IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UPAYA : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Tingkat Risiko
(Extrem/Sangat
No Pelayanan/Unit Risiko Yang Mungkin Terjadi Tinggi, Tinggi, Penyebab Terjadinya Akibat Pencegahan Risiko Upaya Penanganan Bila
Kerja Sedang/ Terjadi Risiko
moderat ,
Rendah)

1 Penyusunan Penyusunan RUK sesuai dengan Sedang Dana BLUD kecil Usulan dari pemegang Melibatkan programer sampai dengan
Dokumen RUK pemahaman perspektif petugas entri program tidak terakomodir RUK selesai disusun
Penyusunan RUK tidak Penjadwalan penyusunan RUK dengan Evaluasi proses
dihadiri langsung pembagian waktu yang jelas untuk
penyusunan RUK
programer masing-masing program
Waktu penyusunan RUK Evaluasi RUK saat anggaran
sempit perubahan
Aplikasi entri RUK
berbatas waktu

Pendampingan untuk
Beberapa programer
kegiatan yang diusulkan kurang Workshop pemahaman konsep programer yang belum bisa
Usulan kegiatan tidak berdasarkan hasil Sedang kurang memahami
efektif menaikkan indikator identifikasi dan analisis data untuk menguasai konsep
analisis capaian program konsep identifikasi dan
analisis data capaian karyawan identifikasi berdasarkan
data

Budaya kegiatan yang Membuat dan mencetak template

sama dari tahun ke form identifikasi dan analisis data
tahun secara umum
waktu penyusunan RUK
sempit
Salah penulisan kode rekening saat Kegiatan tidak sesuai yang Belanja paket data internet untuk Evaluasi di anggaran
Sedang Koneksi internet lambat
pengentrian RUK direncanakan koneksi hotspot pribadi peubahan
Waktu pengentrian
berbatas waktu (waktu Petugagas entri lebih dari 1 orang
sangat pendek)
konsentrasi petugas pengusulan pemasangan AC di ruang
entri turun petugas
Ruang petugas entri
panas

Mencetak dan Salah tulis nama Pimpinan BLUD saat Hasil cetak aplikasi harus
2 Rendah
Mengirim DPA proses cetak DPA melalui edit manual

Informasi pengumpulan DPA tidak Informasi pengumpulan

tersampaikan kepada penanggung Rendah DPA melalui WA Grup Terlambat mengumpulkan DPA
jawab tidak terbaca
 Tidak ada bukti kumpul
DPA yang sudah dikumpulkan ke dinas Sedang laporan di dinas Mencetak dan mengirim DPA Saat pengumpulan DPA membawa
kesehatan hilang ulang surat pengantar/ekspedisi
kesehatan
Petugas yang
bersangkutan kadang
tidak di tempat

Mengirimkan
laporan
perjanjian
kinerja (DPA
3
murni dan DPA
perubahan), 2
minggu setelah
disahkannya DPA

Membuat dan
mengirimkan
data
data dari programer Pengiriman data capaian ke
4 pencapaian/caku Data capaian belum lengkap Tinggi
pan kegiatan terlambat dinas kesehatan terlambat
pokok (SPM)
setiap semester

Penentuan hasil capaian

dari dinas kesehatan
berubah - ubah
 Penanggung Jawab Pelaporan jika terjadi
Paparan

Kasubbag TU dilaporkan kepada

Kepala Puskesmas

PJ Admen, PJ UKM dan PJ

UKPP

Kasubbag TU
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UPAYA :
PROGRAM :

Tingkat Risiko
(Extrem/Sangat
No Pelayanan/Unit Risiko Yang Mungkin Terjadi Tinggi, Tinggi, Penyebab Terjadinya Akibat Pencegahan Risiko Upaya Penanganan Bila
Kerja Sedang/ Terjadi Risiko
moderat ,
Rendah)
Penanggung Jawab Pelaporan jika terjadi
Paparan
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

UPAYA :
PELAYANAN :

Tingkat Risiko
(Extrem/Sangat
No Pelayanan/Unit Risiko Yang Mungkin Terjadi Tinggi, Tinggi, Penyebab Terjadinya Akibat Pencegahan Risiko Upaya Penanganan Bila
Kerja Sedang/ Terjadi Risiko
moderat ,
Rendah)
Penanggung Jawab Pelaporan jika terjadi
Paparan