STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEM MANAJEMEN MUTU

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
D.I. YOGYAKARTA

TATA CARA VERIFIKASI PENGAJUAN

USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
SANITASI (PERSAMPAHAN DAN IPLT) DARI
PEMERINTAH KAB/KOTA

TAHUN 2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY

VISI MISI
Terwujudnya pembangunan prasarana Meningkatkan pembangunan prasarana dan
dan sarana (infrastruktur) dalam sarana (infrastruktur) dalam rangka
rangka mengembangkan kehidupan mengembangkan kehidupan yang layak,
yang layak, produktif dan produktif dan berkelanjutan melalui
berkelanjutan melalui penyediaan penyediaan infrstruktur yang handal dalam
infrstruktur yang handal dalam pengembangan penyehatan lingkungan
pengembangan penyehatan permukiman dan penataan bangunan dan
lingkungan permukiman dan penataan lingkungan.
bangunan dan lingkungan.

STATUS DOKUMEN

#0 #1 #2

Tanggal Tanggal Tanggal

 DISTRIBUSI DOKUMEN

No. Penerima Dokumen No. Penerima Dokumen

1 Kepala Balai Prasarana 4 Kepala Seksi Wilayah I
Permukiman Wilayah DIY
2 Kasubbag Umum dan Tata 5 Kepala Seksi Wilayah II
Usaha
3 Kasatker Pelaksanaan 6 Pelaksana Kegiatan

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa izin

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 KRONOLOGI DOKUMEN
Tgl. Pembuatan 23 Juni 2023
Revisi ke- 00
Tgl. Pengesahan 28 Juni 20232
No. KEMENTERIAN
Revisi PEKERJAAN UMUM DAN
Tanggal Terbit Catalan Ringkasan
PERUMAHAN RAKYAT Kasi
Ke Diperiksa OlehPerubahan
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Wilayah I
Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY
1. 00 28 Juni 2023 Dokumen terbit untuk
Kasi
pertama kali Wilayah II

Kepala Balai
Disahkan Oleh PPW

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Verifikasi Pengajuan Usulan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
(Persampahan dan IPLT) Dari Pemerintah Kab/ Kota

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- undang No. 18 Tahun 2008 tentang 1. Mampu menjelaskan prosedur
Pengelolaan Sampah penerimaan usulan pekerjaan dari
2. Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2012 Pemda
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 2. Mampu menjelaskan persyaratan
dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga pendahuluan (Readiness Criteria)
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 3. Mampu melakukan pemeriksaan
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan terhadap dokumen - dokumen yang
Prasarana dan Sarana Persampahan dalam diusulkan.
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 4. Mampu melakukan validasi informasi.
Sampah Sejenis Rumah Tangga 5. Mampu melakukan filling dokumen
4. PermenPUPR 04/PRT/M/2017 Tentang secara rapi.
Penyelenggaraan SPALD
5. Permen PUPR 29/PRT/M/2018 Tentang
Standar Teknis SPM PUPR
6. Permen LHK 68/2016
Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat No 26
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.
Standar Operasional Prosedur Tata 1.
ATK, Komputer, Printer, Scanner
Persuratan 2.
Jaringan internet, Sistem informasi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksanaan tugas verifikasi pengajuan Disimpan manual sebagai data elektronik
usulan tidak sesuai dengan uraian kegiatan yang
terdapat pada SOP ini maka sasaran kerja tidak
tercapai
 PENJELASAN PENGGUNAAN SOP

A. Ruang Lingkup
SOP ini berlaku untuk seluruh personil yang memiliki wewenang dalam melakukan
verifikasi pengajuan usulan pembangunan infrastruktur Sanitasi (Persampahan dan
IPLT) dari Pemerintah Kab/ Kota ke Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
SOP ini dimaksudkan untuk memberikan panduan atau tata cara dalam
melakukan verifikasi terhadap usulan pembangunan infrastruktur Sanitasi
(Persampahan dan IPLT) dari Pemerintah Kab/ Kota kepada Kementerian PUPR
melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY.
2. Tujuan
SOP ini bertujuan untuk memberikan arahan agar tugas dan tanggung jawab
yang akan diberikan, dilaksanakan oleh staf yang kompeten sesuai bidangnya.

