Sop Monev Pelaksanaan

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEKERJAAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit
SOP-PKP-04 01 1 Juni 2020

JUNI 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,
melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi
menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,
Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan
meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui
sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman yang terdiri dari monitoring dan evaluasi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan. Proses monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang penting karena dapat digunakan untuk
meminimalisir risiko yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Proses ini menjadi titik ukur
dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat
menentukan bagaimana pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk mewujudkan proses
monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu SOP monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Juni 2020

Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.


DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 2
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 4
1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 6
2. LATAR BELAKANG................................................................................................................. 6
3. TUJUAN .................................................................................................................................. 8
4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 8
5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 10
6. DEFINISI ............................................................................................................................... 11
7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 13
8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 15
9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 24
I. FORMAT BERITA ACARA PCM .................................................................................. 24
II. FORMAT SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA (SPL) .............................................. 27
III. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) .................................................. 30
IV. FORMAT BERITA ACARA MOBILISASI PERSONIL-ALAT ........................................... 32
V. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM TEKNIS ...................................... 35
VI. FORMAT BERITA ACARA MC-0 ................................................................................. 43
VII. FORMAT BERITA ACARA ADDENDUM ...................................................................... 45
VIII. FORMAT BERITA ACARA SCM .................................................................................. 48
IX. FORMAT BERITA ACARA PHO .................................................................................. 50


1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang
harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses
birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan
ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi
pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.

Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan,
pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan
penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis
dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan
kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan
permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis
kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam
hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi
dan teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut,
maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak
solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan
publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.

Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan
baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Monitoring dan
evaluasi terdiri dari monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan, dan monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan
pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan
tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi
yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk

mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta

antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.
Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu
rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang
telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Proses evaluasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan
pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Proses ini menjadi titik ukur dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanan
pekerjaan sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman. SOP ini menjelaskan setiap tahapan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang harus dilakukan dan siapa saja yang
terlibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja, Kepala BPPW,
Staf Subdit Wilayah, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional, dan Kepala
Subdit Wilayah. Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah tahap
persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

SOP-PKP-04 01 10 Juni 2020
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan

pengecekan dan pelaporan emonitoring progres anggaran dan konstruksi kegiatan oleh
staf, pemeriksaan hasil pengecekan emonitoring oleh Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah, dan koordinasi dengan BPPW terkait
penyusunan target dan lokasi monitoring.
Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi survey kondisi eksisting untuk
melihat progres pelaksanaan pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan menyusun
laporan. Hasil laporan kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan kepada
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.
Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil
monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.
SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progress yang
digunakan saat melakukan pengecekan emonitoring dan format checklist monitoring
evaluasi yang digunakan saat melakukan survey pekerjaan ke lapangan.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan
memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu
dan biaya.
b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada
seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :

SOP-PKP-04 01 11 Juni 2020
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup

pelayanan fungsionalnya.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan di Sub Direktorat Wilayah.
6. DEFINISI
No Istilah/Singkatan Keterangan
Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

1 E-Monitoring
Kegiatan di Kementerian PUPR
Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan
2 Survei berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan
tertentu
Membantu pihak lain dalam melakukan tugas
3 Asistensi
profesionalnya
4 Eksisting Yang sudah ada
Sebuah cara yang dilakukan untuk

menyediakan dokumen-dokumen dengan
5 Dokumentasi menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus dari karangan/
tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya

SOP-PKP-04 01 12 Juni 2020
Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
SOP-PKP-04 01 13 Juni 2020
7. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU
No URAIAN PROSEDUR DIREKTUR KASUBDIT KOORDINATOR STAF KABALAI KASI Ket
KASATKER PPK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PKP WILAYAH PELAKSANA PIC PPW PELAKSANAAN
7.1 Persiapan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
Menugaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
1 1 hari Arahan
kegiatan.
Laporan Progres berupa
Pengecekan dan pelaporan e-monitoring progres
2 Laporan Progres 1 hari Pelaksanaan Profil
anggaran dan konstruksi kegiatan.
Pekerjaan Kegiatan
Pemeriksaan hasil pengecekan e-monitoring dan

melakukan konfirmasi kendala, tantangan & Laporan Laporan Progres
hambatan dengan Koordinator Pelaksanaan Ya Progres Pelaksanaan
3 1 hari
BPPW. Pelaksanaan Pekerjaan dengan
Tidak
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit, jika Pekerjaan Paraf Koordinator
tidak mengembalikan kepada staf)
Pemeriksaan hasil konfirmasi e-monitoring. Laporan Progres

(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus Tidak Pelaksanaan Arahan dan Tindak
4 2 hari
dilakukan dengan mengarahkan Koordinator Pekerjaan dengan Lanjut
Pelaksana, jika tidak mengembalikan kepada staf) Paraf Koordinator
Ya Rencana Target
Koordinasi penyusunan target lokasi monitoring Tidak Arahan dan
5 1 hari Lokasi dan Jadwal
dan evaluasi. Tindak Lanjut
Monev
Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring
evaluasi. Rencana Target
Target Lokasi dan
6 (Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang dengan Lokasi dan 2 hari
Jadwal Monev
Koordinator Pelaksana. Jika setuju, Jadwal Monev
mengkonfirmasi jadwal monev)
Ya
Target Lokasi
Menugaskan Staf PIC Daerah untuk Format Monev dan
7 dan Jadwal 1 hari
menindaklanjuti. Kamera
Monev
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
SOP-PKP-04 01 14 Juni 2020
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU

No URAIAN PROSEDUR DIREKTUR KASUBDIT KOORDINATOR STAF KABALAI KASI Ket
KASATKER PPK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PKP WILAYAH PELAKSANA PIC PPW PELAKSANAAN
7.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
Survey kondisi eksisting berkoordinasi dengan 3 hari Format monev
Satker Format Monev (per- yang sudah
1
(progres pelaksanaan pekerjaan, permasalahan, dan Kamera lokasi ditandatangi oleh
pengendalian & pengawasan teknik) ) pihak BPPW
Hasil Monev Draft Laporan hasil
2 Pendokumentasian hasil survei/ membuat laporan Format Laporan 3 hari Monev dan Draft Nota
Monev Dinas
7.3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
Draft Laporan Hasil
Draft Laporan
1 Penyampaian laporan hasil monev dan nota dinas 1 hari Monev dan Draft Nota
Hasil Monev
Dinas
Draft Laporan Hasil
Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota dinas Ya Draft Laporan
Monev dan Draft Nota
2 (Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit, jika Hasil Monev dan 1 hari
Tidak Dinas dengan Paraf
tidak mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki) Draft Nota Dinas
Koordinator
Draft
Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota dinas LaporanHasil
Ya Laporan Hasil Monev
(Jika setuju menandatangani dan melaporkan Monev dan Draft
3 1 hari dan Nota Dinas TTD
kepada Direktur, jika tidak mengembalikan kepada Tidak Nota Dinas
Kasubdit
Koordinator untuk diperbaiki) dengan Paraf
Koordinator
Pemeriksaan nota dinas
Nota Dinas TTD Tanda terima dan
4 (Jika setuju menerima, jika tidak mengembalikan 1 hari
Tidak Kasubdit Arahan Tindak Lanjut
kepada Kasubdit untuk diperbaiki)
Ya
7.4 Tindak Lanjut
Arahan dan
Evaluasi hasil monev dan menentukan tindakan Arahan Tindakan
1 Tindak Lanjut 1 hari
selanjutnya Pengendalian
Direktur
Arahan Tindakan Rumusan Bentuk
2 Merumuskan tindakan pengendalian 1 hari
Pengendalian Pengendalian
Mengumpulkan dan merumuskan bahan Rumusan Bentuk Bahan Pengendalian
3 5 hari
pengendalian Pengendalian Kegiatan
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

SOP-PKP-04 01 15 Juni 2020
8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
No. INFORMASI ISIAN SUMBER
1. Nama Kegiatan
2. Tahun kegiatan
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
Lokasi
5. e-
(Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan)
monitoring
6. Koordinat
7. Jenis Kontrak
8. Tanggal Kontrak
9. Pagu
10. Nilai kontrak
11. Addendum
Addendum 1 Dokumen
Kontrak
Nomor dan Tanggal Addendum
Nilai

SOP-PKP-04 01 16 Juni 2020
No. INFORMASI ISIAN SUMBER
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum 2
Nomor dan Tanggal
Nilai
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum selanjutnya
…..
12. Rencana keuangan
13. Rencana fisik
e-
14. Progres keuangan
monitoring
15. Progres fisik
16. Deviasi

SOP-PKP-04 01 17 Juni 2020
B. DATA KEGIATAN
HASIL
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
PEMANTAUAN
A. PELAKSANAAN KONTRAK
▪ Berita Acara rapat (SESUAI/TIDAK

Terlampir
Kesiapan persiapan (PCM) SESUAI)
Melakukan rapat persiapan
persiapan
pelaksanaan kontrak (pre- ▪ Surat Penyerahan (SESUAI/TIDAK
A.1 pelaksanaan Terlampir
construction meeting/PCM) dan ada Lokasi Kerja SESUAI)
kontrak dan
berita acara ▪ Surat Perintah
penjaminan mutu (SESUAI/TIDAK
Mulai Kerja Terlampir
SESUAI)
(SPMK)
Kesiapan Penyedia Jasa melakukan mobilisasi Berita Acara
(SESUAI/TIDAK
A.2 mobilisasi personil dan alat sebelum 14 hari /absensi mobilisasi Terlampir
SESUAI)
pekerjaan sejak penandatanganan kontrak personil/alat
Terdapat Surat Keputusan
penunjukan direksi teknis dan
Surat Keputusan
Kesiapan direksi semua unsur lengkap (SESUAI/TIDAK
A.3 penunjukkan direksi Terlampir
teknis (Unsur lengkap Direksi Teknis terdiri SESUAI)
teknis dari Balai
dari pengawas lapangan, panitia
peneliti kontrak, PPHP)
Pemeriksaan Melakukan pemeriksaan bersama Berita Acara MC-0
(MEMENUHI/TIDAK
A.4 bersama (Mutual Check) dan dihadiri oleh Daftar hadir dalam Terlampir
MEMENUHI)
(Mutual Check) direksi teknis MC-0

SOP-PKP-04 01 18 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Ketersediaan Terverifikasinya gambar kerja (shop Merujuk pada
Shop Drawing (MEMENUHI/TIDAK
A.5 gambar kerja drawing) dan sudah ditandatangani SE Menteri
Layout MEMENUHI)
(shop drawing) oleh perangkat proyek PUPR No
Ketersediaan 15/2019
Rencana Terverifikasinya AQZ dokumen tentang (MEMENUHI/TIDAK
A.6 Dokumen RKK
Keselamatan Rencana Keselamatan Konstruksi Penjaminan MEMENUHI)
Konstruksi dan
Pengendalian
Ketersediaan Terverifikasinya permintaan
Mutu Pekerjaan
Permintaan pekerjaan (Request Of Work) dan Surat pengajuan (MEMENUHI/TIDAK
A.7 Konstruksi di
Pekerjaan sudah ditandatangani oleh Request Of Work MEMENUHI)
Kementerian
(Request Of Work) perangkat proyek
PUPR
Berita Acara/Surat
Perubahan Perubahan kontrak (addendum)
Dukungan (MEMENUHI/TIDAK
A.8 Kontrak dilakukan berdasarkan alasan yang Terlampir
pelaksanaan MEMENUHI)
(Addendum) jelas
addendum
Kesesuaian antara
rencana kualitas
Kualitas mutu pekerjaan sesuai Hasil Uji
mutu pekerjaan MEMENUHI/TIDAK
A.9 dengan yang dipersyaratkan dalam Laboratorium
dengan aktual MEMENUHI)
dokumen kontrak (RKS) Hasil Uji Lapangan
kualitas mutu
pekerjaan

SOP-PKP-04 01 19 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Terverifikasinya laporan hasil
pekerjaan secara tepat waktu
Ketersediaan (harian, mingguan, bulanan) yang
Laporan
pelaporan dilengkapi dengan dokumentasi (MEMENUHI/TIDAK
A.10 pelaksanaan
pelaksanaan visual serta daftar permasalahan MEMENUHI)
pekerjaan
pekerjaan dan/atau potensi permasalahan Merujuk pada
berikut tindak lanjut terhadap SE Menteri
penyelesaian permasalahannya PUPR No
Sesuai, terlambat, atau lebih cepat 15/2019
dengan jadwal pelaksanaan dalam tentang
Kurva-S Penjaminan
Kesesuaian jadwal • Kontrak kritis: Dalam periode I
▪ Kurva S pada dan
rencana (rencana fisik 0% - 70%), realisasi fisik
terlambat >10% Link E-mon Pengendalian
pelaksanaan (MEMENUHI/TIDAK
A.11 • Dalam periode II rencana fisik 70%- ▪ Berita Acara Mutu Pekerjaan
dengan jadwal MEMENUHI)
100%), realisasi fisik terlambat >5%) SCM Konstruksi di
aktual
• Dalam periode III rencana fisik 70%- Kementerian
pelaksanaan 100%), selisih keterlambatan antara PUPR
realisasi fisik pelaksanaan dengan
rencana pelaksanaan < 5% dan
melampaui tahun anggaran berjalan)
Kesesuaian Kesesuaian Penyerapan keuangan ▪ Dokumen
(MEMENUHI/TIDAK
A.12 proses penarikan sesuai dengan rencana penyerapan kontrak/karwas/
MEMENUHI)
keuangan yang tertuang dalam kontrak/karwas E-monitoring

SOP-PKP-04 01 20 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
B. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Melakukan semua kegiatan Sistem

Manajemen Keselamatan Konstruksi
Kesiapan (SMKK) meliputi penyiapan
penyelenggaraan dokumen Rencana Keselamatan Lembar
Sistem Konstruksi, sosialisasi promosi dan (MEMENUHI/TIDAK
B.1 pengesahan Merujuk pada
Manajemen pelatihan K3, APK dan APD, MEMENUHI)
dokumen RKK Peraturan
Keselamatan asuransi dan perizinan, personil K3
Konstruksi Konstruksi, fasilitas sarana dan Menteri PUPR
prasarana kesehatan serta rambu- No.21/2019
rambu K3 tentang
Pedoman
Sistem
Manajemen
Kesesuaian Keselamatan
rencana dengan ▪ Foto sarana dan Konstruksi
pelaksanaan prasarana K3 di (SMKK)
Pelaksanaan inspeksi rutin lapangan (SESUAI/TIDAK
B.2 Sistem
(harian/mingguan/bulanan) ▪ Foto penggunaan SESUAI)
Manajemen
K3 pada pekerja
Keselamatan lapangan
Konstruksi

SOP-PKP-04 01 21 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Terverifikasinya Rencana (MEMENUHI/TIDAK

Keselamatan Kontruksi MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Sosialisasi dan promosi K3
MEMENUHI)
Merujuk pada (MEMENUHI/TIDAK

Alat Pelindung kerja
Peraturan MEMENUHI)
Menteri PUPR
(MEMENUHI/TIDAK
Alat pelindung diri No.21/2019
MEMENUHI)
tentang
B.3 Kelengkapan K3 Pedoman (MEMENUHI/TIDAK
Asuransi dan Perizinan Sistem MEMENUHI)
Manajemen
(MEMENUHI/TIDAK
Personil K3 Keselamatan
MEMENUHI)
Konstruksi
(SMKK) (MEMENUHI/TIDAK
Fasilitas sarana kesehatan
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Rambu-rambu
MEMENUHI)
Konsultasi dengan ahli terkait (MEMENUHI/TIDAK

Keselamatan Konstruksi MEMENUHI)

SOP-PKP-04 01 22 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
C. PASCA KONSTRUKSI
Dilakukan uji coba/lapangan secara Berita acara

(MEMENUHI/TIDAK
C.1 Pemanfaatan empirik agar hasil konstruksi Pemeriksaan Terlampir
MEMENUHI)
berfungsi sesuai rencana Pekerjaan
Penyelesaian
(MEMENUHI/TIDAK
C.2 Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan Berita acara PHO Terlampir
MEMENUHI)
Konstruksi
Tertuang
(MEMENUHI/TIDAK
As Built Drawing As Built Drawing dalam
MEMENUHI)
Lampiran FHO
(MEMENUHI/TIDAK
Serah Terima Akhir Pekerjaan Berita acara FHO Terlampir
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Foto dan Video Sebelum Konstruksi Foto dan Video
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Foto dan Video Saat Konstruksi Foto dan Video
C.3 Dokumentasi MEMENUHI)
Profil Kawasan dan Pencapaian Format Profil (MEMENUHI/TIDAK
Terlampir
kegiatan Kawasan MEMENUHI)

SOP-PKP-04 01 23 Juni 2020
LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. ............................................. …………………………… 1. ............................................ ……………………………
2. ............................................. …………………………… 2. ............................................. ……………………………
3. ............................................. …………………………… 3. ............................................. ……………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI

SOP-PKP-04 01 24 Juni 2020
9. LAMPIRAN
I. FORMAT BERITA ACARA PCM

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(PRE-CONSTRUCTION MEETING)
Paket Pekerjaan:………………………………………….
Nomor: ………………………………………….
Pada hari ini ………. Tanggal ………. Bulan ………. Tahun ………. Pejabat Pembuat
Komitmen paket ……….……….……….………. telah melakukan Rapat Persiapan
Pelaksanaan Pekerjaan/PCM dengan hasil sebagai berikut:
I. Peserta Rapat
1.1 Pejabat Pembuat Komitmen
a.
b.
1.2 Kontraktor
a.
b.
1.3 Konsultan Supervisi
a.
b.

SOP-PKP-04 01 25 Juni 2020
1.4 Unsur Perencana

a.
b.
c.
1.5 Unsur Satker
a.
b.
1.6 Vendor/AMP (apabila digunakan)
a.
b.
II. Pelaksanaan Rapat
2.1 Rapat Dipimpin Oleh:
2.2 Kesepakatan Materi PCM:
Hasil
No. Materi Pembahasan Keterangan
Pembahasan
1 Program Mutu
2 Organisasi Kerja
Tata cara pengaturan
3
pelaksanaan pekerjaan
Jadwal pengadaan
bahan/material,
4
mobilisasi peralatan
dan personil
Penyusunan rencana
5 dan pelaksanaan
pekerjaan
Dan lain-lain yang
6
dinilai perlu

SOP-PKP-04 01 26 Juni 2020
Keterangan:
© : Dibahas
√ : Sepakat
X : Tidak dibahas / Tidak sepakat (diisi sesuai hasil Rapat RP2K)
III. Kesimpulan
(Diisi Hasil Rapat Persiapan Pelaksaan Pekerjaan / Pre-Construction Meeting / PCM)
Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksaan Pekerjaan ini merupakan suatu
kesatuan dengan dokumen kontrak.
………………………….., ………………………….
Vendor/AMP Kontraktor Unsur Perencana Konsultan

Supervisi
……………………… ……………………… ………………………… …………………
PPK Ka. Satker / Ka. Balai
……………………… …………………………

SOP-PKP-04 01 27 Juni 2020
II. FORMAT SURAT PENYERAHAN LOKASI KERJA (SPL)

( K O P B A L A I )
SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)
Nomor: ………………………………………….
Sehubungan dengan penyelenggaraan Paket Pekerjaan …………………, pada hari ini

………. Tanggal ………. Bulan ………. Tahun ………., Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi …………………, berdasarkan:
1. Perjanjian Kontrak Nomor: …………………
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: …………………
Yang bertanda tangan dibawah ini:
I. Nama : …………………
NIP : …………………
Jabatan : …………………
Alamat : …………………
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan
Kawasan Permukiman pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
…………………, berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
………………… tanggal …………………, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat

SOP-PKP-04 01 28 Juni 2020
Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
II. Nama : …………………

Jabatan : …………………
Alamat : …………………
Telepon : …………………
NPWP : …………………
Perusahaan Akta Notaris (Perubahan Terakhir)
Nomor : …………………
Tanggal : …………………
Notaris : …………………
Dalam hal ini bertindak dan atas nama ………………………………………………………
untuk selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan penyerahan lokasi Paket
Pekerjaan ………………………………………………………………………… Pada lokasi:
……………………………………………………… dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan
dan ditentukan bahwa lapangan dalam keadaan siap untuk penyelenggaraan.
2. Seluruh pekerjaan diselesaikan dalam kurun waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai
dengan tanggal ………………….
3. Berkoordinasi dan konsultansi dengan pihak-pihak terkait melalui Direksi Lapangan
selama pelaksanaan pekerjaan;

SOP-PKP-04 01 29 Juni 2020
4. Dalam pengawasannya pihak PERTAMA menugaskan ………………… sebagai

konsultan pengawas;
5. Pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
………………………….., ………………………….
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

CV. …………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 30 Juni 2020
III. FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

( K O P B A L A I )
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: ………………………………………….
Paket Pekerjaan: ………………………………………….
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen
berdasarkan Surat Perjanjian …………………………… Nomor …………………………...

Tanggal …………………………..., bersama ini memerintahkan:
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :
NPWP :
Selanjutnya disebut Penyedia Jasa;

SOP-PKP-04 01 31 Juni 2020
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:
1. Macam Pekerjaan :
2. Tanggal Mulai Kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu pelaksanaan : Selama …………………………... dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal …………………………...
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu
dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-
syarat Umum Kontrak.
………………………….., ………………………….
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 32 Juni 2020
IV. FORMAT BERITA ACARA MOBILISASI PERSONIL-ALAT

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN MOBILISASI PERALATAN/PERSONIL
Nomor : ………………………………………….
Paket Pekerjaan : ………………………………………….
Nama PPK/Satker : ………………………………………….
Tahun Anggaran : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Permukiman Provinsi …………… yang diangkat berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi …………… Nomor: …………… tanggal
……………, telah mengadakan klarifikasi dan pemeriksaan kelaikan peralatan/ personil
kepada Penyedia Jasa ………………………… yang telah ditetapkan sebagai Pemenang
untuk Paket Pekerjaan “………………………………………”, dengan hasil sebagai berikut:
I. Data Umum:
Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Nilai Pekerjaan :

SOP-PKP-04 01 33 Juni 2020
II. Aspek – aspek Kelaiakan Peralatan:

a) Kualifikasi peralatan yang diusulkan ………………………… persyaratan KAK.
Daftar Peralatan yang dimobilisasi adalah sebagai berikut:
Daftar Status (layak pakai/tidak

No. Jumlah Keterangan
Peralatan layak pakai)
b) Dengan ini dinyatakan seluruh peralatan penyedia jasa adalah

…………………………
III. Aspek – aspek Kelaikan Personil:

a) Kualifikasi tenaga ahli, dengan hasil seluruh tenaga ahli yang diusulkan sudah
memenuhi persyaratan. Daftar Personil yang dimobilisasi adalah sebagai berikut:
Status
No. Jabatan Nama Personil SKA Ket
(Tetap/Tidak Tetap)
b) Penyedia Jasa telah menyampaikan pernyataan sehat personil (terlampir).
c) Dengan ini dinyatakan seluruh personil penyedia jasa adalah

……………………………………………………………………………….

SOP-PKP-04 01 34 Juni 2020
Dengan demikian, maka Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi
………………………… dan Penyedia Jasa menyatakan sepakat Pemeriksaan mobilisasi
peralatan/personil ini sebagai bagian dari tahap persiapan pekerjaan yang efisien dan efektif
dengan tetap mempertahankan hasil yang akan dicapai sesuai penawaran teknis yang
diajukan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama,
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM EVALUASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………
PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI ……………
TAHUN ANGGARAN ……………
No Nama Posisi TTD
1. ............................................. ................................ ............................
NIP. .....................................
2. ............................................. ................................ ............................
NIP. .....................................
Penyedia Jasa Kontruksi

……………………………..
……………………………..
……………………………..

SOP-PKP-04 01 35 Juni 2020
V. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN TIM TEKNIS

( K O P B A L A I )
KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………
NOMOR: …………
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PANITIA

PENELITI KONTRAK, DIREKSI LAPANGAN DAN PENGAWAS LAPANGAN
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
PROVINSI …………….
Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Balai
Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi …………… dianggap perlu
untuk menugaskan nama Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Lapangan dan Pengawas
Lapangan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Wilayah Provinsi ……………;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap
cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi ……………;

SOP-PKP-04 01 36 Juni 2020
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun …… tentang
Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor … Tahun …… tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/TPA Tahun 2019
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang
merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
……/KPTS/M/…… tentang Pengangkatan Atasan/Atasan
Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran ……;

SOP-PKP-04 01 37 Juni 2020
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran …… Satker

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi …………… No. SP DIPA
……………, tanggal …………….
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA

PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………… TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN, PANITIA PENELITI KONTRAK, DIREKSI LAPANGAN DAN
PENGAWAS LAPANGAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN
PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI ……………. TAHUN
ANGGARAN …………….
PERTAMA : Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Peneliti

Kontrak, Direksi Lapangan dan Pengawas Lapangan pada Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi …………….
Tahun Anggaran ……………. Sebagaimana tertera dalam Lampiran I,
II, III dan IV Surat Keputusan ini.
KEDUA : Menunjuk nama – nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) dan
menduduki jabatan pada kolom 3 (tiga) lampiran I, II, III, dan IV
Keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk maksud diatas dibebankan pada
Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah
Provinsi ……………. Tahun Anggaran …………….
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan

ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SOP-PKP-04 01 38 Juni 2020
Ditetapkan di ……………
Pada tanggal ……………
Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Wilayah Provinsi …………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;
5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah ……………;
6. Kapala Satuan Kerja …………… Prasarana Permukiman Provinsi ……………;
7. Pejabat Penandatangan SPM Satker …………… Prasarana Permukiman Provinsi
……………;
8. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

SOP-PKP-04 01 39 Juni 2020
Lampiran I SK No. ……………

Tanggal : ……………
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….
TAHUN ANGGARAN …………….
No. Nama Jabatan Ditugaskan Pada
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Wilayah Provinsi
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 40 Juni 2020
Lampiran II SK No. ……………

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 41 Juni 2020
Lampiran III SK No. ……………

PENUNJUKAN PANITIA PENELITI KONTRAK PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN

PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 42 Juni 2020
Lampiran IV SK No. ……………

PENUNJUKAN DIREKSI DAN PENGAWAS LAPANGAN PADA SATUAN KERJA

PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH PROVINSI …………….
1 ……………. ……………. …………….
2 ……………. ……………. …………….
Kepala Satuan Kerja
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003

SOP-PKP-04 01 43 Juni 2020
VI. FORMAT BERITA ACARA MC-0

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA MUTUAL CHECK (MC.0%)
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun ……………
bertempat di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dengan ini telah sepakat mengadakan penelitian dan perhitungan kuantitas pekerjaan
bersama di lapangan, antara Direksi Pekerjaan, Konsultan Pengawas, Tim Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak dengan Direktur Utama Kontraktor Pelaksana, atas:

SOP-PKP-04 01 44 Juni 2020
Pekerjaan :
Lokasi :
Nomor Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Dengan hasil penelitian dan perhitungan sebagaimana kuantitas pekerjaan terlampir.
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………
PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI ……………
TAHUN ANGGARAN ……………
No Nama Posisi TTD
1. ............................................. ................................ ............................
NIP. .....................................
2. ............................................. ................................ ............................
NIP. .....................................
DIREKSI PEKERJAAN KONTRAKTOR PELAKSANA KONSULTAN PENGAWAS
…………………………….. …………………………….. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 45 Juni 2020
VII. FORMAT BERITA ACARA ADDENDUM

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA ADDENDUM - 02
NOMOR : ………………………………………….
TANGGAL : : ………………………………………….
TERHADAP
SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
NOMOR: : ………………………………………….
TANGGAL : : ………………………………………….
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DENGAN
………………………………………….………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

SOP-PKP-04 01 46 Juni 2020
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai
Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi ……………, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Provinsi ……………, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor: ……………, tanggal ………… , selanjutnya disebut “PIHAK
PERTAMA”.
II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak didalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan
atas nama …………… berdasarkan akte Notaris …………… Nomor: ……………, tanggal
……………, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".
Berdasarkan:
a. DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi ……………,

Nomor: ……………, tanggal ……………
b. Surat Perjanjian Kerja Nomor ……………, tanggal ……………
Kedua Belah Pihak telah sepakat mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Nomor:
……………, tanggal ……………, untuk pekerjaan: ……………………………………….
Pasal ……………
…………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

SOP-PKP-04 01 47 Juni 2020
Dengan demikian Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Amandemen
Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas.

……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..

SOP-PKP-04 01 48 Juni 2020
VIII. FORMAT BERITA ACARA SCM

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN (SHOW CAUSE MEETING/SCM I)

Pekerjaan :
………………………………………………………………………………….
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal ……………bulan …………… tahun ……………, kami
yang bertanda tangan di bawah ini, PPK ……………, Konsultan Supervisi CV. ……………,
dan Kontraktor Pelaksana CV. ……………, telah mengadakan Rapat Pembuktian (Show
Cause Meeting/SCM I) Pekerjaan: …………… Desa …………… Kecamatan ……………
Kabupaten …………… yang bertempat di Ruang Rapat Satuan Kerja …………… Prasarana
Permukiman Provinsi …………….
I. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. …………… : ……………
2. …………… : ……………
II. Rapat dimulai pada pukul …………… dengan ucapan terima kasih atas kehadiran
peserta Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM I) Pekerjaan : …………… Desa
…………… Kecamatan …………… Kabupaten ……………, dan dilanjutkan dengan
evaluasi perkembangan fisik di lapangan. Adapun permasalahan yang dibahas adalah
sebagai berikut :
1. Progress pekerjaan pada minggu XV yaitu:
Rencana : …………… %
Realisasi : …………… %
Deviasi : …………… %
Sehingga berdasarkan klausul dalam syarat-syarat umum kontrak, maka kontrak
pekerjaan ini dinyatakan sebagai kontrak ……………;

SOP-PKP-04 01 49 Juni 2020
2. Sisa waktu pekerjaan ……………hari kalender, diharapkan kontraktor pelaksana dan

konsultan supervisi membuat rencana percepatan pekerjaan/action plan setiap
minggunya, dan selalu berkoordinasi dengan PPK, Direksi, dan Pengawas;
3. Adanya permasalahan teknis dan sosial antara lain:

a. ……………
b. ……………
c. ……………
Dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesepakatan mengenai tindak lanjut yang dipakai
untuk mengejar keterlambatan fisik.
III. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan Rapat Pembuktian (SCM I) yang telah
dilaksanakan, bahwa Kontraktor Pelaksana (……………) segera mengambil langkah-
langkah untuk mempercepat peningkatan aktivitas di lapangan sebagai berikut:
1. ……………
2. ……………
3. ……………
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
………………………….., ………………………….
Kontraktor Pelaksana Konsultan Supervisi Direksi Lapangan

CV. …………… CV. ……………
…………………………….. …………………………….. ……………………………..

NIP.……………
Ka. Satker / Ka. Balai
……………………………..
NIP. ……………

SOP-PKP-04 01 50 Juni 2020
IX. FORMAT BERITA ACARA PHO

( K O P B A L A I )
BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………...… tanggal …….….……bulan ………..…… tahun ………..……,

kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan:
1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………

SOP-PKP-04 01 51 Juni 2020
2. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum I)

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
3. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum II)

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
5. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan

Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
Maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pertama
pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
PASAL 1
Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan untuk yang pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA
hasil pelaksanaan Pekerjaan ……………………
PASAL 2
PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan dan PIHAK KEDUA
wajib memelihara hasil pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender terhitung sejak …………………… sampai tanggal ……………………
dengan memperbaiki/menyelesaikan segala kerusakan/cacat-cacat dalam pekerjaan
selama masa pemeliharaan tersebut.

SOP-PKP-04 01 52 Juni 2020
PASAL 3
PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan total 100% kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian
denda dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut ……………………
Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………………………..
…………………………….. ……………………………..
…………………………….. NIP. ……………………………..
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110
Telp/Fax : (021) 72797427

Sop Monev Pelaksanaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Monev Pelaksanaan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Jakarta, Juni 2020

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup

Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

4 Eksisting Yang sudah ada

Sebuah cara yang dilakukan untuk

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Proses atau kegiatan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemeriksaan hasil pengecekan e-monitoring dan

Pemeriksaan hasil konfirmasi e-monitoring. Laporan Progres

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

▪ Berita Acara rapat (SESUAI/TIDAK

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Melakukan semua kegiatan Sistem

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Terverifikasinya Rencana (MEMENUHI/TIDAK

Merujuk pada (MEMENUHI/TIDAK

Konsultasi dengan ahli terkait (MEMENUHI/TIDAK

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit