Sop Monev Perencanaan

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEKERJAAN

MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEKERJAAN
No Dokumen No. Revisi Hal Tgl Terbit
SOP-PKP-03 01 0 Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


JUNI 2020


KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,
melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi
menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,
Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan
meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui
sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melaksanakan keterpaduan perencanaan
dalam pengembangan kawasan permukiman yang memadukan dokumen perencanaan dari
seluruh sektor di Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih dalam
menciptakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan
berkelanjutan. Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien
maka diperlukan suatu SOP agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Juni 2020
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.


DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 3

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 5
1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 7
2. LATAR BELAKANG................................................................................................................. 7
3. TUJUAN .................................................................................................................................. 9
4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 9
5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 11
6. DEFINISI ............................................................................................................................... 12
7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 14
8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 17
9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 31
I. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET .......... 31
II. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ASET ....... 33
III. FORMAT SK PENETAPAN LOKASI KUMUH ............................................................... 36
IV. FORMAT PERBUP/PERWAL RP2KPKPK .................................................................... 41
V. FORMAT SURAT KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA ASET KEGIATAN PISEW ..... 49
VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DED DAN RAB .......................................... 51


1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang
harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses
birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan
ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi
pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.

Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan,
pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan
penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis
dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan
kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan
permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis
kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam
hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi
dan teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut,
maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak
solusinya. Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan
publik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.

Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan
baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tepat mutu dan
tepat waktu.
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rangkaian
proses kegiatan pengembangan kawasan permukiman. Monitoring dan evaluasi terdiri dari
monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi paska pelaksanaan pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

SOP-PKP-03 01 10 Juni 2020
Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal

atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring
adalah untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan
permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan
berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan
dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat
keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Proses evaluasi pada tahap perencanaan pekerjaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan
sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan
yang telah dirumuskan sebelumnya.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman.
SOP monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan dilakukan setelah terpilihnya

lokasi kegiatan dalam Konsultasi Regional hingga sebelum proses lelang dimulai. SOP ini
menjelaskan setiap tahapan monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan di lapangan
yang harus dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Pelaksana monitoring dan evaluasi
adalah Kepala Satuan Kerja, Kepala BPPW, Staf Subdit Wilayah, Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional, dan Kepala Subdit Wilayah.

SOP-PKP-03 01 11 Juni 2020
Tahapan yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah tahap persiapan,
pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Subdit Wilayah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan
pengecekan skoring Readiness Criteria oleh staf, pemeriksaan hasil pengecekan e-
monitoring oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit,
dan koordinasi dengan BPPW terkait penyusunan target dan lokasi monitoring.
Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi pembahasan ketersediaan

Readiness Criteria di kantor BPPW, survei kondisi eksisting untuk melihat progress kesiapan
pekerjaan yang kemudian didokumentasikan dan menyusun laporan. Hasil laporan
kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan
Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan kepada Direktur Pengembangan
Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.
Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil
monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan.
SOP Monitoring dan Evaluasi ini dilengkapi dengan format laporan progres yang
digunakan saat melakukan pengecekan e-monitoring dan format daftar periksa monitoring
evaluasi yang digunakan saat melakukan survei pekerjaan ke lapangan.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman, dan
memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu
dan biaya.

SOP-PKP-03 01 12 Juni 2020
b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pelaksana, khususnya pada lingkup
pelayanan fungsionalnya.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
perencanaan pekerjaan di Sub Direktorat Wilayah.
6. DEFINISI
No Istilah/Singkatan Keterangan
Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran

merupakan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi
1 SIPPa
dan Komunikasi yang mengelola proses perencanaan serta
penyusunan program dan anggaran bidang Cipta Karya
Ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan
Readiness
2 teknis dan administratif yang ditentukan sebelum
Criteria
pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan
3 Survei
berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu
4 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas profesionalnya
5 Eksisting Yang sudah ada
Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen -
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari
6 Dokumentasi
pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan /
tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

