STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM MANAJEMEN MUTU

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
D.I. YOGYAKARTA

MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY

VISI MISI
Terwujudnya pembangunan prasarana Meningkatkan pembangunan prasarana dan
dan sarana (infrastruktur) dalam sarana (infrastruktur) dalam rangka
rangka mengembangkan kehidupan mengembangkan kehidupan yang layak,
yang layak, produktif dan produktif dan berkelanjutan melalui
berkelanjutan melalui penyediaan penyediaan infrstruktur yang handal dalam
infrstruktur yang handal dalam pengembangan sistem penyediaan air
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan
minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan
lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
bangunan dan lingkungan.

STATUS DOKUMEN

#0 #1 #2

Tanggal Tanggal Tanggal

 DISTRIBUSI DOKUMEN

No. Penerima Dokumen No. Penerima Dokumen

1 Kepala Balai Prasarana 4 Kepala Seksi Wilayah I
Permukiman Wilayah DIY
2 Kasubbag Umum dan Tata 5 Kepala Seksi Wilayah II
Usaha
3 Kasatker Pelaksanaan 6 Pelaksana Kegiatan

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa izin

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 KRONOLOGI DOKUMEN

No. Revisi Tanggal Terbit Catalan Ringkasan

Ke Perubahan

1. 00 28 Juni 2023 Dokumen terbit untuk

pertama kali 23 Juni 2023
Tgl. Pembuatan
Revisi ke- 00
Tgl. Pengesahan 28 Juni 20232
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kasi
Diperiksa Oleh Wilayah I
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY
Kasi
Wilayah II
Kepala Balai
Disahkan Oleh PPW

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 1. Mampu menjelaskan prosedur
Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 penerimaan usulan pekerjaan dari
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemda
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan 2. Mampu menjelaskan persyaratan
Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana pendahuluan (Readiness Criteria)
telah diubah dengan Peraturan Menteri 3. Mampu melakukan pemeriksaan
Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat No 26 terhadap dokumen - dokumen yang
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan diusulkan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 4. Mampu melakukan validasi informasi.
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang 5. Mampu melakukan filling dokumen
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana secara rapi
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
2. Surat Edaran Nomor 04/SE/M/2021 tentang
Pedoman Penerpan Manajeman Risiko di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
3. Surat Edaran Nomor : 02/SE/DC/2018 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat
Karya DJCK Tahun 2018

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.
Standar Operasional Prosedur 1.
ATK, Komputer, Printer, Scanner
2.
Jaringan internet, Sistem informasi
3.
Penyimpanan arsip
4.
Tanda Terima Dokumen

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan tugas verifikasi pengajuan Disimpan manual sebagai data elektronik
usulan tidak sesuai dengan uraian kegiatan yang
terdapat pada SOP ini maka sasaran kerja tidak
tercapai
 PENJELASAN PENGGUNAAN SOP

A. Ruang Lingkup
SOP ini berlaku untuk seluruh personil yang memiliki wewenang dalam melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai
Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
SOP ini dimaksudkan untuk memberikan panduan atau tata cara dalam
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/ paket
pekerjaan di Lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta..
2. Tujuan
SOP ini bertujuan untuk memberikan arahan agar tugas dan tanggung jawab
yang akan diberikan, dilaksanakan oleh staf yang kompeten sesuai bidangnya.

C. Definisi
1. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan
atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan
keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan,
monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.
2. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara
sistematis menginvestigasi efektifitas program. Menilai kontribusi program
terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan,
kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).
3. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah pelaksana yang melakukan kegiatan
pemantauan serta memberikan rekomendasi terhadap pemantauan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

D. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
digunakan untuk memberikan arahan agar setiap tugas yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan kompetensi dan jabatan staf yang melaksanakannya, sehingga
kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

E. Tahapan Proses
Tahapan proses pada SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Balai
Prasarana Permukiman Wilayah DIY dapat dilihat sebagai berikut:
 TAHAPAN PROSES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP KEGIATAN : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksana Baku Mutu

No Kegiatan
Tim Pelaksana
Kepala Bal Kasi Wilaya Kepala S
/Staf Pelaksan PPK Kelengkapan Waktu Output
ai h atker
a Wilayah

Menugaskan pelaksanaan monitoring dan e Blanko Dispo

1 1 hari Disposisi
valuasi pelaksanaan kepada Kasi Wilayah sisi

Menerima penugasan dan mendisposisikan

2 pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaks Disposisi 1 hari Disposisi
anaan kepada staf pelaksana wilayah

Melakukan survei terhadap kondisi eksisting

(survei meliputi progres pelaksanaan pekerj Catatan hasil
3 Disposisi 1 hari
aan, permasalahan, pengendalian risiko & p survei
engawasan teknik)

Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaa Dokumentasi

4 Disposisi 1 hari
n di lapangan kegiatan

Menyusun draft laporan hasil monitoring da Catatan hasil

Nota Dinas &
n evaluasi pelaksanaan, serta membuat dra survei & Dok
5 1 hari Lembar Kend
ft nota dinas rekomendasi tindak lanjut pela umentasi keg
ali
A

ksanaan monitoring dan evaluasi iatan

 Pelaksana Baku Mutu

No Kegiatan
Tim Pelaksana
Kepala Bal Kasi Wilaya Kepala S
/Staf Pelaksan PPK Kelengkapan Waktu Output
ai h atker
a Wilayah

Menyampaikan laporan serta nota dinas ha

B Nota Dinas & Nota Dinas &
sil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kep
6 Lembar Kend 1 hari Lembar Kend
ada Kepala Seksi Wilayah
ali ali

Kepala Seksi memeriksa dan menverifikasi h

asil monitoring dan evaluasi pelaksanaan da
Tidak
n nota dinas. Laporan hasil mencakup : Lengkap
Nota Dinas L
1. Kecukupan/kelengkapan laporan beserta Nota Dinas & embar Kenda
7 data dukung yang relevan, yang dapat meng Lembar Kend 1 hari li
informasikan kondisi lapangan ali Profil Kegiata
2. Rekomendasi teknis dari tim pelaksana m n
onitoring dan evaluasi untuk bahan penetap
Lengkap
an kebijakan selanjutnya.

Nota Dinas L
Menyampaikan laporan serta nota dinas ha
embar Kenda Arahan, kebi
sil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kep
8 li 1 hari ajakan tindak
ada Kepala Balai dan menetapkan arahan/k
Profil Kegiata lanjut
ebijakan untuk proses berikutnya.
n

Kepala Seksi menindaklanjuti arahan dari Ke

Arahan, kebia Arahan, kebij
pala Balai untuk melakukan tindakan penge
9 jakan tindak l 1 hari akan tindak l
ndalian terhadap hasil monitoring dan evalu
anjut anjut
asi. A
 Pelaksana Baku Mutu

No Kegiatan
Tim Pelaksana
Kepala Bal Kasi Wilaya Kepala S
/Staf Pelaksan PPK Kelengkapan Waktu Output
ai h atker
a Wilayah

Merumuskan tindakan pengendalian denga B Arahan, kebij

Tindakan Pen
10 n berkoordinasi dengan Kepala Satker dan P akan tindak l 1 hari
gendalian
PK terkait anjut

Merumuskan tindakan pengendalian kepad Tindakan Pen Tindakan Pen

11 1 hari
a Kepala Balai gendalian gendalian

Menerima laporan dan mendokumentasika Dokumentasi

Tindakan Pen
12 n kegiatan pengendalian terhadap hasil mo 1 hari kegiatan pen
gendalian
nitoring dan evaluasi pelaksanaan gendalian
F. Ketentuan Umum
Dalam menentukan penugasan untuk sebuah tim kerja, harus berlandaskan pada
ketentuan minimal:
1. Tugas diberikan kepada staf yang kompeten, sesuai bidang kerjanya atau
sesuai dengan jabatannya;
2. Surat Tugas yang diusulkan oleh Kepala Seksi mendapat persetujuan dari PPK
Perencanaan sebelum disahkan oleh Kepala Balai.
3. Menyesuaikan beban kerja staf yang akan diberikan tugas, agar tugas
tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

G. Lampiran

Lampiran 1. Nota Dinas

Lampiran 2. Lembar Kendali
Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan
 Lampiran 1.
Nota Dinas

NOTA DINAS
NOMOR : ... /ND/Cb15.../2023

Yth : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta

Dari : Kepala Seksi Pelaksana Wilayah
Hal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Nama Paket Kegiatan)
(Tempat Pelaksanaan Kegiatan )
Tanggal : ....
Lampiran : Lembar

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi (nama paket kegiatan, tempat kegiatan),
pada tanggal………., bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai
berikut :

1. Data Kegiatan:
- Kontraktor Pelaksana : ......
- Nilai Kontrak : ......
- Durasi Kontrak : ......

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di lokasi kegiatan (nama paket, lokasi
kegiatan, item pekerjaan)

3. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan dapat dilaporkan sebagai berikut :

(berisi hasil survei meliputi progres pelaksanaan pekerjaan, permasalahan, pengendalian
risiko & pengawasan teknik).

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan arahannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Seksi Pelaksana Wilayah

(Nama Kepala Seksi)

NIP (Kepala Seksi)

Tembusan :
Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta
 Lampiran 2
Lembar Kendali

LAPORAN PROGRESS PELAKSANAAN PEKERJAAN TA 2023

Status : 23 Juli 2023

Satuan Kerja :
Kelompok Kegiatan :
Kode/ Nama Paket :
Uraian Singkat Paket :
Nilai Kontrak :
Mulai – Selesai Kontrak :
Durasi Kontrak :
Progress FIsik :
Keuangan :
Kondisi/ Kendala Pekerjaan Rencana Tindak lanjut/ Upaya Percepatan
 Lampiran 3
Dokumentasi Kegiatan

1) 2)

3) 4)

5) 6)