SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( SAKIP)
Disampaikan oleh :
KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO
 TUGAS & FUNGSI
TUGAS:
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo merupakan
unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretariat Daerah Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan
daerah di bidang Perumahan, dan Kawasan Permukiman
FUNGSI :
 Perumusan kebijakan Teknis dibidang Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perumahan, dan
Kawasan Permukiman;
 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang Perumahan, dan
Kawasan Permukiman;
 Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
dibidang Perumahan, dan Kawasan Permukiman
 Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;
 Pembinaan saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisia kepada atasan sesuai
bidang tugas dan fungsinya dan ;
 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai petunjuk
dan perintah Bupati;
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Personil Dinas perumahan rakyat dan kawasan
permukiman Kab. Bungo seluruhnya berjumlah 338
personil terdiri 30 PNS, 71 Tenaga Honor dan Tenaga
Kontrak
Jumlah pegawai berdasarkan
pendidikan

S2 = 5
Jumlah pegawai berdasarkan
golongan (%) SMA/SEDERAJAT =
11

S1 = 12
Golongan II
[PERCENTA
Golongan III
GE]
[PERCENTAGE] DIII = 2
Golongan
IV
[PERCENTA
GE]
 RPJMD
KABUPATEN BUNGO
2016 - 2021
RPJMD KAB. BUNGO TAHUN 2016-2021

VISI

5 MISI

5 TUJUAN

10 SASARAN
 Ta KK
Vi
Vsi
sdi a Visi
Thau ba.b dnanM
a
Bungo Maju dan
hnu B. B M
n202 unug isisi Sejahtera
106 nog
16-
2- 0 o ”
2201
P
D 21
K
P

Misi 1 2 3 4 5
Peningkatan kualitas Pengembangan
Peningkatan sumber daya Peningkatan tata Pemberdayaan ekonomi
pembangunan manusia melalui kelola pemerintahanmasyarakat melalui kerakyatan yang
infrastruktur pelayanan yang baik kearifan lokal dan berbasis pada
daerah yang nilai-nilai sektor pertanian,
pendidikan dan berorientasi pada
mendorong keagamaan serta perkebunan dan
pertumbuhan kesehatan yang pelayanan publik lembaga ekonomi
penguatan otonomi
ekonomi terjangkau bagi dusun masyarakat
berkualitas masyarakat
TUJUAN RPJMD Kab. Bungo
Mendorong Ketersediaaan Infrastruktur yang Merata
DINAS PERKIM 1 untuk terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas

Mewujudkan manusia Kabupaten Bungo yang

2 sehat, cerdas dan berkarya

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan

3 keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat

4

5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang

Berkelanjutan
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUNGO

MISI 1 :
Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong
pertumbuhan ekonomi berkualitas

Mendorong Ketersediaaan Infrastruktur yang

TUJUAN Merata untuk terciptanya Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas

Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Permukiman
Indikator sasarannya :
SASARAN  Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman
 MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021
SASARAN RPJMD RPJMD
TUJUAN RPJMD INDIKATO
KABUPATEN 2016-2021
KABUPATEN BUNGO R
BUNGO
SASARAN
Mendorong
Ketersediaaan Meningkatnya
Kualitas Indeks
Infrastruktur yang Lingkungan Kualitas
Merata untuk Permukiman Lingkungan RENSTRA
terciptanya Permukiman
Pertumbuhan Ekonomi DINAS PERKIM
yang Berkualitas 2016-2021

TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN

Mendorong Ketersediaaan Meningkatnya kualitas % Rumah layak Huni

perumahan serta Sarana dan Prasarana % Perumahan dan Permukiman
lingkungan permukiman Perumahan dan yang memiliki sarana dan prasarana
yang layak huni untuk Permukiman yang baik
terciptanya Pertumbuhan
Ekonomi produktif % Ruang Terbuka Hijau
 PETA PROSES BISNIS PADA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN Program Pengembangan
Program Pengembangan
Perumahan
Persentase rumah layak
huni,
Program Perencanaan Tata
bangunan

Program Lingkungan Sehat

"Meningkatnya Perumahan
kualitas Sarana Persentase Ruang
dan Prasarana Terbuka Hijau (RTH)
Perumahan dan Program Peningkatan
Permukiman". Keindahan dan Penerangan
pemerintah Jalan Umum, Taman dan
daerah Fasilitas Umum Lainnya

Persentase perumahan Program Pengelolaan RTH

dan permukiman yang
memiliki sarana dan
prasarana yang baik.
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
 Matrik Rencana Strategis Perubahan

Kondisi
Kondisi
Kinerja
Kinerja
pada
pada
Awal
SASARAN Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke... Akhir
Period
TUJUAN Periode
e
RPJMD
RPJMD
(2021)
(2015)

