Sop Monev Pelaksanaan 19062020

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit
SOP-PKP-04 01 0 Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


JUNI 2020


KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola
pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi
birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong
terwujudnya proses birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,
Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan
meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui
sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman yang terdiri dari monitoring dan
evaluasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan. Proses
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang penting karena dapat
digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Proses ini
menjadi titik ukur dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan
sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk
mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu
SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan agar proses perencanaan tersebut dapat
dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Juni 2020
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.


DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 3
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... 5
1. DASAR HUKUM ................................................................................................................ 7
2. LATAR BELAKANG ............................................................................................................ 7
3. TUJUAN ............................................................................................................................ 9
4. RUANG LINGKUP ............................................................................................................. 9
5. TANGGUNG JAWAB ....................................................................................................... 11
6. DEFINISI .......................................................................................................................... 14
8. DAFTAR PERIKSA ........................................................................................................... 16
9. LAMPIRAN.………………………………………………………………..…………………… 26
I. Format Berita Acara PCM…………………………………………………………...…….. 26
II. Format Surat Penyerahan Lokasi Kerja (SPL)…………………………………………… 29
III. Format Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)……………………………………………… 32
IV. Format Berita Acara Mobilisasi Personil-Alat……………………………………………. 34
V. Format Surat Keputusan Penunjukan Tim Teknis ………………………………………. 37
VI. Format Berita Acara MC-0……………………………………………………...………… 45
VII. Format Berita Acara Addendum…………………………………………………………. 47
VIII. Format Berita Acara SCM……………………………………………………………….. 50
IX. Format Berita Acara PHO………………………………………………………………… 52


1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar
yang harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya
proses birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien,
dan ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

sebagai institusi pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.
Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan,
pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan
penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman
strategis dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan
supervise penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan
pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kinerja penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan
pembinaan kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang
penyelenggaraan kawasan permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis
kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya
dalam hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan
administrasi dan teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti,
berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi
penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta

rekomendasi tindak solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik,
kualitas pelayanan publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus
meningkat.
Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan
baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Monitoring dan
evaluasi terdiri dari monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan, dan monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan
pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data

SOP-PKP-04 01 10 Juni 2020
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan
tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi
yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk
mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan
serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan
berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan
dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat
keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Proses evaluasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan (on-going), yaitu evaluasi

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat
kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya. Proses ini menjadi titik ukur dalam menilai tingkat keberhasilan atau
kegagalan pelaksanan pekerjaan sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman. SOP ini menjelaskan setiap tahapan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang harus dilakukan dan siapa saja
yang terlibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja,

SOP-PKP-04 01 11 Juni 2020
Kepala BPPW, Staf Subdit Wilayah, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional,
dan Kepala Subdit Wilayah. Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi
adalah tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan
pengecekan dan pelaporan emonitoring progres anggaran dan konstruksi kegiatan oleh
staf, pemeriksaan hasil pengecekan emonitoring oleh Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah, dan koordinasi dengan BPPW terkait
penyusunan target dan lokasi monitoring.
Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi survey kondisi eksisting untuk
melihat progress pelaksanaan pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan
menyusun laporan. Hasil laporan kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan
kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.
Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil
monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.
SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progress yang
digunakan saat melakukan pengecekan emonitoring dan format checklist monitoring
evaluasi yang digunakan saat melakukan survey pekerjaan ke lapangan.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan
memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu,
waktu dan biaya.

SOP-PKP-04 01 12 Juni 2020
b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup
pelayanan fungsionalnya.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan di Sub Direktorat Wilayah.
6. DEFINISI
No Istilah/Singkatan Keterangan
1 E-Monitoring Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

Kegiatan di Kementerian PUPR
2 Survei Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan

berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan
tertentu
3 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas

profesionalnya
4 Eksisting Yang sudah ada
5 Dokumentasi Sebuah cara yang dilakukan untuk

menyediakan dokumen - dokumen dengan
menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber - sumber informasi khusus
dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang,
dan sebagainya.