C. Definisi
1. Persyaratan Pendahuluan (Readiness Criteria) adalah dokumen - dokumen
yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam proses pengajuan
perencanaan pembangunan infrastruktur Sanitasi (Persampahan dan IPLT)
agar dapat dikerjakan konstruksinya oleh Kementerian PUPR melalui Balai
Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Tim perencanaan adalah sebuah tim yang ditunjuk langsung oleh Kepala Balai
Prasarana Permukiman Wilayah DIY untuk melaksanakan suatu kegiatan
terkait proses verifikasi usulan serta review perencanaan pembangunan
infrastruktur Sanitasi (Persampahan dan IPLT).

D. Ringkasan
Standar Operasional Prosedur Tata Cara Verifikasi Pengajuan Usulan
Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (Persampahan dan IPLT) digunakan untuk
memberikan arahan agar setiap tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
kompetensi dan jabatan staf yang melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

E. Tahapan Proses
Tahapan proses pada SOP Pembentukan Tim Kerja/ Kegiatan Balai Prasarana
Permukiman Wilayah DIY dapat dilihat sebagai berikut:
 TAHAPAN PROSES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP KEGIATAN : TATA CARA VERIFIKASI PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SANITASI (PERSAMPAHAN DAN IPLT)
DARI PEMERINTAH KAB/ KOTA

Pelaksana Baku Mutu

No Kegiatan
Pejabat
Kepala Pemerintah
Pengawas/ Staf/JFT Kelengkapan Waktu Output
Balai Kab/Kota
Kasi Wilayah
Data usulan
Input usulan daerah ke
1. pembangunan
aplikasi SISPKP & SIPPa
infrastruktur

Menugaskan Kasi untuk

melakukan telaah data
2. 1 hari
direktif/usulan dari
Pemerintah Kab/Kota

Kasi menugaskan staf/JFT

untuk melakukan telaah
3. 1 hari
data direktif/usulan dari
Pemerintah Kab/Kota

Daftar usulan
Staf/JFT melakukan telaah Aplikasi pembangunan
4. data direktif/usulan dari SIPPa/usulan 1 hari insfrastruktur
Pemerintah Kab/Kota Direktif air minum dan
sanitasi
 Pelaksana Baku Mutu
No Kegiatan
Pejabat
Kepala Pemerintah
Pengawas/ Staf/JFT Kelengkapan Waktu Output
Balai Kab/Kota
Kasi Wilayah
Staf/JFT melakukan
1. Daftar usulan
komunikasi dengan
2. Dokumen
5. Pemerintah Kab/Kota terkait
readiness
usulan pembangunan
criteria
infrastruktur
Ceklist lembar
Dokumen verifikasi
Staf/JFT melakukan verifikasi
6. readiness 10 hari dokumen
dokumen readiness criteria
criteria readiness
criteria
Ceklist
Kasi wilayah melakukan lembar
pemeriksaan terhadap Tidak verifikasi
7. Lengkap 1 hari Nota Dinas
kelengkapan dan kesesuaian dokumen
dokumen readiness criteria readiness
criteria
Kasi wilayah melaporkan Lengkap

usulan pelaksanaan Usulan Paket

8. 1 hari
pembangunan infrastruktur Pekerjaan
ke Kepala Balai
F. Ketentuan Umum
Dalam menentukan penugasan untuk sebuah tim kerja, harus berlandaskan pada
ketentuan minimal:
1. Tugas diberikan kepada staf yang kompeten, sesuai bidang kerjanya atau sesuai
dengan jabatannya;
2. Menyesuaikan beban kerja staf yang akan diberikan tugas, agar tugas tersebut
dapat terlaksana secara maksimal.
3. Verifikasi diperbaharui pada minggu ke-4 (empat) setiap 2 (dua) bulan dalam bentuk
laporan;
4. Laporan pada poin nomor 3 (tiga) dibuat Nota Dinas dari Kepala Balai Kepada
Pemerintah Kab/ Kota atau Lembaga Pengelola.
5. SOP ini dijalanankan untuk kegiatan yang telah disepakati dalam Konreg dan masuk
Rencana kerja (Renja).

