STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM MANAJEMEN MUTU

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
D.I. YOGYAKARTA

TATA CARA VERIFIKASI PENGAJUAN

USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(AIR MINUM & AIR LIMBAH)
DARI PEMERINTAH KAB/KOTA

TAHUN 2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY

VISI MISI
Terwujudnya pembangunan prasarana Meningkatkan pembangunan prasarana dan
dan sarana (infrastruktur) dalam sarana (infrastruktur) dalam rangka
rangka mengembangkan kehidupan mengembangkan kehidupan yang layak,
yang layak, produktif dan produktif dan berkelanjutan melalui
berkelanjutan melalui penyediaan penyediaan infrstruktur yang handal dalam
infrstruktur yang handal dalam pengembangan sistem penyediaan air
pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan
minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan
lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
bangunan dan lingkungan.

STATUS DOKUMEN

#0 #1 #2

Tanggal Tanggal Tanggal

 DISTRIBUSI DOKUMEN

No. Penerima Dokumen No. Penerima Dokumen

1 Kepala Balai Prasarana 4 Kepala Seksi Wilayah I
Permukiman Wilayah DIY
2 Kasubbag Umum dan Tata 5 Kepala Seksi Wilayah II
Usaha
3 Kasatker Pelaksanaan 6 Pelaksana Kegiatan

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa izin

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 KRONOLOGI DOKUMEN

Tgl. Pembuatan 23 Juni 2023

No. Revisi Tanggal Terbit Revisi ke-Catalan Ringkasan
00
Ke Perubahan
Tgl. Pengesahan 28 Juni 20232
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kasi
1. 00 JENDERAL CIPTA
DIREKTORAT 28 Juni 2023
KARYA
Dokumen
Diperiksa Oleh terbit untukI
Wilayah
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY pertama kali
Kasi
Wilayah II

Kepala Balai
Disahkan Oleh PPW

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Verifikasi Pengajuan Usulan Pembangunan Infrastruktur (Air Minum & Air
Limbah) dari Pemerintah Kab/Kota

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 1. Mampu menjelaskan prosedur
Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 penerimaan usulan pekerjaan dari
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemda
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan 2. Mampu menjelaskan persyaratan
Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana pendahuluan (Readiness Criteria)
telah diubah dengan Peraturan Menteri 3. Mampu melakukan pemeriksaan
Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat No 26 terhadap dokumen - dokumen yang
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan diusulkan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 4. Mampu melakukan validasi informasi.
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang 5. Mampu melakukan filling dokumen
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana secara rapi.
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan SPAM.
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah
Domestik.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.
Standar Operasional Prosedur Tata 1.
ATK, Komputer, Printer, Scanner
Persuratan 2.
Jaringan internet, Sistem informasi
3.
Penyimpanan arsip
4.
Tanda Terima Dokumen

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan tugas verifikasi pengajuan Disimpan manual sebagai data elektronik
usulan tidak sesuai dengan uraian kegiatan yang
terdapat pada SOP ini maka sasaran kerja tidak
tercapai
 PENJELASAN PENGGUNAAN SOP

A. Ruang Lingkup
SOP ini berlaku untuk seluruh personil yang memiliki wewenang dalam melakukan
verifikasi pengajuan usulan pembangunan infrastruktur air minum/ sanitasi dari
Pemerintah Kab/Kota ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
SOP ini dimaksudkan untuk memberikan panduan atau tata cara dalam
melakukan verifikasi terhadap usulan pembangunan infrastruktur air
minum/sanitasi dari Pemerintah Kab/Kota kepada Kementerian PUPR melalui
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY.
2. Tujuan
SOP ini bertujuan untuk memberikan arahan agar tugas dan tanggung jawab
yang akan diberikan, dilaksanakan oleh staf yang kompeten sesuai bidangnya.

C. Definisi
1. Persyaratan Pendahuluan (Readiness Criteria) adalah dokumen - dokumen
yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam proses pengajuan
perencanaan pembangunan infrastruktur air minum/sanitasi agar dapat
dikerjakan konstruksinya oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana
Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Tim perencanaan adalah sebuah tim yang ditunjuk langsung oleh Kepala Balai
Prasarana Permukiman Wilayah DIY untuk melaksanakan suatu kegiatan
terkait proses verifikasi usulan serta review perencanaan pembangunan
infrastruktur air minum/ sanitasi.

D. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Tata Cara Verifikasi Pengajuan Usulan
Pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi digunakan untuk memberikan
arahan agar setiap tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kompetensi
dan jabatan staf yang melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan yang diharapkan.