SOP-PKP-04 01 13 Juni 2020
Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
SOP-PKP-04 01 14 Juni 2020
7. URAIAN PROSEDUR
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
SOP-PKP-04 01 15 Juni 2020
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

SOP-PKP-04 01 16 Juni 2020
8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
No. INFORMASI ISIAN SUMBER
1. Nama Kegiatan
2. Tahun kegiatan
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
5. Lokasi
(Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan) e-
6. Koordinat monitoring
7. Jenis Kontrak
8. Tanggal Kontrak
9. Pagu
10. Nilai kontrak
11. Addendum
Addendum 1 Dokumen
Kontrak
Nomor dan Tanggal
Addendum
Nilai

SOP-PKP-04 01 17 Juni 2020
No. INFORMASI ISIAN SUMBER
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum 2
Nomor dan Tanggal
Nilai
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum selanjutnya
…..
12. Rencana keuangan
13. Rencana fisik
14. e-
Progres keuangan
monitoring
15. Progres fisik
16. Deviasi

SOP-PKP-04 01 18 Juni 2020
B. DATA KEGIATAN
HASIL
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
PEMANTAUAN
A. PELAKSANAAN KONTRAK
▪ Berita Acara rapat (SESUAI/TIDAK

Terlampir
persiapan (PCM) SESUAI)
Melakukan rapat persiapan
Kesiapan persiapan
pelaksanaan kontrak (pre- ▪ Surat Penyerahan (SESUAI/TIDAK
A.1 pelaksanaan kontrak dan Terlampir
construction meeting/PCM) dan ada Lokasi Kerja SESUAI)
penjaminan mutu
berita acara
▪ Surat Perintah (SESUAI/TIDAK
Mulai Kerja Terlampir
SESUAI)
(SPMK)
Penyedia Jasa melakukan mobilisasi Berita Acara
Kesiapan mobilisasi (SESUAI/TIDAK
A.2 personil dan alat sebelum 14 hari /absensi mobilisasi Terlampir
pekerjaan SESUAI)
sejak penandatanganan kontrak personil/alat
Terdapat Surat Keputusan

penunjukan direksi teknis dan
semua unsur lengkap Surat Keputusan
(SESUAI/TIDAK
A.3 Kesiapan direksi teknis penunjukkan direksi Terlampir
(Unsur lengkap Direksi Teknis terdiri SESUAI)
teknis dari Balai
dari pengawas lapangan, panitia
peneliti kontrak, PPHP)

SOP-PKP-04 01 19 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Melakukan pemeriksaan bersama Berita Acara MC-0

Pemeriksaan bersama (MEMENUHI/TIDAK
A.4 (Mutual Check) dan dihadiri oleh Daftar hadir dalam Terlampir
(Mutual Check) MEMENUHI)
direksi teknis MC-0
Terverifikasinya gambar kerja (shop

Ketersediaan gambar Shop Drawing Merujuk pada SE (MEMENUHI/TIDAK
A.5 drawing) dan sudah ditandatangani
kerja (shop drawing) Layout Menteri PUPR MEMENUHI)
oleh perangkat proyek
No 15/2019
Ketersediaan Rencana Terverifikasinya AQZ dokumen tentang (MEMENUHI/TIDAK
A.6 Dokumen RK3
Keselamatan Konstruksi Rencana Keselamatan Konstruksi Penjaminan dan MEMENUHI)
Pengendalian
Terverifikasinya permintaan Mutu Pekerjaan
Ketersediaan Permintaan
pekerjaan (Request Of Work) dan Surat pengajuan Konstruksi di (MEMENUHI/TIDAK
A.7 Pekerjaan (Request Of
sudah ditandatangani oleh Request Of Work KemenPUPR MEMENUHI)
Work)
perangkat proyek
Berita Acara/Surat
Perubahan kontrak (addendum)
Perubahan Kontrak Dukungan (MEMENUHI/TIDAK
A.8 dilakukan berdasarkan alasan yang Terlampir
(Addendum) pelaksanaan MEMENUHI)
jelas
addendum

SOP-PKP-04 01 20 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Kesesuaian antara Hasil Uji