SOP-PKP-03 01 13 Juni 2020
Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

SOP-PKP-03 01 14 Juni 2020
7. URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU
No URAIAN PROSEDUR DIREKTUR KASUBDIT KOORDINATOR STAF KABALAI KASI Ket
KASATKER PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
PKP WILAYAH PELAKSANA PIC PPW PERENCANAAN
7.1 Persiapan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Fisik Pekerjaan
Garis
Menugaskan pelaksanaan monitoring dan koordinasi
1 1 hari Arahan
evaluasi kegiatan penugasan
berjenjang
Pengecekan dan pelaporan skoring RC Format skoring RC Laporan Skoring
2 1 hari On desk job
kegiatan dalam SIPPa dari SIPPa RC Kegiatan
Pemeriksaan hasil pengecekan skoring RC
kegiatan dan melakukan konfirmasi kendala, Laporan Skoring
tantangan & hambatan dengan Koordinator Ya Laporan Skoring RC RC Kegiatan
3 1 hari
Perencanaan BPPW Tidak Kegiatan dengan Paraf
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit. Jika Koordinator
tidak setuju, mengembalikan kepada staf)
Pemeriksaan hasil pengecekan skoring RC
kegiatan
Laporan Skoring RC
(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus Tidak Arahan dan Tindak
4 Kegiatan dengan 2 hari
dilakukan dengan mengarahkan Koordinator Lanjut
Paraf Koordinator
Pelaksana. Jika tidak setuju, mengembalikan
kepada staf)
Ya Tidak Rencana Target
Koordinasi penyusunan target lokasi Arahan dan Tindak
5 1 hari Lokasi dan Jadwal
monitoring dan evaluasi Lanjut
Monev
Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring
evaluasi. Rencana Target Kepala BPPW
Target Lokasi dan
6 (Jika setuju, mengkonfirmasi jadwal monev. Lokasi dan Jadwal 2 hari sebagai
Jadwal Monev
Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang Monev tembusan
dengan Koordinator Pelaksana)
Ya
Menyusun surat pengantar monitoring dan Target Lokasi dan Surat Pengantar
7 1 hari
evaluasi dari Direktur PKP kepada BPPW Jadwal Monev Monev
Target Lokasi dan
Menugaskan Staf PIC Daerah untuk Jadwal Monev dan Format Monev dan
8 1 hari
menindaklanjuti. Surat Pengantar Kamera
Monev
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SOP-PKP-03 01 15 Juni 2020

7.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Fisik Pekerjaan
1. Laporan Skoring
Pembahasan
Kegiatan
dilakukan
Melakukan pembahasan konfirmasi terkait 2. Arahan dan tindak Berita Acara Hasil
1 secara
ketersediaan RC di kantor BPPW lanjut Pembahasan
bersama-
3. Format Monev
sama
dan Kamera
On field job
Survei kondisi eksisting berkoordinasi
Format monev Survey
dengan Satker Format Monev 3 hari
yang sudah dilakukan
2 (lahan dan lokasi, kesiapan pemda Kegiatan Fisik (per-
ditandatangani secara
menerima aset, dan dokumen Pekerjaan lokasi)
oleh pihak BPPW bersama-
perencanaan)
sama
Draft Laporan
hasil Monev dan
Pendokumentasian hasil survei/membuat Draft Nota Dinas
3 Hasil Monev 3 hari
laporan (dengan
melampirkan
format monev)
Draft Laporan
Pemeriksaan format monev yang sudah hasil Monev
Draft Laporan hasil
ditandatangani (dengan
Monev (dengan
4 (Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit, Ya 1 hari melampirkan
Tidak melampirkan format
jika tidak mengembalikan kepada staf untuk format monev)
monev)
diperbaiki) dengan paraf
Koordinator
Jika
Pemeriksaan laporan hasil monev Draft Laporan hasil
Perbaikan
(Jika setuju memberikan arahan untuk Tidak Monev (dengan
Ya Arahan untuk maka
5 lelang dan pembuatan nota dinas, jika tidak melampirkan format 3 hari
lelang dilakukan
mengembalikan kepada Koordinator untuk monev) dengan
selama 2
ditindaklanjuti) paraf Koordinator
minggu

SOP-PKP-03 01 16 Juni 2020

7.3 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Tahap Perencanaan Pekerjaan
Draft Laporan Hasil

1 Penyusunan nota dinas 1 hari Draft Nota Dinas
Monev
Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota

dinas Ya Draft Nota Dinas
2 (Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit, Tidak Draft Nota Dinas 1 hari dengan Paraf
jika tidak mengembalikan kepada staf untuk Koordinator
diperbaiki)
Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota
dinas
Ya Draft Nota Dinas
(Jika setuju menandatangani dan Nota Dinas TTD
3 dengan Paraf 1 hari
melaporkan kepada Direktur, jika tidak Tidak Kasubdit
Koordinator
mengembalikan kepada Koordinator untuk
diperbaiki)
Pemeriksaan nota dinas
Tanda terima dan
(Jika setuju menerima, jika tidak Nota Dinas TTD
4 1 hari Arahan Tindak
mengembalikan kepada Kasubdit untuk Tidak Kasubdit
Lanjut
diperbaiki) Ya
7.4 Tindak Lanjut