E. Tahapan Proses
Tahapan proses pada SOP Pembentukan Tim Kerja/Kegiatan Balai Prasarana
Permukiman Wilayah DIY dapat dilihat sebagai berikut:
 TAHAPAN PROSES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP KEGIATAN : TATA CARA VERIFIKASI PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI

Pelaksana Baku Mutu

No Kegiatan
Pejabat
Kepala Pemerintah
Pengawas/ Staf/JFT Kelengkapan Waktu Output
Balai Kab/Kota
Kasi Wilayah
Data usulan
Input usulan daerah ke
1. pembangunan
aplikasi SISPKP & SIPPa
infrastruktur

Menugaskan Kasi untuk

melakukan telaah data
2. 1 hari
direktif/usulan dari
Pemerintah Kab/Kota

Kasi menugaskan staf/JFT

untuk melakukan telaah
3. 1 hari
data direktif/usulan dari
Pemerintah Kab/Kota

Daftar usulan
Staf/JFT melakukan telaah Aplikasi pembangunan
4. data direktif/usulan dari SIPPa/usulan 1 hari insfrastruktur
Pemerintah Kab/Kota Direktif air minum dan
sanitasi
 Pelaksana Baku Mutu
No Kegiatan
Pejabat
Kepala Pemerintah
Pengawas/ Staf/JFT Kelengkapan Waktu Output
Balai Kab/Kota
Kasi Wilayah
Staf/JFT melakukan
1. Daftar usulan
komunikasi dengan
2. Dokumen
5. Pemerintah Kab/Kota terkait
readiness
usulan pembangunan
criteria
infrastruktur
Ceklist lembar
Dokumen verifikasi
Staf/JFT melakukan verifikasi
6. readiness 10 hari dokumen
dokumen readiness criteria
criteria readiness
criteria
Ceklist
Kasi wilayah melakukan Tidak lembar
Lengkap
pemeriksaan terhadap verifikasi
7. 1 hari Nota Dinas
kelengkapan dan kesesuaian dokumen
dokumen readiness criteria readiness
Lengkap criteria
Kasi wilayah melaporkan
usulan pelaksanaan Usulan Paket
8. 1 hari
pembangunan infrastruktur Pekerjaan
ke Kepala Balai
F. Ketentuan Umum
Dalam menentukan penugasan untuk sebuah tim kerja, harus berlandaskan pada
ketentuan minimal:
1. Tugas diberikan kepada staf yang kompeten, sesuai bidang kerjanya atau sesuai
dengan jabatannya;
2. Menyesuaikan beban kerja staf yang akan diberikan tugas, agar tugas tersebut
dapat terlaksana secara maksimal.
3. Verifikasi diperbaharui pada minggu ke-4 (empat) setiap 2 (dua) bulan dalam bentuk
laporan;
4. Laporan pada poin nomor 3 (tiga) dibuat Nota Dinas dari Kepala Balai Kepada
Pemerintah Kab/Kota atau Lembaga Pengelola.
5. SOP ini dijalanankan untuk kegiatan yang telah disepakati dalam Konreg dan masuk
Rencana kerja (Renja).

G. Lampiran

Lampiran 1. Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC) Bidang Air Minum
Lampiran 2. Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC) Bidang Air Limbah
Lampiran 3. Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan Bidang Air Minum
Lampiran 4. Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan Bidang Air Limbah
 Lampiran 1.
Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC)
Bidang Air Minum

Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis
2. RAB

Perencanaan DED :
a. Hasil Penyelidikan Tanah
b. Pengukuran Dalam Muka
Tanah
c. Hasil Survey Topografi
3.
d. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air
e. Perhitungan Desain Konstruksi
f. Gambar Teknik
g. Spesifikasi Teknik

4. Sertifikat Kesiapan Lahan

5. RISPAM
6. Ijin Pemanfaatan Air Baku

Surat Pernyataan Kepala

7. Daerah (Aset, Komitmen
Penyerapan SR, DDUB)
Idle Capacity (< 50% dari
8. Kapasitas Terpasang, max.
150 L/det)
9. Surat Usulan Kepala Daerah

Tidak ada SPAM belum

10.
berfungsi

Kesiapan Lembaga
11.
Pengelola

12. Dokling dan Ijin Lingkungan*

Perijinan Lainnya (Bina

Marga, BBWS, KAI,
13.
Pertamina, PLN, Dinas
Kebudayaan)*

Tanda * : Dokumen tidak terdapat dalam Aplikasi SiPPa

 Lampiran 2.
Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC)
Bidang Air Limbah

Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB

Perencanaan DED :
a. Hasil Penyelidikan Tanah
b. Pengukuran Dalam Muka
Tanah
3. c. Hasil Survey Topografi
d. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air
e. Perhitungan Desain
Konstruksi
f. Gambar Teknik
g. Spesifikasi Teknik

4. Surat Penetapan Lokasi

5. Dokling dan Ijin Lingkungan

6. Surat Minat Kepala Daerah

7. Sertifikat Kesiapan Lahan

Surat Pernyataan Kepala

Daerah (Kesediaan
8.
Menerima Aset / Hibah,
Komitmen Penyerapan SR)
9. Strategi Sanitasi Kota*

Kesiapan Lembaga
10.
Pengelola*
Surat Kesiapan Dana OP
11. dari Bupati dan Surat
Dukungan dari DPRD*
Perijinan Lainnya (Bina
Marga, BBWS, KAI,
12.
Pertamina, PLN, Dinas
Kebudayaan)*

Tanda * : Dokumen tidak terdapat dalam Aplikasi SiPPa

 Lampiran 3.
Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan
(Bidang Air Minum)

NOTA DINAS
NOMOR : …. /ND/Cb15.3/2023

Yth : ….
Dari : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta
Perihal : Jawaban Permohonan Usulan Prioritas
Tanggal : ....
Lampiran :…

Sehubungan dengan surat Nomor ………………. terkait Permohonan Usulan Prioritas

dari Pemda/PDAM…………………, berikut kami sampaikan hasil identifikasi kelengkapan
dokumen RC yang telah diupload diaplikasi SIPPa dan dokumen yang telah dikirimkan secara
softcopy dan hardcopy ke BBPW DIY, sebagai berikut :

Nama Kegiatan :
Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB

Perencanaan DED :
a. Hasil Penyelidikan Tanah
b. Pengukuran Dalam Muka
Tanah
c. Hasil Survey Topografi
3.
d. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air
e. Perhitungan Desain Konstruksi
f. Gambar Teknik
g. Spesifikasi Teknik

4. Sertifikat Kesiapan Lahan

5. RISPAM

6. Ijin Pemanfaatan Air Baku

 Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Surat Pernyataan Kepala
7. Daerah (Aset, Komitmen
Penyerapan SR, DDUB)
Idle Capacity (< 50% dari
8. Kapasitas Terpasang, max.
150 L/det)

9. Surat Usulan Kepala Daerah

Tidak ada SPAM belum

10.
berfungsi

Kesiapan Lembaga
11.
Pengelola

12. Dokling dan Ijin Lingkungan

Perijinan Lainnya (Bina

Marga, BBWS, KAI,
13.
Pertamina, PLN, Dinas
Kebudayaan)

Berdasarkan dokumen RC yang belum diupload dan dilengkapi ke aplikasi SIPPa, serta
kajian terhadap dokumen DED (lengkap/belum lengkap), dengan ini kami sampaikan bahwa
usulan (nama kegiatan) (sudah/belum) dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Demikian kami
laporkan, atas perhatian dan arahannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah D.I. Yogyakarta

Jonny Zainuri Echsan, S.T., M.T

NIP 19711063019901004
 Lampiran 4.
Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan
(Bidang Air Limbah)

NOTA DINAS
NOMOR : .... /ND/Cb15.3/2023

Yth :
Dari : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta
Hal : Jawaban Permohonan Usulan Prioritas
Tanggal :
Lampiran :

Sehubungan dengan surat Nomor ………………. terkait Permohonan Usulan Prioritas

dari Pemda/PDAM…………………, berikut kami sampaikan hasil identifikasi kelengkapan
dokumen RC yang telah diupload diaplikasi SIPPa dan dokumen yang telah dikirimkan secara
softcopy dan hardcopy ke BBPW DIY, sebagai berikut :

Nama Kegiatan :
Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB

Perencanaan DED :
a. Hasil Penyelidikan Tanah
b. Pengukuran Dalam Muka
Tanah
3. c. Hasil Survey Topografi
d. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air
e. Perhitungan Desain
Konstruksi
f. Gambar Teknik
g. Spesifikasi Teknik

4. Surat Penetapan Lokasi

5. Dokling dan Ijin Lingkungan

 Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada

6. Surat Minat Kepala Daerah

7. Sertifikat Kesiapan Lahan

Surat Pernyataan Kepala

Daerah (Kesediaan
8.
Menerima Aset / Hibah,
Komitmen Penyerapan SR)
9. Strategi Sanitasi Kota*

Kesiapan Lembaga
10.
Pengelola*
Surat Kesiapan Dana OP
11. dari Bupati dan Surat
Dukungan dari DPRD
Perijinan Lainnya (Bina
Marga, BBWS, KAI,
12.
Pertamina, PLN, Dinas
Kebudayaan)

Berdasarkan dokumen RC yang belum diupload dan dilengkapi ke aplikasi SIPPa, serta
kajian terhadap dokumen DED (lengkap/belum lengkap), dengan ini kami sampaikan bahwa
usulan (nama kegiatan) (sudah/belum) dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Demikian kami
laporkan, atas perhatian dan arahannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah D.I. Yogyakarta

Jonny Zainuri Echsan, S.T., M.T

NIP 19711063019901004