Kualitas mutu pekerjaan sesuai
rencana kualitas mutu Laboratorium (MEMENUHI/TIDAK
A.9 dengan yang dipersyaratkan dalam
pekerjaan dengan aktual MEMENUHI)
dokumen kontrak (RKS) Hasil Uji Lapangan
kualitas mutu pekerjaan
Terverifikasinya laporan hasil

pekerjaan secara tepat waktu
(harian, mingguan, bulanan) yang Merujuk pada SE
Laporan
Ketersediaan pelaporan dilengkapi dengan dokumentasi Menteri PUPR (MEMENUHI/TIDAK
A.10 pelaksanaan
pelaksanaan pekerjaan visual serta daftar permasalahan No 15/2019 MEMENUHI)
pekerjaan
dan/atau potensi permasalahan tentang
berikut tindak lanjut terhadap Penjaminan dan
penyelesaian permasalahannya Pengendalian
Mutu Pekerjaan
Sesuai, terlambat, atau lebih cepat Konstruksi di
dengan jadwal pelaksanaan dalam
KemenPUPR
Kurva-S ▪ Kurva S pada
Kesesuaian jadwal • Kontrak kritis: Dalam periode I (rencana
fisik 0% - 70%), realisasi fisik terlambat Link E-mon
rencana pelaksanaan (MEMENUHI/TIDAK
A.11 >10% ▪ Berita Acara
dengan jadwal aktual • Dalam periode II rencana fisik 70%- 100%),
MEMENUHI)
SCM
pelaksanaan realisasi fisik terlambat >5%)
• Dalam periode III rencana fisik 70%- 100%),
selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
< 5% dan melampaui tahun anggaran

SOP-PKP-04 01 21 Juni 2020
berjalan)
HASIL
PEMANTAUAN
Kesesuaian Penyerapan keuangan Dokumen

Kesesuaian proses (MEMENUHI/TIDAK
A.12 sesuai dengan rencana penyerapan kontrak/karwas/E-
penarikan keuangan MEMENUHI)
yang tertuang dalam kontrak/karwas mon
B. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Merujuk pada
Peraturan
Melakukan semua kegiatan Sistem Menteri PUPR
Manajemen Keselamatan Konstruksi No.2/2018
SMK3 Konstruksi meliputi penyiapan tentang
Kesiapan
dokumen Rencana Keselamatan Lembar Pedoman Sistem
penyelenggaraan Sistem Manajemen (MEMENUHI/TIDAK
B.1 Konstruksi, sosialisasi promosi dan pengesahan
Manajemen Keselamatan Keselamatan MEMENUHI)
pelatihan K3, APK dan APD, dokumen RK3
Konstruksi dan Kesehatan
asuransi dan perizinan, personil K3
Konstruksi, fasilitas sarana dan Kerja (SMK3)
Konstruksi
prasarana kesehatan serta rambu-
Bidang
rambu K3
Pekerjaan
Umum

SOP-PKP-04 01 22 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
▪ Foto sarana dan

Kesesuaian rencana
prasarana K3 di
dengan pelaksanaan Pelaksanaan inspeksi rutin lapangan (SESUAI/TIDAK
B.2
Sistem Manajemen (harian/mingguan/bulanan) ▪ Foto penggunaan SESUAI)
Merujuk pada
Keselamatan Konstruksi K3 pada pekerja Peraturan
lapangan Menteri PUPR
Terverifikasinya Rencana No.2/2018 (MEMENUHI/TIDAK
Keselamatan Kontruksi tentang MEMENUHI)
Pedoman Sistem
Manajemen (MEMENUHI/TIDAK
Sosialisasi dan promosi K3
Keselamatan MEMENUHI)
dan Kesehatan
(MEMENUHI/TIDAK
Alat Pelindung kerja Kerja (SMK3)
B.3 Kelengkapan K3 MEMENUHI)
Konstruksi
Bidang (MEMENUHI/TIDAK
Alat pelindung diri
Pekerjaan MEMENUHI)
Umum
(MEMENUHI/TIDAK
Asuransi dan Perizinan
MEMENUHI)

SOP-PKP-04 01 23 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Merujuk pada (MEMENUHI/TIDAK

Personil K3
Peraturan MEMENUHI)
Menteri PUPR
No.2/2018 (MEMENUHI/TIDAK
Fasilitas sarana kesehatan
tentang MEMENUHI)
Pedoman Sistem (MEMENUHI/TIDAK
Rambu-rambu Manajemen MEMENUHI)
Keselamatan
dan Kesehatan
Kerja (SMK3)
Konsultasi dengan ahli terkait Konstruksi (MEMENUHI/TIDAK
Keselamatan Konstruksi Bidang MEMENUHI)
Pekerjaan
Umum
C. PASKA KONSTRUKSI
Dilakukan uji coba/lapangan secara Berita acara (MEMENUHI/TIDAK