Indikator
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Tujuan/Sasaran
Mendorong "Meningkatnya Persentase 90,64 90,67 90,70 90,73 90,76 90,79 90,82 90,82
Ketersediaa kualitas Sarana rumah layak
an dan Prasarana huni,
perumahan Perumahan dan
serta Permukiman". Persentase 96,10 96,35 96,61 96,36 96,12 95,88 95,64 95,64
lingkungan perumahan
permukima dan
n yang layak permukiman
huni untuk yang memiliki
terciptanya sarana dan
Pertumbuha prasarana yang
n Ekonomi baik.
produktif.
Persentase 30,45 31,20 31,95 32,70 33,46 34,21 34,96 34,96
Ruang Terbuka
Hijau
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO

INDIKATOR TARGET CAPAIAN ( % )

90,79 %
Rumah Layak Huni

Perumahan dan Pemukiman Yang Memiliki Sarana 95,88 %

dan Prasarana Yang Baik
Ruang Terbuka Hijau
34,21 %
 TARGET CAPAIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN YANG TELAH

DILAKUKAN

Meningkatnya Rumah Layak 90,79 % 92,08 % Melaksankan bedah

Kualitas Sarana Huni rumah/peningkatan RTLH menjadi
dan Prasarana RLH sebanyak 490 unit
Perumahan dan
Pemukiman Perumahan dan 95,88 % 96,12 % • Melaksanakan pembangunan
Permukiman sarana sanitasi berupa
yang memiliki Pembangunan tangki septic
Sarana dan skala individual sejumlah
Prasarana Yang 1.783 unit.
Baik
• Melaksanakan pemasangan
PJU sejumlah 839 Titik di
dalam Kabupaten Bungo.

Ruang Terbuka 34,21 % 32,02 % Melaksanakan pengelolan dan

Hijau penataan taman-taman lainnya
dalam kota.
 CAPAIAN KINERJA PROGRAM ESELON III TAHUN 2020

NAMA PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan Berkurangnya backlog Persentase rumah Jumlah rumah MBR dibagi 9,87 7,92 80,24
perumahan rumah di Kab. Bungo MBR Jumlah Rumah di Kab. Bungo
dikali seratus
Perencanaan tata Meningkatnya Presentase Jumlah Pemukiman yang sesuai 39,22 35,95 78,57
Bangunan permukiman tertata. Pemukiman yang dengan tata bangunan dibagi
sesuai dengan tata jumlah Permukiman dalam
bangunan Kabupaten Bungo dikali seratus
Lingkungan sehat Berkurangnya Persentase Lingkungan Luas Lingkungan Perumahan dan 3,62 3,64 100,55
Perumahan Lingkungan Perumahan dan permukiman kumuh dibagi Luas
Perumahan dan permukiman kumuh Lingkungan perumahan dan
permukiman kumuh permukiman dalam Kabupaten
Bungo dikali seratus

Peningkatan Peningkatan Prosentase jumlah pemukiman yang 94,77 88,24 93,11

Keindahan dan Penerangan Jalan pemukiman yang mendapat Lampu penerangan
Penerangan Jalan Umum, Taman dan mendapat Lampu dibagi jumlah permukiman
Umum, Taman dan Fasilitas Umum penerangan. dalam Kabupaten Bungo dikali
Fasilitas Umum Lainnya seratus
Lainnya

Pengelolaan Ruang Peningkatan Prosentase luas RTH Luas RTH yang dikelola dibagi 69,31 43,74 63,11
Terbuka Hijau pengelolaan RTH yang terkelola baik Luas RTH dalam Kota Muara  
(RTH) Bungo dikali seratus  
Pengelolaan area Peningkatan pelayanan Persentase Jumlah pemakaman yang 0,74 0,74 100
pemakaman pemakaman umum pemakaman yang memiliki sarana prasarana yang
memiliki sarana baik dibagi jumlah pemakaman
prasarana yang baik yang ada dalam Kab. Bungo
dikali seratus
 CAPAIAN KINERJA PROGRAM ESELON IV TAHUN 2020
NAMA KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Persentase jumlah rumah jumlah rumah yang 6,82 22,66 332,26
Pembangunan Pembangunan yang dibangun/direhab. dibangun/direhab dibagi jumlah
Perumahan Masyarakat Perumahan rumah MBR dalam Kab.Bungo dikali
Kurang Mampu Masyarakat Kurang seratus.
Mampu
Penyusunan Rencana Meningkatnya Persentase bangunan Ber- Jumlah bangunan yang memiliki IMB 23,31 22,97 98,54
Tata bangunan permukiman tertata. IMB dibagi jumlah bangunan dalam Kab.
Bungo
Penyediaan Prasarana Peningkatan jumlah Persentase pemenuhan jumlah Prasarana dan Sarana kriteria 42,86 42,86 100,00
dan Sarana Utilitas Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana baik yang telah dilaksanakan dibagi
Utilitas Utilitas kriteria baik jumlah Prasarana dan Sarana kriteria
baik dikali seratus.

