ASPEK INFRASTRUKTUR

DESA
KOTA/KAB
PROVINSI
BPM TAHUN CFW 2021
PAGU BPM 300,000,000

Tanggal
No Tahapan/Kegiatan Pelaksanaan
Tahapan/Kegiatan

1 Dokumen RPLP

2 Readiness Criteria sasaran BPM

CFW 2021

19-Feb-21

3 Penetapan daftar lokasi

KOTAKU 2021 oleh Menteri
PUPR 19-Feb-21

4 SK Penetapan Satker PIP dan

PPK Kab/Kota atau Satker dan
PPK BPPW Provinsi oleh
Menteri PUPR
22-Jan-21

5 SK Penetapan Penerima BPM

CFW oleh ….......

25-Feb-21
6 Pra Desain

7 Penyusunan dokumen
perencanaan teknis

8 Dokumen Safeguard Sosial dan

Lingkungan

9 Verifikasi Dokumen Teknik oleh

Askot Infra dan OSP

10 Pengadaan barang dan jasa

10 Pengadaan barang dan jasa

11 SPK antara BKM dengan PPK

12 Tanggal penerbitan DIPA

13 Pemberkasan BDI/BPM Tahap 1:

a). Verifikasi oleh Korkot
b). Verifikasi oleh TL OSP
Provinsi
c). Verifikasi oleh Satker

14 Pencairan tahap 1 (70%)

15 Pemanfaatan BPM tahap 1

16 Pemberkasan BDI/BPM Tahap 2:

a). Verifikasi oleh Korkot
b). Verifikasi oleh TL OSP
Provinsi
c). Verifikasi oleh Satker
 Provinsi
c). Verifikasi oleh Satker

17 Pencairan tahap 2 (30%)

18 Pemanfaatan BPM tahap 2

19 Sertifikasi kegiatan dan BAP 2

20 LPJ Infrastruktur KSM (Realisasi

Fisik)

21 Serah Terima Pekerjaan dari

KSM ke BKM
22 Serah Terima Pekerjaan dari
BKM ke PPK
23 Serah terima pekerjaan dari PPK
kepada Pemerintah
Kelurahan/Desa
24 Serah terima pengelolaan dari
Pihak Kelurahan/Desa kepada
KPP

KESIMPULAN:
1 Tingkat Kelengkapan Dokumen

2 Potensi adanya Masalah

3 Rekomendari Tindak Lanjut

4 Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut

Diisi sesuai kondisi lapangan

Ketentuan Dalam Pedoman Program

Dokumen Pendukung (PDF) yang harus ada
/Regulasi

Dokumen RPLP yang sudah disahkan oleh Lurah,

POS RPLP TA 2019 Suplemen 2020, Sub dan di dalamnya terdapat kegiatan yang diusulkan
bab Perumusan Skenario Penanganan dan Bab ttg pemeliharaan/keberlanjutan
Kumuh No.24

Kepmen PUPR No : 177/KPTS/M/2021

Kepmen PUPR No : 177/KPTS/M/2021 Tentang
Tentang PENETAPAN LOKASI DAN
PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN
BESARAN BANTUAN KEGIATAN
BANTUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR BERBASIS
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN
ANGGARAN 2021
2021, Halaman 5

Surat Direktur Pengembangan Kawasan

Kepmen PUPR 177/KPTS/M /2021 Lokasi Permukiman Kementerian PUPR atau Surat
IBM TA 2021 Halaman 38 Menteri PUPR perihal Lokasi dan Alokasi Bantuan
Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTAKU
SK Menteri PUPR No. 707/KPTS/M/2021 tentang
Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan
Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan
Kepmen PUPR No. 62/KPTS/M/2021 Hal Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja
3-30 Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Kabupaten/Kota di Lingkungan Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian PUPR

1. Keputusan PPK PKP Satker Pelaksanaan

Keputusan PPK PKP Satker Pelaksanaan
Prasarana Permukiman Wilayah 1 Prov. Jawa Barat
Prasarana Permukiman Wilayah 1 Prov.
No. HK.01.02-Cb12.4.1/02/2021,
Jawa Barat No. HK.01.02-
Cb12.4.1/02/2021, dan Keputusan Kepala
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman 2. Keputusan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana
Wilayah 1 Prov. Jawa Barat No. Permukiman Wilayah 1 Prov. Jawa Barat No.
HK.01.02-CB12.4/51 HK.01.02-CB12.4/51

POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala
Lingkungan Tahun 2021 POS 2.3 (Hal 38) 4). Daftar Pemaketan pekerjaan
Surat DJCK No. PR.01.02-CK/80 Tentang kerja per kegiatan
POS Penyelenggaraan Kegiatan Cah For RAB 8 - Rekapitulasi kebutuhan bahan, alat dan
Work (CFW)
Halaman 9-54
Surat DJCK No. PR.01.02-CK/80 dan
POS CFW 2.4a Hal 12
KOTAKU TA 2021
Surat DJCK No. PR.01.02-CK/80
(Lampiran 6 Form P-2a, hal 34 dan
Lampiran 7 Form P-2b, hal 35)
POS Pengadaan Brang dan Jasa Berbasis
Masyarakat Program Kotaku Tahun 2021
Halaman 7 - 71
1) konsep Desain Penataan Lingkungan
2) Daftar Identifikasi Dampak Lingkungan dan
sosial
3). Berita Acara Penyediaan Lahan
5). Berita Acara Pembentukan KSM/Panitia
6). Berita Acara Pembentukan/Revitalisasi KPP
7). Fakta Integritas BKM
Berita Acara Daftar Prioritas Infrastruktur CFW
Daftar Calon Tenaga Kerja
Jenis kegiatan dan daftar peserta pelatihan
RAB 1-Hasil Kesepakatan Harga Satuan
Upah/Bahan/Alat
RAB 2 - Daftar Kuantitas Pekerjaan
RAB 3 - Format Perekaman Analisa Harag Satuan
RAB 4 - Daftar Harga Satuan Jadi Pekerjaan
RAB 5 - Rencana Anggaran Biaya
RAB 6 - Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
RAB 7 - Rincian kebutuhan bahan, alat dan tenaga
tenaga kerja Total
RAB 9 - Rekap Kebutuhan Swadaya
RAB 10 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan CFW
Gambar DED - Siteplan
Gambar DED - Denah
Gambar DED - Tampak Depan/Belakang/Samping
Gambar DED - Potongan memanjang/melintang
Gambar DED- Detail
Dokumentasi Photo 0% (Form P-8)
Identifikasi Dampak Sosial dan Lingkungan (Form
P-9)
Penjelasan Penggunaan Dana Peningkatan
Kapasitas Masyarakat
RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
Surat Keterangan aset dan lampiran dokumen
pendukung.
Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial
Berita Acara hasil Verifikasi Kelayakan Kegiatan
CFW yang ditandatangani oleh Askot Infrastruktur
dan Satker/PPK
BA, DH Pembentukan Tim Pengadaan
Dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa
Pengumuman pengadaaan barang dan jasa
 Surat undangan pengadaan
POS Pengadaan Brang dan Jasa Berbasis
Surat penawaran dan rincian harga penawaran
Masyarakat Program Kotaku Tahun 2021
Halaman 7 - 71 BA pemberian penjelasan
BA pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran
BA Negosiasi pengadaan khusus (jika diperlukan)
SPKP antara KSM dengan Suplier
Kartu kontrol material/bahan
Surat Edaran DJCK No. 04/SE/DC/2021 Dokumen SPK antara BKM dan PPK
Lampiran H. KOTA TANPA KUMUH ,
Halaman 185
Dokumen DIPA yang mencantumkan alokasi
anggaran
Surat Edaran DJCK No. 04/SE/DC/2021 1. SK Penerima BPM
Lampiran H. KOTA TANPA KUMUH , 2. Dokumen Perencanaan Teknis
Halaman 41 3. Daftar Calon Tenaga Pekerja
4. Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani
minimal tiga specimen
5. RPD
6. Kwitansi bukti penerimaan uang
7. SPK antara PPK dengan BKM
8. Pembentukan KSM
Dokumen SP2D pencairan tahap 1
1. Berita Acara Musyawaran Persiapan Pelaksanaan
Konstruksi (MP2K)
2. Berita Acara kegiatan coaching KSM tentang
Surat Edaran DJCK No. 04/SE/DC/2021
mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan dari
Lampiran H. KOTA TANPA KUMUH ,
Tim Fasilitator
Halaman 41 dan Surat DJCK No.
PR.01.02-CK/80 Tentang POS 3. Proposal rencana kerja KSM yang tekah
Penyelenggaraan Kegiatan Cah For Work duverifikasi serta dinilai layak oleh Fasilitator
(CFW) Teknik/askot Infra dan BKM/LKM
Halaman 13
4. Pakta Integritas KSM/Panitia Pelaksana untuk
melaksanakan sesuai ketentuan teknis dan
kesediaan untuk melakukan pemeliharaan hasil
kegiatan
Surat DJCK No. PR.01.02-CK/80 Tentang 5. SPPDL
POS Penyelenggaraan Kegiatan Cah For
Work (CFW)
Halaman 13
1. Rekening Bank BKM/LKM yang ditandatangani
minimal tiga speciment
Surat Edaran DJCK No. 04/SE/DC/2021 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
Lampiran H. KOTA TANPA KUMUH ,
Halaman 198
3. Kwitansi
Surat Edaran DJCK No. 04/SE/DC/2021
Lampiran H. KOTA TANPA KUMUH ,
Halaman 203-205
4. Laporan Kemajuan Pemanfaatan BPM Tahap I
telah mencapai minimal 50%
Dokumen SP2D pencairan tahap 2
1. Berita Acara telah dilaksanakan review progres
pelaksanaan kegiatan melalui rembug warga

Surat Edaran DJCK No. 04/SE/DC/2021 2. Berita Acara kegiatan coaching KSM tentang
Lampiran H. KOTA TANPA KUMUH , mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan dari
Halaman 41 Tim Fasilitator
3. Hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumen
administrasi kegiatan tahap I telah diverifikasi dan
dinilai layak oleh Fasilitator dan BKM/LKM
Lembar Sertifikasi terhadap Infrastruktur terbangun
POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala yang ditandatangani oleh PPK, Askot Infrastruktur,
Lingkungan Tahun 2021, halaman 54 dan BKM, KSM.
104

1) Capaian Realisasi Kemajuan Pekerjaan

POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Biaya
Lingkungan Tahun 2021, halaman 111 -
122
POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala
Lingkungan Tahun 2021, halaman 123 -
129
2) Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Anggaran
3) Foto Dokumentasi Progres Fisik : 0 %, 25 %, 50
%, 75 %, 100 %
4) Gambar As Built Drawing
5) Dokumen Tambah Kurang Pekerjaan (jika ada)
6) Profil Infrastruktur BDI/BPM
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari
KSM ke BKM
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari
BKM ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke
Pemerintah Kelurahan/Desa

BA serah terima pengelolaan dari Pihak

Kelurahan/Desa kepada KPP
 Pendataan Dan Analisa Dokumen Tanggal 17 Desember 2021
Kesesuaian/
Perlu
Kewajaran
Keberadaa Potensi adanya Pendalaman
Dengan
n Dokumen Permasalahan melalui site visit
Pedoman/Regula
(uji petik)
si
en Tanggal 17 Desember 2021

Keterangan
Penjelasan adanya Potensi Permasalahan
 Masing baris bukti dokumen, diberi
penjelasan di kolom keterangan ini jenis
pengadaan yang dilakukan
 Masing baris bukti dokumen, diberi
penjelasan di kolom keterangan ini jenis
pengadaan yang dilakukan