C.1 Pemanfaatan empiric agar hasil konstruksi berfungsi Pemeriksaan Terlampir MEMENUHI)
sesuai rencana Pekerjaan
Penyelesaian Pekerjaan Berita acara (MEMENUHI/TIDAK

C.2 Serah Terima Pertama Pekerjaan Terlampir
Konstruksi PHO MEMENUHI)

SOP-PKP-04 01 24 Juni 2020
BUKTI HASIL
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN KET
DOKUMEN PEMANTAUAN
Tertuang dalam (MEMENUHI/TIDAK

As Built Drawing As Built Drawing
Lampiran FHO MEMENUHI)
Berita acara (MEMENUHI/TIDAK

Serah Terima Akhir Pekerjaan Terlampir
FHO MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Foto dan Video Sebelum Konstruksi Foto dan Video
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
C.3 Dokumentasi Foto dan Video Saat Konstruksi Foto dan Video
MEMENUHI)
Profil Kawasan dan Pencapaian Format Profil (MEMENUHI/TIDAK

Terlampir
kegiatan Kawasan MEMENUHI)

SOP-PKP-04 01 25 Juni 2020
LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. ............................................. …………………………… 1. ............................................ ……………………………
2. ............................................. …………………………… 2. ............................................. ……………………………
3. ............................................. …………………………… 3. ............................................. ……………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PEKERJAAN
SOP-PKP-04 01 26 Juni 2020
LAMPIRAN I. FORMAT BERITA ACARA PCM

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PRE-CONSTRUCTION

MEETING)
Paket Pekerjaan: ………………………………………….
Nomor: ………………………………………….
Pada hari ini ………. Tanggal ………. Bulan ………. Tahun ………. Pejabat Pembuat
Komitmen paket ……….……….……….………. telah melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan
Pekerjaan/PCM dengan hasil sebagai berikut:
I. Peserta Rapat
1.1 Pejabat Pembuat Komitmen
a.
b.
1.2 Kontraktor
a.
b.
1.3 Konsultan Supervisi
a.
b.

SOP-PKP-04 01 27 Juni 2020
1.4 Unsur Perencana

a.
b.
c.
1.5 Unsur Satker
a.
b.
1.6 Vendor/AMP (apabila digunakan)
a.
b.
II. Pelaksanaan Rapat
2.1 Rapat Dipimpin Oleh:
2.2 Kesepakatan Materi PCM:
No. Materi Pembahasan Hasil Keterangan

Pembahasan
1 Program Mutu
2 Organisasi Kerja
3 Tata cara pengaturan
pelaksanaan pekerjaan
4 Jadwal pengadaan
bahan/material,
mobilisasi peralatan
dan personil
5 Penyusunan rencana
dan pelaksanaan
pekerjaan
6 Dan lain-lain yang
dinilai perlu

SOP-PKP-04 01 28 Juni 2020
Keterangan:
© : Dibahas
√ : Sepakat
X : Tidak dibahas / Tidak sepakat (diisi sesuai hasil Rapat RP2K)
III. Kesimpulan
(Diisi Hasil Rapat Persiapan Pelaksaan Pekerjaan / Pre-Construction Meeting / PCM)
Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksaan Pekerjaan ini merupakan suatu
kesatuan dengan dokumen kontrak.
………………………….., ………………………….
Vendor/AMP Kontraktor Unsur Perencana Konsultan Supervisi
……………………… ……………………… ………………………… ……………………
PPK Ka. Satker / Ka. Balai
……………………… …………………………

SOP-PKP-04 01 29 Juni 2020
LAMPIRAN II. FORMAT SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA (SPL)

( K O P B A L A I )
SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)
Nomor: ………………………………………….
Sehubungan dengan penyelenggaraan Paket Pekerjaan …………………, pada hari ini

………. Tanggal ………. Bulan ………. Tahun ………., Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi …………………, berdasarkan:
1. Perjanjian Kontrak Nomor: …………………
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: …………………
Yang bertanda tangan dibawah ini:
I. Nama : …………………
NIP : …………………
Jabatan : …………………
Alamat : …………………
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan
Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
…………………, berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
………………… tanggal …………………, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat

SOP-PKP-04 01 30 Juni 2020
Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
II. Nama : …………………

