan kuasa 2,5 jam Semua laporan telah
persediaan, laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta pengguna barang, diparaf dan
paraf dan tandatangan kuasa pengguna barang neraca, CRBMN, ditandatangani oleh
laporan persediaan, Kuasa Pengguna
laporan kondisi barang Barang
14 Menjilid laporan kuasa pengguna barang neraca, laporan persediaan, laporan telah diparaf 1 hari kerja Laporan telah diparaf
laporan CALBMN, lapooran kondisi barang dan ditandatangani oleh dan ditandatangani
Kuasa Pengguna oleh Kuasa Pengguna
Barang Barang telah dijilid
15 Mengarsipkan laporan kuasa pengguna barang, neraca, laporan Laporan kuasa 30 menit Semua laporan
persediaan, lapporan CALBMN, laporan kondisi barang, BA pengguna barang, terarsipkan
rekonsiliasi untuk DIPA neraca, CRBMN,
laporan persediaan,
laporan kondisi barang
Nomor POS : 1.4.4/C7.50/OT.01.00/2021
Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2016
Tanggal Revisi : 15 Juni 2021
Tanggal Efektif : 02 Juli 2021
Disahkan Oleh : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
3 Mengedit Draft Laporan BMN dan CRBMN yang telah File draft laporan BMN 3 jam Tersusunnya draft
berhasil di download dan CRBMN laporan BMN dan
CRBMN yg telah
diedit
4 Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN File draft laporan BMN 1 jam Tercetaknya draft
dan CRBMN laporan BMN dan
CRBMN yg telah
diedit
5 Memeriksa draft laporan BMN dan CRBMN beserta Hardcopy draft laporan 1 hari Terkoreksinya daftar
data dukungnya BMN dan CRBMN laporan BMN dan
CRBMN
6 Memperbaiki dan mencetak laporan BMN dan CRBMN Draft laporan BMN 2 jam Tercetaknya laporan
final (yang telah diperiksa) dan CRBMN yang BMN dan CRBMN
telah terperiksa
7 Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk Laporan BMN dan 1 hari kerja Laporan BMN telah
diminta paraf dan tanda tangan CRBMN final ditandatangani
8 BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Laporan BMN dan 1hari kerja Terkirimmya laporan
keuangan sebagai lampiran Laporan Keuangan serta CRBMN final beserta BMN dan CRBMN
mengirim laporan BMN dan CRBMN ke KPKNL dan data dukungnya baik final beserta data
Korwil hardcopy maupun dukungnya baik
softcopy hardcopy maupun
softcopy
9 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Softcopi laporan BMN 1 hari kerja Terupload Laporan
korwil dan KPKNL dan CRBMN BMN dan CRBMN
Nomor POS : 1.4.5/C7.50/OT.01.00/2021
Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2016
Tanggal Revisi : 15 Juni 2021
Tanggal Efektif : 02 Juli 2021
Disahkan Oleh : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Perawatan, Pengawasan, dan Pemeliharaan BMN
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Tim BMN Bendahara Kasubbagian Tata Usaha PPK Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 Melakukan pengecekan semua barang inventaris Barang Inventaris 1,5 hari Terdatanya kondisi
barang inventaris yang
rusak
2 Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris Barang Inventaris 30 jam Diketahuinya barang
inventaris yang rusak
3 Membuat dan menyerahkan laporan hasil Laporan Hasil 3,5 jam Dibuatnya laporan
pemeriksaan kepada Kasubbag TU Pemeriksaan hasil pemeriksaan
4 Mempelajari laporan dan menyetujui laporan Laporan Hasil 3,5 jam Disetujuinya laporan
untuk diteruskan ke PPK Pemeriksaan
5 Mempelajari laporan dan menyetujui untuk Laporan Hasil 3,5 jam Disetujuinya laporan
diteruskan ke Bendahara Pemeriksaan
6 Melakukan pencairan uang dan menyerahkan Kwitansi Pengeluaran 3,5 jam Telah diterimanya
kepada Kasubbag TU uang perbaikan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Pos Penghapusan BMN
No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Petugas Pelaksana Panitia Kepala LPMP Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 Menerima permohonan panitia penghapusan Referensi penunjang 2,5 hari kerja Berkas permohonan
panitia
pengkhapusan
2 Mengajukan penerbitan SK panitia penghapusan Referensi penunjang 2,5 hari kerja Terbitnya SK
Panitia