Pengadaan/ Peningkatan Persentase PJU terpasang jumlah PJU terpasang dibagi jumlah 50,32 70,82 140,74
Pemasangan Lampu Jalan pengadaan PJU PJU yang dibutuhkan dikali seratus
Umum
Penataan Ruang Terbuka Peningkatan Sarana Persentase RTH kriteria baik.
jumlah RTH Kriteria baik dibagi 100 20 20,00
Hijau Prasarana RTH jumlah RTH yang dikelola dikali
seratus.
Pemeliharaan Ruang Peningkatan fungsi persentase sarana prasarana jumlah sarana prasarana yang 87,5 53,57 61,22
Terbuka Hijau RTH yang berfungsi baik berfungsi baik dibagi sarana
prasarana yang tersedia dikali
seratus.
Pembangunan Sarana Peningkatan jumlah Persentase pemenuhan jumlah sarana prasarana yang 70,59 70,59 100,00
dan Prasarana sarana prasarana kualitas pemakaman yang tersedia dibagi jumlah sarana
Pemakaman baik prasarana yang dibutuhkan dikali
seratus.
Pemeliharaan Sarana Peningkatan fungsi persentase sarana prasarana jumlah sarana prasarana yang 50 63,63 127,26
dan Prasarana pemakaman pemakaman yang berfungsi berfungsi baik dibagi sarana
Pemakaman baik prasarana yang tersedia dikali
seratus.
 CAPAIAN RETRIBUSI PROGRAM ESELON IV TAHUN 2020

TA 2020
Uraian Realisasi TA 2019 Naik/(Turun)
Target Capaian Realisasi

a. Retribusi Pemakaian 23.100.000,00 4.400.000,00 19.650.000,00 (15.250.000,00)

Kekayaan Daerah-
Penyewaan Tanah
dan Bangunan
b. Retribusi izin 302.502.200,00 157.837.500,00 194.587.500,00 (36.750.000,00)
mendirikan
bangunan
c. Lain-lain PAD 0,00 0,00 0,00 0,00
325.602.200,00 162.237.500,00 214.237.500,00 (52.000.000,00)
Jumlah
 HASIL EVALUASI DAN ANALIS TERHADAP PENCAPAIAN
KINERJA SASARAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Persentase rumah layak huni adalah sebesar 92,08 persen dari jumlah rumah
dalam Kabupaten Bungo.
2. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki sarana dan
prasarana yang baik adalah sebesar 96,12 persen dari Luas Lingkungan
perumahan dan permukiman dalam Kabupaten Bungo
3. Persentase RTH di Kabupaten Bungo tersedia seluas 32,02 persen dari luas
wilayah Kabupaten Bungo
4. Pada TA 2020 realisasi pendapatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah sebesar Rp. 162.237.500,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp. 325.602.200,00 atau 49,83%. Sementara itu jika dibandingkan dengan
realisasi TA 2019 sebesar Rp. 214.237.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp.
52.000.000,00 atau 24,27%.
5. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
Pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 28.461.124.542,00 dari anggaran sebesar Rp.
36.164.042.586,00 atau 78,70%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019
sebesar Rp. 25.025.665.125,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.435.459.417,00
atau 13,72%.
 KENDALA YANG TERINDENTIFIKASI SEBAGAI PENYEBAB
BELUM OPTIMALNYA CAPAIAN KINERJA PADA BEBERAPA
SEKTOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
TAHUN 2020

1. Dominasi sektoral cukup tinggi sehingga Penganggaran belum

sesuai dengan sasaran strategis organisasi.
2. Jumlah SDM/tenaga teknis tertentu belum memadai.
3. Belum tersedianya Data Base Digital tentang jumlah LPJU yang
lengkap dengan gambar lokasi, baik kordinat yang berbasis
komputer maupun yang manual.
4. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik belum
berjalan efektif.
5. Realisasi penerimaan dari sektor IMB belum optimal.
 UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA
KINERJA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO

1. Telah dilakukan kordinasi yang baik antar bidang serta telah beberapa kali
pejabat eselon III mengikuti rapat kordinasi terkait kinerja organisasi.
2. Telah ada tambahan personil dari hasil seleksi CPNS Tahun 2019 dan telah sesuai
dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
3. Bidang Permukiman dan sarana utilitas telah berkordinasi dengan lembaga/dinas
instansi terkait guna menyusun Data Base Digital tentang jumlah LPJU yang
lengkap dengan gambar lokasi, baik kordinat yang bersistem komputer maupun
yang manual.
4. Telah dilakukan beberapa persiapan terkait pelaksanaan SPM dan SPP,
diantaranya membuat RKA penyusunan dokumen SPM Bidang Perumahan
Rakyat.
5. Telah dilakukan evaluasi internal terhadap potensi penerimaan dari sektor IMB
dan Pemakaian kekayaan daerah/sewa Taman.