Evaluasi hasil monev dan menentukan Arahan dan Tindak Arahan Tindakan
1 1 hari
tindakan selanjutnya Lanjut Direktur Pengendalian
Perumusan
dilakukan
Arahan Tindakan Rumusan Bentuk
2 Merumuskan tindakan pengendalian 1 hari secara
Pengendalian Pengendalian
bersama-
sama
Bahan
Mengumpulkan dan merumuskan bahan Rumusan Bentuk
3 5 hari Pengendalian
pengendalian Pengendalian
Kegiatan

SOP-PKP-03 01 17 Juni 2020
8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
NO INFORMASI ISIAN SUMBER
1 Nama Paket
2 Tahun kegiatan
3 Provinsi
4 Kabupaten/Kota
SIPPa/Dokumen Sah
5 Lokasi (Kelurahan/Desa/Kecamatan/kawasan) Lainnya
6 Koordinat
7 Jenis Kegiatan
8 Pagu
9 Kategori

SOP-PKP-03 01 18 Juni 2020
B. DATA KEGIATAN
HASIL
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
PEMANTAUAN
A. LAHAN DAN LOKASI
Lahan sudah bersertifikat / sudah • Sertifikat tanah

dilakukan pengukuran oleh BPN (SHM, HGU, HGB,
dengan status Lahan milik Pemda atau Akta jual beli, Letter (SESUAI/TIDAK
A.1 Status Lahan
Lahan milik masyarakat yang sudah C/Girik) SESUAI)
dihibahkan atau Lahan milik swasta • Surat Hibah dengan
yang sudah ada MoU dengan Pemda. materai/notaris
Lokasi terpilih telah sesuai dengan Peta overlay antara

Kesesuaian
rencana peruntukan yang terdapat di lokasi terpilih dengan (SESUAI/TIDAK
A.2 lokasi secara
dalam rencana tata ruang daerah peta RTRW daerah SESUAI)
teknis
(RTRW) atau RDTR daerah

SOP-PKP-03 01 19 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
B. KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET
Surat Kepala Daerah

(MEMENUHI/TIDAK
tentang Kesediaan Terlampir
MEMENUHI)
Menerima Aset
Ketersediaan Kesiapan menerima aset yang
B.1 surat kesiapan menguraikan kesiapan lahan,
menerima aset kelembagaan, keuangan dan peraturan Dukungan berupa
Rekomendasi Teknis (MEMENUHI/TIDAK
terhadap Pengelolaan MEMENUHI)
Aset
Surat Kepala Daerah

Ketersediaan Institusi pengelola eksisting yang tentang Kesiapan
(MEMENUHI/TIDAK
B.2 lembaga berpengalaman mengelola infrastruktur Lembaga Pengelola Terlampir
MEMENUHI)
pengelola terbangun dan Pemeliharaan
Aset

SOP-PKP-03 01 20 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
C. DOKUMEN PERENCANAAN
C.1 Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
Perda Kumuh (YA/TIDAK)
Tersedianya Peraturan Daerah tentang SK Penetapan Lokasi

Landasan Terlampir (YA/TIDAK)
C.1.1 Penanganan Kawasan Kumuh Permukiman Kumuh
hukum
Permukiman Kabupaten/Kota
Perbup/Perwal
Terlampir (YA/TIDAK)
RP2KPKPK
Peta Delineasi (MEMENUHI/TIDAK

Peta Delineasi dan Luas Kawasan
Kawasan MEMENUHI)
Ketersediaan data permasalahan Data baseline numerik (MEMENUHI/TIDAK

Merujuk pada
kawasan (7 aspek kekumuhan) kumuh MEMENUHI)
C.1.2 Profil Kawasan Pedoman
Ketersediaan data potensi dan nilai Dokumen Masterplan RP2KPKPK (MEMENUHI/TIDAK
strategis kawasan Kawasan MEMENUHI)
Ketersediaan Peta Tematik Peta Tematik (MEMENUHI/TIDAK

SOP-PKP-03 01 21 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Analisis Kebijakan Penanganan Dokumen Masterplan (MEMENUHI/TIDAK

Permukiman Daerah bagian Kebijakan MEMENUHI)
Dokumen Masterplan
Analisis (MEMENUHI/TIDAK
C.1.3 Analisis Sektor dan Tata Ruang bagian sektoral dan
Penanganan MEMENUHI)
tata ruang
Diutamakan
sumbernya
adalah
Analisis Kebutuhan Penanganan RP2KPKPK (MEMENUHI/TIDAK
Dokumen Masterplan
Permukiman di kawasan perencanaan MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Skenario Penanganan Kawasan Dokumen Masterplan
MEMENUHI)
Konsep Desain
C.1.4
Penanganan
(MEMENUHI/TIDAK
Rencana Penataan Bangunan Dokumen Masterplan
MEMENUHI)