Jabatan : …………………
Alamat : …………………
Telepon : …………………
NPWP : …………………
Perusahaan Akta Notaris (Perubahan Terakhir)
Nomor : …………………
Tanggal : …………………
Notaris : …………………
Dalam hal ini bertindak dan atas nama ………………………………………………………
untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan penyerahan lokasi Paket
Pekerjaan ………………………………………………………………………… Pada lokasi:
……………………………………………………… dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan
dan ditentukan bahwa lapangan dalam keadaan siap untuk penyelenggaraan.
2. Seluruh pekerjaan diselesaikan dalam kurun waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai
dengan tanggal ………………….
3. Berkoordinasi dan konsultansi dengan pihak-pihak terkait melalui Direksi Lapangan selama
pelaksanaan pekerjaan;

SOP-PKP-04 01 31 Juni 2020
4. Dalam pengawasannya pihak PERTAMA menugaskan ………………… sebagai konsultan

pengawas;
5. Pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
………………………….., ………………………….
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV. …………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 32 Juni 2020
LAMPIRAN III. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

( K O P B A L A I )
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: ………………………………………….
Paket Pekerjaan: ………………………………………….
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen
berdasarkan Surat Perjanjian …………………………… Nomor …………………………...

Tanggal …………………………..., bersama ini memerintahkan:
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :
NPWP :
Selanjutnya disebut Penyedia Jasa;

SOP-PKP-04 01 33 Juni 2020
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:
1. Macam Pekerjaan :
2. Tanggal Mulai Kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
Kontrak;
4. Waktu pelaksanaan : Selama …………………………... dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal
…………………………...
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia
Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai
Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak
sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat
Umum Kontrak.
………………………….., ………………………….
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 34 Juni 2020
LAMPIRAN IV. FORMAT BERITA ACARA MOBILISASI PERSONIL-ALAT

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN MOBILISASI PERALATAN/PERSONIL
Nomor : ………………………………………….
Paket Pekerjaan : ………………………………………….
Nama PPK/Satker : ………………………………………….
Tahun Anggaran: ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi ……………yang diangkat berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi …………… Nomor: …………… tanggal ……………, telah
mengadakan klarifikasi dan pemeriksaan kelaikan peralatan/ personil kepada Penyedia Jasa
………………………… yang telah ditetapkan sebagai Pemenang untuk Paket Pekerjaan
“………………………………………”, dengan hasil sebagai berikut:
I. Data Umum:
Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :

SOP-PKP-04 01 35 Juni 2020
Nilai Pekerjaan :
II. Aspek – aspek Kelaiakan Peralatan:

a) Kualifikasi peralatan yang diusulkan ………………………… persyaratan KAK. Daftar
Peralatan yang dimobilisasi adalah sebagai berikut:
No. Daftar Peralatan Jumlah Status (layak pakai/tidak Keterangan

layak pakai)
b) Dengan ini dinyatakan seluruh peralatan penyedia jasa adalah

…………………………
III. Aspek – aspek Kelaikan Personil:

a) Kualifikasi tenaga ahli, dengan hasil seluruh tenaga ahli yang diusulkan sudah
memenuhi persyaratan. Daftar Personil yang dimobilisasi adalah sebagai berikut:
No. Jabatan Nama Personil SKA Status (Tetap/Tidak Ket

Tetap)
b) Penyedia Jasa telah menyampaikan pernyataan sehat personil (terlampir).

c) Dengan ini dinyatakan seluruh personil penyedia jasa adalah
……………………………………………………………………………….

SOP-PKP-04 01 36 Juni 2020
Dengan demikian, maka Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi
………………………… dan Penyedia Jasa menyatakan sepakat Pemeriksaan mobilisasi
peralatan/personil ini sebagai bagian dari tahap persiapan pekerjaan yang efisien dan efektif
dengan tetap mempertahankan hasil yang akan dicapai sesuai penawaran teknis yang
diajukan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama,
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM EVALUASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………
PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI ……………
TAHUN ANGGARAN ……………
No Nama Posisi TTD
1. ...................... ...................... ......................
NIP. ......................
......................
2. ...................... ......................
NIP. ......................
Penyedia Jasa Kontruksi

……………………………..
……………………………..
……………………………..