3 Menginventaris barang yang akan dihapus Laporan kondisi barang 1,5 hari kerja Daftar barang yang
akan dihapus
4 Meneliti dan Menilai Barang Milik Negara yang akan Barang Milik Negara 2,5 hari kerja Laporan kondisi
dihapus barang
5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus Barang yang akan 3,5 jam Foto-foto BMN
dihapus yang akan dihapus
6 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan Kondisi barang 3,5 jam Surat pernyataan
tidak mengganggu kelancaran operasional dan surat dan laporan BMN
pernyataan limit serta laporan BMN
7 Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan Berkas yang 3,5 jam Terkumpulnya
dihapus disyaratkan berkas permohonan
8 Menerima permohonan penghapusan BMN Berkas penghapusan 5 hari kerja Diterimanya berkas
BMN permohonan
penghapusan
9 Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan Berkas yang 2 hari kerja Terkumpulnya
dihapus disyaratkan berkas permohonan
10 Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Lampiran surat 3 hari kerja Surat rekomendasi
Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat permohonan dari KPKNL/DJKN
11 Membuat usul permohonan penghapusan untuk Rekomendasi dari 20 hari kerja Surat permohonan
diterbitkan SK penghapusan BMN KPKNL/DJKN dan SK penghapusan
lampirannya
12 Mengirim SK Penghapusan BMN ke pengadilan agama SK Penghapusan 2,5 hari kerja Sampaikan SK
tingkat pertama yang mengajukan penghapusan Penghapusan ke
satker yang
mengajulkan
30 mnt
2 Membagikan formulir Usulan rencana kebutuhan barang
10 mnt
Menerima permohon permintaan barang inventaris / persediaan dari
3
Subbagian TU/substansi
30 mnt
4 Merekap dan mencatat kebutuhan barang
15 mnt
Menyusun konsep surat penetapkan kebutuhan barang dan setelah selesai
2
menyempaikan kepada kasubbag umumTU
15 mnt
4 Draft surat penetapan kebutuhan barang
10 mnt
5 Menerima surat penetapan kebutuhan barang dan menditribusikan
10 mnt
6 Menyerahkan Penetapan dan dokumen Kebutuhan Barang
Nomor POS : 1.4.8/C7.50/OT.01.00/2021
Tanggal Pembuatan : 14 Januari 2016
Tanggal Revisi : 15 Juni 2021
Tanggal Efektif : 02 Juli 2021
Disahkan Oleh : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja
Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 455/M/2019 Tentang Uraian Jabatan Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386 / P / 2019 Tentang Prosedur Operasional
Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
7. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, Dan Cap Dinas Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/M/2021 Tentang Kelas Jabatan Sekretariat Lembaga Sendor Film
dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN 1. Kendaraan Dinas
2. POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. SIM, STNK, BPKB
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1. Dokumen administrasi kegiatan Subbag Umum
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
Mutu Baku
No Aktivitas Keterangan
Pengguna Kepala Subbagian Tata Usaha Pengemudi Perlengkapan Waktu Output
Tidak
Ya
Menerima form pengajuan yang telah disetujui/ditolak dari Kepala
3 Form pengajuan 5 menit Form pengajuan
Subbagian Tata Usaha
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit
Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 455/M/2019 Tentang Uraian Jabatan
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386 / P / 2019 Tentang Prosedur Operasional
Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
7. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, Dan Cap
Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/M/2021 Tentang Kelas Jabatan Sekretariat Lembaga Sendor
Film dan Unit Pelaksana Teknis Kemendikbud
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. PDK-11.01.01 Pengelolaan BMN 1. Kendaraan Dinas
2. POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Kain Lap
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1. Dokumen administrasi kegiatan Subbag Umum
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
Mutu Baku