SOP-PKP-03 01 22 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Rencana
Induk Sistem (MEMENUHI/TIDAK
Rencana Sistem Jaringan Air Minum Dokumen Masterplan
Penyediaan MEMENUHI)
Air Minum
Rencana
Rencana Sistem Jaringan Jalan dan Induk Sistem (MEMENUHI/TIDAK
Dokumen Masterplan
Drainase Drainase MEMENUHI)
Perkotaan
Rencana
Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Dokumen Masterplan
Pengelolaan MEMENUHI)
Air Limbah
Rencana
Induk
(MEMENUHI/TIDAK
Rencana Persampahan Dokumen Masterplan Prasarana
MEMENUHI)
dan Sarana
Persampahan
Rencana
Rencana Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen Masterplan
Proteksi MEMENUHI)
Kebakaran
(MEMENUHI/TIDAK
Rencana Sosial Ekonomi Dokumen Masterplan
MEMENUHI)

SOP-PKP-03 01 23 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Inventarisasi seluruh Kebutuhan

Diutamakan
Infrastruktur permukiman berdasarkan
sumbernya (MEMENUHI/TIDAK
Baseline Numerik dan Peta Infrastruktur Dokumen Masterplan
adalah MEMENUHI)
Permukiman di seluruh kawasan yang
RP2KPKPK
terdapat di dalam Profil Wilayah
Penentuan Kebutuhan Infrastruktur Diutamakan

permukiman yang terintegrasi secara sumbernya (MEMENUHI/TIDAK
Dokumen Masterplan
sistematis dengan sistem permukiman adalah MEMENUHI)
perkotaan RP2KPKPK
Diutamakan
Kebutuhan
C.1.5 sumbernya (MEMENUHI/TIDAK
Penanganan Rencana Investasi Dokumen Masterplan
adalah MEMENUHI)
RP2KPKPK
Diutamakan
sumbernya (MEMENUHI/TIDAK
Penentuan Pentahapan Penanganan Dokumen Masterplan
adalah MEMENUHI)
RP2KPKPK

SOP-PKP-03 01 24 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
C.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
Berdasarkan
SK Lokasi
Tersedianya SK Penetapan Lokasi Kepmen
Pelaksanaan PISEW (YA/TIDAK)
Pelaksanaan Program PISEW PUPR tahun
Tahun berjalan
berjalan
Landasan
C.2.1 Surat Pernyataan Kesediaan
hukum
Melaksanakan kegiatan dan menerima Surat Pernyataan
hasil pekerjaan, serta melakukan Kesiapan Kepala Terlampir (YA/TIDAK)
pemeliharaan terhadap hasil Desa
pembangunan
Profil Sasaran Pisew

Informasi Data Admiministrasi dan pada Bagian II. (MEMENUHI/TIDAK
Kewilayahan serta Peta Batas Tapak Gambaran Umum MEMENUHI)
Kecamatan/Kawasan
C.2.2 Profil Kawasan Informasi kondisi demografi, sosial,
(MEMENUHI/TIDAK
ekonomi, perumahan dan permukiman,
MEMENUHI)
dan kondisi infrastruktur
Penyusunan Profil Kelembagaan di (MEMENUHI/TIDAK
Kawasan PISEW MEMENUHI)

SOP-PKP-03 01 25 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Penyusunan Profil Masalah dan Potensi (MEMENUHI/TIDAK

Profil Sasaran Pisew
Kawasan PISEW MEMENUHI)
pada Bagian III.
Potensi dan
Permasalahan
Peta Masalah dan Potensi Kawasan (MEMENUHI/TIDAK
Kawasan PISEW
PISEW MEMENUHI)
Analisa Terhadap Kegiatan-Kegiatan (MEMENUHI/TIDAK

yang Telah Direncanakan MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Analisis Analisa Terhadap Hasil Survei Kawasan Profil Sasaran Pisew MEMENUHI)
Kebutuhan pada Bagian IV.
C.2.3
Pembangunan Rencana Penanganan
Infrastruktur Analisis Jenis-Jenis Infrastruktur yang Kawasan PISEW (MEMENUHI/TIDAK
Akan Dibangun MEMENUHI)
Prioritisasi Infrastruktur yang Akan (MEMENUHI/TIDAK

Dibangun MEMENUHI)

SOP-PKP-03 01 26 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Khusus (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,
C.3
Perbatasan Negara, Direktif Kepentingan Nasional Lainnya, dsb)
Penetapan Lokasi
Landasan Tersedianya Dasar Hukum Penetapan yang ditetapkan
C.3.1 (YA/TIDAK)
hukum Lokasi Kawasan melalui peraturan
perundang-undangan
(MEMENUHI/TIDAK
Informasi Deliniasi Kawasan
MEMENUHI)
Analisis Kebijakan Spasial dan (MEMENUHI/TIDAK

Pembangunan Kawasan MEMENUHI)
Dokumen Masterplan
C.3.2 MasterPlan Analisis Kondisi Fisik, Sosial, dan (MEMENUHI/TIDAK
Pengembangan
Kawasan Ekonomi Kawasan MEMENUHI)
Kawasan
(MEMENUHI/TIDAK
Penjabaran Isu dan Permasalahan
MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Analisis Kondisi Infrastruktur
MEMENUHI)

SOP-PKP-03 01 27 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Penjabaran Kebutuhan
(MEMENUHI/TIDAK
Penanganan/Pembangunan
MEMENUHI)
Infrastruktur Dokumen Masterplan
Penentuan Konsep Pengembangan Pengembangan (MEMENUHI/TIDAK
Kawasan dan Infrastruktur Kawasan MEMENUHI)
(MEMENUHI/TIDAK
Penyusunan Matriks Indikasi Program
MEMENUHI)
D. DOKUMEN TEKNIS
D.1 Rencana Teknis Rinci (Detail Engineering Design)
Merujuk pada
Dokumen
Kesesuaian Kesesuaian pemilihan konstruksi (MEMENUHI/TIDAK
D.1.1 DED Paket Pekerjaan Standar Teknis
Kriteria Teknis dengan Standar Teknis Dit PKP bagian
MEMENUHI)
Kriteria Teknis
Merujuk pada
Dokumen
Kesesuaian
Kesesuaian metode pelaksanaan Standar Teknis (MEMENUHI/TIDAK
D.1.2 Metode DED Paket Pekerjaan
pekerjaan dengan Standar Teknis Dit PKP bagian MEMENUHI)
Pelaksanaan Metode
Pelaksanaan

SOP-PKP-03 01 28 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Merujuk pada
Teknik gambar sesuai dengan kaidah Dokumen
dan prinsip gambar kerja seperti Notasi Standar Teknis (MEMENUHI/TIDAK
DED Paket Pekerjaan
Gambar, Dimensi, Skala, Keterangan Dit PKP bagian MEMENUHI)
Gambar, dll. Standar
Gambar Teknis
Merujuk pada
Dokumen
Gambar DED menggambarkan seluruh
Standar Teknis (MEMENUHI/TIDAK
item pekerjaan yang ada di dalam RAB DED Paket Pekerjaan
Dit PKP bagian MEMENUHI)
dan rencana pelaksanaan dilapangan. Standar
Gambar Teknis
D.1.3 Standar Gambar Merujuk pada
Teknis Gambar DED mencantumkan Tanda Dokumen
tangan, Nama dan Instansi Penyusun Standar Teknis (MEMENUHI/TIDAK
DED Paket Pekerjaan
serta Pengesah gambar. Dit PKP bagian MEMENUHI)
Standar
Gambar Teknis
Gambar DED lengkap, meliputi Peta
Merujuk pada
Situasi, Siteplan, Denah, Cross section-
Dokumen
Long section, pemotongan STA untuk
Standar Teknis (MEMENUHI/TIDAK
komponen dengan sistem yang cukup DED Paket Pekerjaan
Dit PKP bagian MEMENUHI)
panjang seperti jalan, drainase, dll. Standar
Potongan setempat, Tampak minimal 2 Gambar Teknis
sisi, detail gambar dan 3D Animasi.

SOP-PKP-03 01 29 Juni 2020
HASIL
PEMANTAUAN
Mengikuti ketentuan dalam Permen

PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang (MEMENUHI/TIDAK
RAB Paket Pekerjaan
Pedoman Analisa Harga Satuan MEMENUHI)
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Rencana Mengacu
D.2 Anggaran Biaya PermenPUPR
Daftar Harga Satuan
(RAB) Nomor (WAJAR/TIDAK
Terverifikasinya kewajaran harga up to date (sesuai
07/PRT/M/20 WAJAR)
lokasi)
19 tentang
Standar dan
Dokumen Rencana Pedoman (SESUAI/TIDAK
Terverifikasi Spesifikasi Teknis
Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan SESUAI)
Jasa
Dokumen Lelang Konstruksi
antara lain: melalui
• Dokumen Teknis Penyedia
Dokumen Terverifikasinya dokumen kelengkapan (MEMENUHI/TIDAK
D.3 • Standard Beeding
Lelang lelang yang sah MEMENUHI)
Document (SBD)
• Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

SOP-PKP-03 01 30 Juni 2020
LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. ............................................. ………………………………… 1. ............................................. …………………………………
2. ............................................. ………………………………… 2. ............................................. …………………………………
3. ............................................. ………………………………… 3. ............................................. …………………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI

SOP-PKP-03 01 31 Juni 2020
9. LAMPIRAN
I. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET
( L A M B A N G G A R U D A )
BUPATI ……….……….
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR: ……….……….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan :
1. Bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa
……….……………….……………….……………….……….
2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak
menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.
Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:
1. Dibangun oleh :
2. Sumber Dana :
3. Lokasi Tanah/Lahan :
4. Kepemilikan Tanah/Lahan :
Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan alih status/hibah untuk penetapan status
penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berikut lampiran dokumen pendukung yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.
……….………., ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………

SOP-PKP-03 01 32 Juni 2020
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

TENTANG : KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHIBAHKAN
Harga
Paket Volume/ Sumber Tahun Instansi yang
No. Lokasi Perolehan/
Pekerjaan Satuan Dana Aggaran Menerima
Penilaian
Terbilang: ……….……………….……………….………
BUPATI ……….……….……….
…………………………

SOP-PKP-03 01 33 Juni 2020
II. FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMERINTAH DAERAH MENGELOLA ASET
SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR: ……….……….
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan :
1. Bersedia mengelola Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa
……….……………….……………….……………….……….
2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak
menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.
Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:
1. Dibangun oleh :
2. Sumber Dana :
3. Lokasi Tanah/Lahan :
4. Kepemilikan Tanah/Lahan :

SOP-PKP-03 01 34 Juni 2020
Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan unit pengelola Barang Milik Negara (BMN)
berikut lampiran dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Pernyataan ini.
……….………., ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………

SOP-PKP-03 01 35 Juni 2020
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

TENTANG : KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIKELOLA
Harga
Paket Volume Sumber Tahun Instansi yang
No. Lokasi Perolehan/
Pekerjaan /Satuan Dana Aggaran Mengelola
Penilaian
Terbilang: ……….……………….……………….………
BUPATI ……….……….……….
…………………………

SOP-PKP-03 01 36 Juni 2020
III. FORMAT SK PENETAPAN LOKASI KUMUH
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: ……….……….
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN
……….……….
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang didahului proses pendataan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

SOP-PKP-03 01 37 Juni 2020
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

SOP-PKP-03 01 38 Juni 2020
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ………. TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN ……….……….
KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan

satuan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam lingkup
wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tidak memenuhi syarat;
KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan

berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan
Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur
dalam Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten

………. Ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten ………, yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target
Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

SOP-PKP-03 01 39 Juni 2020
KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten

………. meliputi sejumlah ………. Lokasi di ………. Kecamatan,
dengan luas total sebesar ………. Hektar;
KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II;
KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten ………. ini, maka Pemerintah
Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan
berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam
bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah;
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ……….………. pada

tanggal ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………

SOP-PKP-03 01 40 Juni 2020
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ……….……….

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN ……….……….
Titik Koordinat Prioritas Rekomendasi

Keca- Luas Karakteristik Tingkat Legalitas
No. Penanganan Pola
matan (Ha) Kawasan Kekumuhan Lahan
Lin- Kawasan Penanganan
Bujur
tang
BUPATI ……….……….……….
…………………………

SOP-PKP-03 01 41 Juni 2020
IV. FORMAT PERBUP/PERWAL RP2KPKPK
BUPATI/WALIKOTA …
PROVINSI …
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA …..
NOMOR … TAHUN ….
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2K-PKPK) KABUPATEN/KOTA …

TAHUN … - …
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA …..,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal … ayat … Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
perlu diatur dipandang perlu mengenai rencana pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2K-
PKPK) Kabupaten/Kota … tahun … - ….

SOP-PKP-03 01 42 Juni 2020
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Kabupaten/

Kota .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ..... );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan

Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota … Nomor … Tahun … tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … Tahun …
Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … Nomor …);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA … TENTANG RENCANA

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH (RP2K-PKPK).

SOP-PKP-03 01 43 Juni 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

yang selanjutnya disebut KSN-P2KP, adalah dokumen kebijakan dan strategi nasional
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2040.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan,
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang
terkoordinasi dan terpadu.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran masyarakat.
4. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan
maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
5. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

SOP-PKP-03 01 44 Juni 2020
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. (dan pengertian lain sesuai substansi yang diatur)
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran RP2K-PKPK
Pasal 2
Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Keputusan
Bupati/Walikota Nomor … Tahun … tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota … .
Pasal 3
Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK bertujuan untuk:
a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan
dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik untuk skala wilayah kabupaten/kota
maupun untuk skala kawasan;
c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru;
d. merumuskan rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan
e. merumuskan rencana program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, baik untuk jangka panjang, jangka
menengah maupun jangka panjang.

SOP-PKP-03 01 45 Juni 2020
Pasal 4
Sasaran penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK yaitu:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh tidak bertambah; dan
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar
luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat
berkurang.
Bagian Ketiga
Fungsi RP2K-PKPK
Pasal 5
Penyusunan dan penetapan RP2K-PKPK memiliki fungsi:
sebagai ……
Bagian Keempat
Penyusunan RP2K-PKPK
Pasal 6
Rencana … berupa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang
Pasal 7
Rencana … disusun melalui tahapan:

a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep penanganan; dan
f. penyusunan rencana penanganan.

SOP-PKP-03 01 46 Juni 2020
Pasal 8
Penyusunan Rencana … dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota,

provinsi, pusat, Swasta dan Swadaya
Bagian Kelima
Lingkup Wilayah RP2K-PKPK
Pasal 9
Rencana … disusun terhadap lokasi … yang ditetapkan melalui …

Peningkatan kualitas Sebanyak … lokasi, … ha
Pencegahan sebanyak … lokasi, … ha
Bagian Keenam
Lingkup Materi RP2K-PKPK
Pasal 10
Sistematika Rencana … meliputi …….
BAB II
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA …
Pasal 11
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

SOP-PKP-03 01 47 Juni 2020
BAB III
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI

KABUPATEN/KOTA …
Pasal 12
(1) Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan
dan kawasan permukiman melaksanakan arahan KSN-P2KP dalam program dan kegiatan
setiap tahun anggaran.
(2) Dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan koordinasi dan sinkronisasi.
Pasal 13
(1) Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dalam peraturan kepala daerah.
(2) Dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat
melakukan konsultasi kepada Menteri.
Pasal 14
(1) Setiap orang berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
pada tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.
(2) Dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang melakukan konsultasi dan koordinasi
kepada pemerintah daerah.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Walikota ini.

SOP-PKP-03 01 48 Juni 2020
Pasal 16
Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota

ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten/Kota ….
Ditetapkan di ….
pada tanggal … … …
BUPATI/WALIKOTA …,
ttd.
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
Diundangkan di …
pada tanggal … …. …
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA …….,
ttd.
NAMA LENGKAP TANPA GELAR
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA … TAHUN ... NOMOR ...

SOP-PKP-03 01 49 Juni 2020
V. FORMAT SURAT KEPALA DESA DALAM MEMELIHARA ASET KEGIATAN PISEW
( K O P P E M D A )
SURAT KESANGGUPAN
MEMANFAATKAN DAN MEMELIHARA INFRASTRUKTUR TERBANGUN KEGIATAN PISEW
Nomor : ……….
Sifat : ……….
Perihal : ……….
Kepada Yth.
Kepala Satker PKP Provinsi ……….……….
Di
Tempat
Bersama dengan ini kami Pemerintah Desa ……….………. Kecamatan ……….……….

Kabupaten ……….………. Provinsi ……….………. menyatakan kesanggupan memanfaatkan
dan memelihara infrastruktur terbangun kegiatan PISEW Tahun Pelaksanaan ………. dan
berkomitmen untuk:
1. Berpartisipasi secara aktif dan mendorong keterlibatan masyarakat desa secara aktif
dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PISEW;
2. Mendukung dan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah antar desa yang
diselenggarakan oleh kecamatan, untuk membentuk kelembagaan kerja sama antar
desa, yang akan dilaksanakan kegiatan PISEW TA ……….;

SOP-PKP-03 01 50 Juni 2020
3. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan PISEW TA ………. dengan menjalankan

semua ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam pelaksanaan kegiatan PISEW;
4. Memastikan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk kepentingan masyarakat;
5. Melakukan pengelolaan pemeliharaan/ dan atau pelestarian hasil-hasil pelaksanaan
pembangunan.
Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
………………………….., ………………………….
Kepala Desa ……….……….
……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….