SOP-PKP-04 01 37 Juni 2020
LAMPIRAN V. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM TEKNIS

( K O P B A L A I )
KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………
NOMOR: …………
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PANITIA

PENELITI KONTRAK, DIREKSI LAPANGAN DAN PENGAWAS LAPANGAN
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI
…………….
Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Balai
Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi …………… dianggap perlu
untuk menugaskan nama Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Lapangan dan Pengawas
Lapangan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Wilayah Provinsi ……………;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini
dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan
dimaksud;
c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Wilayah Provinsi ……………;

SOP-PKP-04 01 38 Juni 2020
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
4 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun …… tentang
Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun …… tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2019
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang
merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
……/KPTS/M/…… tentang Pengangkatan Atasan/Atasan
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di

SOP-PKP-04 01 39 Juni 2020
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun Anggaran ……;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran ……
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi …………… No.
SP DIPA ……………, tanggal …………….
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA

PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………… TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN, PANITIA PENELITI KONTRAK, DIREKSI LAPANGAN DAN
PENGAWAS LAPANGAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN
PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN
ANGGARAN …………….
PERTAMA : Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Peneliti

Kontrak, Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi ……………. Tahun
Anggaran ……………. Sebagaimana tertera dalam Lampiran I, II, III dan IV
Surat Keputusan ini.
KEDUA : Menunjuk nama – nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) dan
menduduki jabatan pada kolom 3 (tiga) lampiran I, II, III, dan IV Keputusan
ini.
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk maksud diatas dibebankan pada
Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi ……………. Tahun Anggaran …………….
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan
ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SOP-PKP-04 01 40 Juni 2020
Ditetapkan di ……………
Pada tanggal ……………
Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Wilayah Provinsi …………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;
5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah ……………;
6. Kapala Satuan Kerja …………… Prasarana Permukiman Provinsi ……………;
7. Pejabat Penandatangan SPM Satker …………… Prasarana Permukiman Provinsi
……………;
8. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

SOP-PKP-04 01 41 Juni 2020
Lampiran I SK No. ……………

Tanggal : ……………
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN ANGGARAN
…………….
No. Nama Jabatan Ditugaskan Pada
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Wilayah Provinsi
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 42 Juni 2020
Lampiran II SK No. ……………

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 43 Juni 2020
Lampiran III SK No. ……………

PENUNJUKAN PANITIA PENELITI KONTRAK PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN ANGGARAN
…………….
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 44 Juni 2020
Lampiran IV SK No. ……………

PENUNJUKAN DIREKSI DAN PENGAWAS LAPANGAN PADA SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 45 Juni 2020
LAMPIRAN VI. FORMAT BERITA ACARA MC-0

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA MUTUAL CHECK (MC.0%)
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun ……………
bertempat di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dengan ini telah sepakat mengadakan penelitian dan perhitungan kuantitas pekerjaan
bersama di lapangan, antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Pengawas, Tim Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak dengan Direktur Utama Kontraktor Pelaksana, atas:

SOP-PKP-04 01 46 Juni 2020
Pekerjaan :
Lokasi :
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Dengan hasil penelitian dan perhitungan sebagaimana kuantitas pekerjaan terlampir.
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………
PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI ……………
TAHUN ANGGARAN ……………
No Nama Posisi TTD
1. ...................... ...................... ......................
NIP. ......................
......................
2. ...................... ......................
NIP. ......................
DIREKSI PEKERJAAN KONTRAKTOR PELAKSANA KONSULTAN PENGAWAS
…………………………….. …………………………….. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 47 Juni 2020
LAMPIRAN VII. FORMAT BERITA ACARA ADDENDUM

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA ADDENDUM - 02
NOMOR : ………………………………………….
TANGGAL : : ………………………………………….
TERHADAP
SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
NOMOR: : ………………………………………….
TANGGAL : : ………………………………………….
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DENGAN
………………………………………….………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

SOP-PKP-04 01 48 Juni 2020
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Provinsi ……………, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi ……………, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor: ……………, tanggal …………… selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.
II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak didalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas
nama …………… berdasarkan akte Notaris …………… Nomor: ……………, tanggal
……………, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".
Berdasarkan:
a. DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi ……………, Nomor:

……………, tanggal ……………
b. Surat Perjanjian Kerja Nomor ……………, tanggal ……………
Kedua Belah Pihak telah sepakat mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Nomor:
……………, tanggal ……………, untuk pekerjaan: ……………………………………….
Pasal ……………
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

SOP-PKP-04 01 49 Juni 2020
Dengan demikian Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Amandemen
Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas.

