SOP MONEV PELAKSANAAN 20x25

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit
SOP-PKP-02 00 1 Desember 2019

DESEMBER 2019
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola
pemerintahan, melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi
birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong
terwujudnya proses birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,
Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan
meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui
sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman yang terdiri dari monitoring dan
evaluasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan pekerjaan. Proses
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang penting karena dapat
digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan. Proses ini
menjadi titik ukur dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan
sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk
mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka diperlukan suatu
SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan agar proses perencanaan tersebut dapat
dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Desember 2019
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.

DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI................................................................................................................................ 3
1. DASAR HUKUM ................................................................................................................ 4
2. LATAR BELAKANG ............................................................................................................ 4
3. TUJUAN ............................................................................................................................ 6
4. RUANG LINGKUP ............................................................................................................. 6
5. TANGGUNG JAWAB ......................................................................................................... 8
6. DEFINISI ............................................................................................................................ 9
7. URAIAN PROSEDUR ....................................................................................................... 11
8. DAFTAR PERIKSA ........................................................................................................... 13

1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar
yang harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya
proses birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien,
dan ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

sebagai institusi pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.
Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, keterpaduan perencanaan, pengawasan, dan
pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, pengaturan, dan pembinaan teknis
penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan
permukiman; 2) pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan
permukiman; 3) pelaksanaan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan
permukiman; 4) pemantauan, pengawasan, pengendalian teknis, dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan kawasan
permukiman; 5) penyusunan, penyebarluasan, pemantauan, dan evaluasi penerapan
norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman; 6)
pembinaan teknis dan kelembagaan penyelenggaraan kawasan permukiman; 7)
perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran
penyelenggaraan kawasan permukiman; dan 8) pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga Direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis
kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya
dalam hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan
administrasi dan teknis Pengembangan Kawasan Permukiman berjalan dengan pasti,
berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi
penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta

rekomendasi tindak solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik,
kualitas pelayanan publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus
meningkat.
Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi Pengembangan Kawasan Permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan
baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Monitoring dan Evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Monitoring dan
evaluasi terdiri dari monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan, dan monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan
pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data

masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan
tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi
yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk
mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan
serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan
berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan
dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat
keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Proses evaluasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan (on-going), yaitu evaluasi

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat
kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya. Proses ini menjadi titik ukur dalam menilai tingkat keberhasilan atau
kegagalan pelaksaan pekerjaan sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman. SOP ini menjelaskan setiap tahapan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang harus dilakukan dan siapa saja
yang telibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Satuan Kerja,

Kepala BPPW, Staf Subdit Wilayah, Kepala Seksi Subdit Wilayah, dan Kepala Subdit
Wilayah. Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah tahap
persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan
pengecekan dan pelaporan emonitoring progres anggaran dan konstruksi kegiatan oleh
staf, pemeriksaan hasil pengecekan emonitoring oleh kepala seksi dan kepala subdit, dan
koordinasi dengan BPPW terkait penyusunan target dan lokasi monitoring.
Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi survey kondisi eksisting untuk
melihat progress pelaksanaan pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan
menyusun laporan. Hasil laporan kemudian disampaikan kepada Kepala Seksi dan Kepala
Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan kepada Direktur Pengembangan Kawasan
Permukiman dalam bentuk nota dinas.
Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil
monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.
SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progress yang
digunakan saat melakukan pengecekan emonitoring dan format checklist monitoring
evaluasi yang digunakan saat melakukan survey pekerjaan ke lapangan.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan
memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu,
waktu dan biaya.

b. Kepala Sub Direktorat Kawasan Permukiman Wilayah bertanggung jawab memberikan

instruksi kepada seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
c. Kepala Seksi Kawasan Permukiman Wilayah bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup Seksi
Kawasan Permukiman Wilayah.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan di Sub Direktorat Kawasan Permukiman Wilayah.
6. DEFINISI
No Istilah/Singkatan Keterangan
1 E-Monitoring Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

Kegiatan di Kementerian PUPR
2 Survei Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan

berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan
tertentu
3 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas

profesionalnya
4 Eksisting Yang sudah ada
5 Dokumentasi Sebuah cara yang dilakukan untuk

menyediaan dokumen-dokumen dengan
menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus
dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang,
dan sebagainya.

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
7. URAIAN PROSEDUR
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
No. INFORMASI ISIAN SUMBER
1. Nama Kegiatan
2. Tahun kegiatan
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
5. Lokasi
(Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan) e-
6. Koordinat monitoring
7. Jenis Kontrak
8. Tanggal Kontrak
9. Pagu
10. Nilai kontrak
11. Addendum
Addendum 1 Dokumen
Kontrak
Nomor dan Tanggal
Addendum
Nilai

No. INFORMASI ISIAN SUMBER
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum 2
Nomor dan Tanggal
Nilai
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum selanjutnya
…..
12. Rencana keuangan
13. Rencana fisik
14. e-
Progres keuangan
monitoring
15. Progres fisik
16. Deviasi

B. DATA KEGIATAN
HASIL
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
PEMANTAUAN
A. PELAKSANAAN KONTRAK
▪ Berita Acara rapat

Melakukan rapat persiapan persiapan (PCM)
Kesiapan persiapan
pelaksanaan kontrak (pre- ▪ Surat Penyerahan (SESUAI/TIDAK
A.1 pelaksanaan kontrak dan Lokasi Kerja
construction meeting/PCM) dan SESUAI)
penjaminan mutu ▪ Surat Perintah
ada berita acara
Mulai Kerja
(SPMK)
Penyedia Jasa melakukan
Berita Acara
Kesiapan mobilisasi mobilisasi personil dan alat (SESUAI/TIDAK
A.2 /absensi mobilisasi
pekerjaan sebelum 14 hari sejak SESUAI)
personil/alat
penandatanganan kontrak
Terdapat Surat Keputusan

penunjukan direksi teknis dan
semua unsur lengkap Surat Keputusan
(SESUAI/TIDAK
A.3 Kesiapan direksi teknis (Unsur lengkap Direksi Teknis penunjukkan direksi
SESUAI)
terdiri dari pengawas lapangan, teknis dari Balai
panitia peneliti kontrak, panitia
penerima hasil pekerjaan)

BUKTI HASIL
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN KET
DOKUMEN PEMANTAUAN
Berita Acara
Melakukan pemeriksaan bersama MC-0
Pemeriksaan bersama (MEMENUHI/TIDAK
A.4 (Mutual Check) dan dihadiri oleh
(Mutual Check) Daftar hadir MEMENUHI)
direksi teknis
dalam MC-0
Terverifikasinya gambar kerja (shop

Ketersediaan gambar Shop Drawing (MEMENUHI/TIDAK
A.5 drawing) dan sudah ditandatangani
kerja (shop drawing) Layout MEMENUHI)
oleh perangkat proyek
Ketersediaan Rencana Terverifikasinya dokumen Rencana (MEMENUHI/TIDAK

A.6 Dokumen RK3
Keselamatan Konstruksi Keselamatan Konstruksi MEMENUHI)
Surat
Ketersediaan Permintaan Terverifikasinya permintaan pekerjaan
pengajuan (MEMENUHI/TIDAK
A.7 Pekerjaan (Request Of (Request Of Work) dan sudah
Request Of MEMENUHI)
Work) ditandatangani oleh perangkat proyek
Work
Berita
Perubahan kontrak (addendum) Acara/Surat
Perubahan Kontrak (MEMENUHI/TIDAK
A.8 dilakukan berdasarkan alasan yang Dukungan
(Addendum) MEMENUHI)
jelas pelaskanaan
addendum

BUKTI HASIL
DOKUMEN PEMANTAUAN
Kesesuaian antara Hasil Uji

Kualitas mutu pekerjaan sesuai Laboratorium
rencana kualitas mutu (MEMENUHI/TIDAK
A.9 dengan yang dipersyaratkan dalam
pekerjaan dengan aktual Hasil Uji MEMENUHI)
dokumen kontrak (RKS)
kualitas mutu pekerjaan Lapangan
Terverifikasinya laporan hasil

pekerjaan secara tepat waktu (harian,
mingguan, bulanan) yang dilengkapi
Laporan
Ketersediaan pelaporan dengan dokumentasi visual serta (MEMENUHI/TIDAK
A.10 pelaksanaan
pelaksanaan pekerjaan daftar permasalahan dan/atau potensi MEMENUHI)
pekerjaan
permasalahan berikut tindak lanjut
terhadap penyelesaian
permasalahannya
Sesuai, terlambat, atau lebih cepat

dengan jadwal pelaksanaan dalam
▪ Kurva S
Kesesuaian jadwal Kurva-S
• Kontrak kritis: Dalam periode I (rencana fisik
pada Link E-
rencana pelaksanaan 0% - 70%), realisasi fisik terlambat >10% mon (MEMENUHI/TIDAK
A.11
dengan jadwal aktual • Dalam periode II rencana fisik 70%- 100%), ▪ Berita Acara MEMENUHI)
pelaksanaan realisasi fisik terlambat >5%) SCM
• Dalam periode III rencana fisik 70%- 100%),
selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan <
5% dan melampaui tahun anggaran berjalan)

BUKTI HASIL
DOKUMEN PEMANTAUAN
Kesesuaian Penyerapan keuangan Dokumen

Kesesuaian proses (MEMENUHI/TIDAK
A.12 sesuai dengan rencana penyerapan kontrak/karwas/
penarikan keuangan MEMENUHI)
yang tertuang dalam kontrak/karwas E-mon
B. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Melakukan semua kegiatan Sistem

Manajemen Keselamatan Konstruksi
Kesiapan SMK3 Konstruksi meliputi penyiapan Lembar
penyelenggaraan Sistem dokumen Rencana Keselamatan (MEMENUHI/TIDAK
B.1 pengesahan
Manajemen Konstruksi, sosialisasi promosi dan MEMENUHI)
dokumen RK3
Keselamatan Konstruksi pelatihan K3, APK dan APD, asuransi
dan perizinan, personil K3 Konstruksi,
fasilitas sarana dan prasarana
kesehatan serta rambu-rambu K3

BUKTI HASIL
DOKUMEN PEMANTAUAN
▪ Foto sarana
dan
Kesesuaian rencana prasarana K3
dengan pelaksanaan Pelaksanaan inspeksi rutin di lapangan (SESUAI/TIDAK
B.2 ▪ Foto
Sistem Manajemen (harian/mingguan/bulanan) SESUAI)
Keselamatan Konstruksi penggunaan
K3 pada
pekerja
lapangan
Terverifikasinya Rencana Keselamatan (MEMENUHI/TIDAK
Kontruksi MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Sosialisasi dan promosi K3
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Alat Pelindung kerja
B.3 Kelengkapan K3 MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Alat pelindung diri
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Asuransi dan Perizinan
MEMENUHI)

BUKTI HASIL
DOKUMEN PEMANTAUAN
(MEMENUHI/TIDAK
Personil K3
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Fasilitas sarana kesehatan
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Rambu-rambu
MEMENUHI)
Konsultasi dengan ahli terkait (MEMENUHI/TIDAK

Keselamatan Konstruksi MEMENUHI)
C. PASKA KONSTRUKSI
Dilakukan uji coba/lapangan secara Berita acara/ (MEMENUHI/TIDAK

C.1 Pemanfaatan empiric agar hasil konstruksi berfungsi Laporan hasil MEMENUHI)
sesuai rencana pemanfaatan
Berita acara (MEMENUHI/TIDAK

Serah Terima Pertama Pekerjaan
Penyelesaian Pekerjaan PHO MEMENUHI)
C.2
Konstruksi (MEMENUHI/TIDAK
As Built Drawing
MEMENUHI)

BUKTI HASIL
DOKUMEN PEMANTAUAN
Berita acara (MEMENUHI/TIDAK

Serah Terima Akhir Pekerjaan
FHO MEMENUHI)
Serah Terima Pekerjaan Selesai kepada

(MEMENUHI/TIDAK
Penyelenggara Infrastruktur di
MEMENUHI)
KemenPUPR
(MEMENUHI/TIDAK
Foto dan Video Sebelum Konstruksi
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
C.3 Dokumentasi Foto dan Video Saat Konstruksi
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Profil Kawasan dan pencapaian kegiatan Buku
MEMENUHI)

LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARAN PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. ............................................. …………………………… 1. ............................................ ……………………………
2. ............................................. …………………………… 2. ............................................. ……………………………
3. ............................................. …………………………… 3. ............................................. ……………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan

SOP MONEV PELAKSANAAN 20x25

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP MONEV PELAKSANAAN 20x25

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

administrasi pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Monitoring dan Evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

Proses evaluasi pada tahap pelaksanaan pekerjaan (on-going), yaitu evaluasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

b. Kepala Sub Direktorat Kawasan Permukiman Wilayah bertanggung jawab memberikan

1 E-Monitoring Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan

2 Survei Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan

3 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas

4 Eksisting Yang sudah ada

5 Dokumentasi Sebuah cara yang dilakukan untuk

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Proses atau kegiatan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

No. INFORMASI ISIAN SUMBER

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

▪ Berita Acara rapat

Terdapat Surat Keputusan

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Terverifikasinya gambar kerja (shop

Ketersediaan Rencana Terverifikasinya dokumen Rencana (MEMENUHI/TIDAK

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Kesesuaian antara Hasil Uji

Terverifikasinya laporan hasil

Sesuai, terlambat, atau lebih cepat

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Kesesuaian Penyerapan keuangan Dokumen

B. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Melakukan semua kegiatan Sistem

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit

Konsultasi dengan ahli terkait (MEMENUHI/TIDAK