G. Lampiran

Lampiran 1. Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC) Bidang Persampahan

Lampiran 2. Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC) Bidang IPLT
Lampiran 3. Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan Bidang Persampahan
Lampiran 4. Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan Bidang IPLT
 Lampiran 1.
Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC)
Bidang Persampahan

Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB
Dokumen Rencana Teknis
3.
Rinci (DED)
4. Dokumen Lingkungan

5. Surat Minat Kepala Daerah

6. Sertifikat Lahan
Surat Kesiapan Menerima
7.
Aset
8. Surat Penetapan Lokasi

9. Perijinan Lainnya (BBWS) *

10. PTMP*

11. DDUB*

Tanda * : Dokumen tidak terdapat dalam Aplikasi SiPPa

 Lampiran 2.
Checklist Verifikasi Dokumen Readiness Criteria (RC)
Bidang IPLT

Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB
Dokumen Rencana Teknis
3.
Rinci (DED)
4. Dokumen Lingkungan

5. Surat Minat Kepala Daerah

6. Sertifikat Lahan
Surat Kesiapan Menerima
7.
Aset
8. Surat Penetapan Lokasi

9. Perijinan Lainnya (BBWS)*

10. PTMP*

11. DDUB*

Tanda * : Dokumen tidak terdapat dalam Aplikasi SiPPa

 Lampiran 3.
Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan
(Bidang Persampahan)

NOTA DINAS
NOMOR : .... /ND/Cb15.3/2023

Yth :…
Dari : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta
Hal : Jawaban Permohonan Usulan Prioritas
Tanggal : ...
Lampiran : ...

Sehubungan dengan surat Nomor ………………. terkait Permohonan Usulan Prioritas

dari Pemda/PDAM…………………, berikut kami sampaikan hasil identifikasi kelengkapan
dokumen RC yang telah diupload diaplikasi SIPPa dan dokumen yang telah dikirimkan secara
softcopy dan hardcopy ke BBPW DIY, sebagai berikut :

Nama Kegiatan :
Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB
Dokumen Rencana Teknis
3.
Rinci (DED)
4. Dokumen Lingkungan

5. Surat Minat Kepala Daerah

6. Sertifikat Lahan
Surat Kesiapan Menerima
7.
Aset
12. Surat Penetapan Lokasi

13. Perijinan Lainnya (BBWS)

14. PTMP
 Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
15. DDUB

Berdasarkan dokumen RC yang belum diupload dan dilengkapi ke aplikasi SIPPa, serta
kajian terhadap dokumen DED (lengkap/belum lengkap), dengan ini kami sampaikan bahwa
usulan (nama kegiatan) (sudah/belum) dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Demikian kami
laporkan, atas perhatian dan arahannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah D.I. Yogyakarta

Jonny Zainuri Echsan, S.T., M.T

NIP 19711063019901004
 Lampiran 4.
Nota Dinas Jawaban Usulan Pembangunan
(Bidang IPLT)

NOTA DINAS
NOMOR : ... /ND/Cb15.3/2023

Yth :…
Dari : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta
Hal : Jawaban Permohonan Usulan Prioritas
Tanggal : ...
Lampiran :…

Sehubungan dengan surat Nomor ………………. terkait Permohonan Usulan Prioritas

dari Pemda/PDAM…………………, berikut kami sampaikan hasil identifikasi kelengkapan
dokumen RC yang telah diupload diaplikasi SIPPa dan dokumen yang telah dikirimkan secara
softcopy dan hardcopy ke BBPW DIY, sebagai berikut :

Nama Kegiatan :
Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
Studi Kelayakan/ Justifikasi
1.
Teknis

2. RAB
Dokumen Rencana Teknis
3.
Rinci (DED)
4. Dokumen Lingkungan

5. Surat Minat Kepala Daerah

6. Sertifikat Lahan
Surat Kesiapan Menerima
7.
Aset
8. Surat Penetapan Lokasi

9. Perijinan Lainnya (BBWS)

10. PTMP
 Status
Target
No. Readiness Criteria Belum Keterangan
Ada Pemenuhan
Ada
11. DDUB

Berdasarkan dokumen RC yang belum diupload dan dilengkapi ke aplikasi SIPPa, serta
kajian terhadap dokumen DED (lengkap/belum lengkap), dengan ini kami sampaikan bahwa
usulan (nama kegiatan) (sudah/belum) dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Demikian kami
laporkan, atas perhatian dan arahannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah D.I. Yogyakarta

Jonny Zainuri Echsan, S.T., M.T

NIP 19711063019901004