SOP-PKP-03 01 51 Juni 2020
VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DED DAN RAB

D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED) DAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Nomor : ………………………………………….
Paket Pekerjaan : ………………………………………….
Nama PPK/Satker : ………………………………………….
Tahun Anggaran : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi ……………yang diangkat berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Pengembangan
Kawasan Permukiman Provinsi …………… Nomor: …………… tanggal ……………, telah
mengadakan klarifikasi dan pemeriksaan kelaikan Detailed Engineering Design (DED) dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Penyedia Jasa ………………………… yang telah
ditetapkan sebagai Pemenang untuk Paket Pekerjaan “………………………………………”,
dengan hasil sebagai berikut:

SOP-PKP-03 01 52 Juni 2020
I. Data Umum:
Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
Nilai Pekerjaan :
II. Aspek – aspek Kelaiakan Detailed Engineering Design (DED):

a) Kualifikasi Detailed Engineering Design (DED) yang diusulkan (sesuai/tidak sesuai)
persyaratan KAK. Kualifikasi DED yang mengacu pada Dokumen Standar Teknis
Cipta Karya adalah sebagai berikut:
Status
No. Indikator Kriteria (memenuhi/ tidak Ket
memenuhi)
1 Kesesuaian pemilihan
konstruksi dengan
Standar Teknis
2 Kesesuaian metode
pelaksanaan
pekerjaan dengan
Standar Teknis
3 Kesesuaian Standar Teknik gambar sesuai dengan
Gambar Teknis kaidah dan prinsip gambar kerja
seperti Notasi Gambar, Dimensi,
Skala, Keterangan Gambar, dll.
Gambar DED menggambarkan
seluruh item pekerjaan yang
ada di dalam RAB dan rencana
pelaksanaan dilapangan.
Gambar DED mencantumkan
Tanda tangan, Nama dan
Instansi Penyusun serta
Pengesah gambar.
Gambar DED lengkap, meliputi
Peta Situasi, Siteplan, Denah,
Cross section-Longsection,
pemotongan STA untuk

SOP-PKP-03 01 53 Juni 2020
Status
No. Indikator Kriteria (memenuhi/ tidak Ket
memenuhi)
komponen dengan sistem yang
cukup panjang seperti jalan,
drainase, dll. Potongan
setempat, Tampak minimal 2
sisi, detail gambar dan 3D
Animasi.
b) Dengan ini dinyatakan Detailed Engineering Design (DED) adalah (memenuhi/tidak

memenuhi) Standar Teknis Cipta Karya.
III. Aspek – aspek Kelaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

a) Kualifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan (sesuai/tidak sesuai)
persyaratan KAK. Kualifikasi RAB adalah sebagai berikut:
Status
No. Indikator (memenuhi/tidak Ket
memenuhi)
1 Mengikuti ketentuan dalam Permen PUPR
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum
2 Terverifikasinya kewajaran harga sesuai lokasi
3 Terverifikasi Spesifikasi Teknis dalam Dokumen
Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
b) Dengan ini dinyatakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah (memenuhi/tidak

memenuhi).
Dengan demikian, maka Tim Evaluasi Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi di
Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
………………………… dan Penyedia Jasa menyatakan sepakat Pemeriksaan Detailed

SOP-PKP-03 01 54 Juni 2020
Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini sebagai bagian dari tahap
persiapan pekerjaan yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang akan
dicapai sesuai penawaran teknis yang diajukan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama, untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM EVALUASI KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ……………
PPK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI ……………
TAHUN ANGGARAN ……………
No Nama Posisi TTD
1. .............................. ...................... ......................
NIP. ......................
......................
2. .............................. ......................
NIP. ......................
Penyedia Jasa Kontruksi

……………………………..
……………………………..
……………………………..
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110
Telp/Fax : (021) 72797427

Sop Monev Perencanaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sop Monev Perencanaan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

SOP monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan dilakukan setelah terpilihnya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi pembahasan ketersediaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Proses atau kegiatan

Arah proses kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU

Draft Laporan Hasil

Pemeriksaan laporan hasil monev dan nota

7.4 Tindak Lanjut

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO INFORMASI ISIAN SUMBER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Lahan sudah bersertifikat / sudah • Sertifikat tanah

Lokasi terpilih telah sesuai dengan Peta overlay antara

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Surat Kepala Daerah

Surat Kepala Daerah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Perda Kumuh (YA/TIDAK)

Tersedianya Peraturan Daerah tentang SK Penetapan Lokasi

Peta Delineasi (MEMENUHI/TIDAK

Ketersediaan data permasalahan Data baseline numerik (MEMENUHI/TIDAK

Ketersediaan Peta Tematik Peta Tematik (MEMENUHI/TIDAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Analisis Kebijakan Penanganan Dokumen Masterplan (MEMENUHI/TIDAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Inventarisasi seluruh Kebutuhan