TAHUN 2022
PENCEGAHAN RISIKO
DERAJAT RESIKO
RISIKO YANG (Sangat tinggi, ANALISIS PENYEBAB
NO UPAYA KEGIATAN SERVERITY PROBABILITY AKIBAT
MUNGKIN TERJADI Tinggi, Sedang, TERJADINYA
Rendah) BAGI PETUGAS BAGI MASYARAKAT
Melakukan Pemeriksaan ANGGOTA SAKIT ANGGOTA MENGALAMI MENYEDIAKAN TEMPAT PENGECEKAN KESEHATAN KE
Kesehatan 2 RENDAH 2 JARANG TERJADI 4.RENDAH KARENA KELELAHAN
PUNGGUNG CIDERA DUDUK ORTOPEDI
UKK (PELAYANAN KESEHATAN KARENA KELELAHAN DAN ANGGOTA MENGALAMI MENYEDIAKAN CEK DARAH
1 ANGGOTA SAKIT PTM (HT) 2 RENDAH 3 KADANG TERJADI 6 SEDANG -
KERJA) KURANG ISTIRAHAT DARAH TINGGI DAN LAB RINGAN
BAGI PETUGAS
LANGSUNG DITANGANI
CIDERANYA
DILAPORKAN
MEMBERIKAN RUJUKAN PJ KASORGA PALING LAMA 1
KE FASKES TINGKAT 1 MINGGU SEKALI
MEMBERIKAN RUJUKAN
KE FASKES TINGKAT 2
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
1 2 3 4 5
ANGGOTA ADA
YANG JATUH
ANGGOTA SAKIT
PUNGGUNG
Melakukan
1 Pemeriksaan ANGGOTA SAKIT
Kesehatan PTM (HT)
PETUGAS
TERTULAR
PENYAKIT
Pemilik Resiko
....................................
NIP
Petunjuk pengisian
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3 Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4 Kolom (4) diisi dengan kode/nomor ruangan
5 Kolom (5) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
6 Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya resiko tersebut
7 Kolom (7) diisi katergori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau controllable bagian unit kerja
8 Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika terjadi resiko kolom (5) terjadi
9 Kolom (9) diisi uraian/ nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensating control, jik
10 Kolom (10) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11 Kolom (11) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
12 Kolom (12) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
13 Kolom (13) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
14 Kolom (14) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15 Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tinggkat kemungkinan terjadi resiko, Tingkat kemungkin
16 Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak
17 Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak
18 Kolom (18) diisi dengan peringkat resiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19 Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab atas risiko (pemilik risiko)
ALISA RESIKO
KARENA
ANGGOTA
KELELAHAN DAN
MENGALAMI DARAH -
KURANG
TINGGI
ISTIRAHAT
ANGGOTA TIDAK
MEMAKAI
MASKER PENINGKATAN PETUGAS
PETUGAS TIDAK KASUS PENYAKIT MEMAKAI APD
MEMAKAI APD MENULAR YANG BENAR
MENYEDIAKAN CEK
DARAH DAN LAB 3 2 6
RINGAN
ANGGOTA
DIHIMBAU MEMAKAI 2 2 4
MASKER
........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko
.......................................
NIP
galaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
ebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
PR Pemilik resiko
18 19
1 SANGAT
RENDAH
4.RENDAH
PJ UKK
6 SEDANG
4.RENDAH
TABEL ANALISA KECUKUPAN PENGENDALIAN YA
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
ANGGOTA SAKIT
3 -
PTM (HT)
PETUGAS
4 PETUGAS MEMAKAI
TERTULAR
APD YANG BENAR
PENYAKIT
Pemilik Resiko
....................................
NIP
Petunjuk pengisian
Kolom (1) s.d (10) diambil dari hasil penilaian risiko, Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegiatan y
risikonya :
1 Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2 Kolom (2) diisi dengan kode/nomor ruangan
3 Kolom (3) diisi dengan peryataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan dampak terhdap pencapaian tujuan
4 Kolom (4) diisi dengan uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
5 Kolom (5) diisi tanda tickmark(√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut
6 Kolom (6) diisi tanda tickmark (√), jika tidak kegiatan pengendalian
7 Kolom (7) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif megurangi resiko
8 Kolom (8) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
9 Kolom (9) diisi tanda tickmark (√), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
10 Kolom (10) diisi dengan level resiko
11 Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pembangan risiko/penegembangan infrastruktur pengen
12 Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangangan infrastruktur pengendalian (kebijakan/SOP/aturan
13 Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko
14 Kolom (14) diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pegendalian
KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
........................., / /
Koordinator Manajemen Resiko
.......................................
NIP
o yang akan ditangani merupakan kegiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga diprioritaska
encana Pengendalian
Pemilik resiko PJ TL
Jadwal
12 13 14
PJ UKK PJ UKK
PEMILIK RESIKO :
KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO :
PERIODE :
1 2 3 4 5
PETUGAS
PETUGAS MEMAKAI
1 TERTULAR
APD YANG BENAR
PENYAKIT
ALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
PJ UKK
N
Pemilik resiko
Level risiko
10