……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 50 Juni 2020
LAMPIRAN VIII. FORMAT BERITA ACARA SCM

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING/SCM I)
Pekerjaan :
………………………………………………………………………………….
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal ……………bulan …………… tahun ……………,

kami yang bertanda tangan di bawah ini, PPK ……………, Konsultan Supervisi CV.
……………, dan Kontraktor Pelaksana CV. ……………, telah mengadakan Rapat Pembuktian
(Show Cause Meeting/SCM I) Pekerjaan: …………… Desa …………… Kecamatan ……………
Kabupaten …………… yang bertempat di Ruang Rapat Satuan Kerja …………… Prasarana
Permukiman Provinsi …………….
I. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:
1. …………… : ……………
2. …………… : ……………
II. Rapat dimulai pada pukul …………… dengan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta
Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM I) Pekerjaan : …………… Desa ……………
Kecamatan …………… Kabupaten ……………, dan dilanjutkan dengan evaluasi
perkembangan fisik di lapangan. Adapun permasalahan yang dibahas adalah sebagai
berikut :
1. Progress pekerjaan pada minggu XV yaitu:
Rencana : …………… %
Realisasi : …………… %
Deviasi : …………… %

SOP-PKP-04 01 51 Juni 2020
Sehingga berdasarkan klausul dalam syarat-syarat umum kontrak, maka kontrak

pekerjaan ini dinyatakan sebagai kontrak ……………;
2. Sisa waktu pekerjaan ……………hari kalender, diharapkan kontraktor pelaksana dan
konsultan supervisi membuat rencana percepatan pekerjaan/action plan setiap
minggunya, dan selalu berkoordinasi dengan PPK, Direksi, dan Pengawas;
3. Adanya permasalahan teknis dan sosial antara lain:
a. ……………
b. ……………
c. ……………
Dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesepakatan mengenai tindak lanjut yang dipakai
untuk mengejar keterlambatan fisik.
III. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan Rapat Pembuktian (SCM I) yang telah
dilaksanakan, bahwa Kontraktor Pelaksana (……………) segera mengambil langkah-
langkah untuk mempercepat peningkatan aktivitas di lapangan sebagai berikut:
1. ……………
2. ……………
3. ……………
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
………………………….., ………………………….
Kontraktor Pelaksana Konsultan Supervisi Direksi Lapangan

CV. …………… CV. ……………
…………………………….. …………………………….. ……………………………..

NIP.……………
Ka. Satker / Ka. Balai
……………………………..
NIP. ……………

SOP-PKP-04 01 52 Juni 2020
LAMPIRAN IX. FORMAT BERITA ACARA PHO

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal ……………bulan …………… tahun ……………,

kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
4. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan:
1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………

SOP-PKP-04 01 53 Juni 2020
2. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum I)

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
3. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum II)

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
5. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
Maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pertama
pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
PASAL 1
Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan untuk yang pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA
hasil pelaksanaan Pekerjaan ……………………
PASAL 2
PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan dan PIHAK KEDUA
wajib memelihara hasil pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan

SOP-PKP-04 01 54 Juni 2020
puluh) hari kalender terhitung sejak …………………… sampai tanggal ……………………

dengan memperbaiki/menyelesaikan segala kerusakan/cacat-cacat dalam pekerjaan selama
masa pemeliharaan tersebut.
PASAL 3
PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan total 100% kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian
denda dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut ……………………
Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

Sop Monev Pelaksanaan 19062020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Monev Pelaksanaan 19062020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

I. Format Berita Acara PCM…………………………………………………………...…….. 26

II. Format Surat Penyerahan Lokasi Kerja (SPL)…………………………………………… 29

III. Format Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)……………………………………………… 32

IV. Format Berita Acara Mobilisasi Personil-Alat……………………………………………. 34

V. Format Surat Keputusan Penunjukan Tim Teknis ………………………………………. 37

VI. Format Berita Acara MC-0……………………………………………………...………… 45

VII. Format Berita Acara Addendum…………………………………………………………. 47

VIII. Format Berita Acara SCM……………………………………………………………….. 50

IX. Format Berita Acara PHO………………………………………………………………… 52

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

administrasi pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

Proses evaluasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan (on-going), yaitu evaluasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

1 E-Monitoring Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

2 Survei Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan

3 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas

4 Eksisting Yang sudah ada

5 Dokumentasi Sebuah cara yang dilakukan untuk

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Proses atau kegiatan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

▪ Berita Acara rapat (SESUAI/TIDAK

Terdapat Surat Keputusan

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Melakukan pemeriksaan bersama Berita Acara MC-0

Terverifikasinya gambar kerja (shop

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN