Risk Register Hasil

Kolom 1 (Nomor) : Diisikan nomor secara berurutan
Kolom 2 (Sumber) : Diisikan darimana sumber identifikasi risiko

Kolom 3 (Deskripsi risiko) : Diisikan kalimat risiko secara spesifik
Kolom 4 (Penyebab) : Diisikan akar masalah dari risiko tersebut
Kolom 5 (Kategori risiko) : Diisikan kategori risiko berdasarkan akar masalah
Keterangan :
Strategis : Risiko terkait dengan tujuan organisasi
Operasional : Risiko terkait dengan rencana pengembangan/ kegiata
Finansial : Risiko terkait upaya menjaga aset (keuangan,banguna
Compliance : Risiko terkait kepatuhan terhadap hukum dan regulasi
Reputasi : Risiko terkait image yang dirasakan oleh pelanggan int
Pelayanan pasien : Risiko terkait
Proses kerja, pelayanan/ perawatan
serta berasal pasien Beberapa
dari lingkungan.
Bahaya Fisik : kerja, radiasi pengion (sinar X, α, β, γ), dan radiasi non
Bahaya gravitasi (seperti jatuh dari ketinggian, terpeles
Bahaya Kimia : nuklir, dan
Contoh gas bertekanan
bahaya kimia adalahpun dapat
gas (CO,dikategorikan
CO2, NOx, NO,ke
kimia yang mudah menguap lainnya), serta partikulat (
Bahaya Biologi : Bahaya biologi adalah bahaya yang bersumber dari org
Bahaya Ergonomi : Bahaya yang disebabkan karena ketidaksesuaian inter
Bahaya Psikososial : Bahaya psikososial contohnya gaji dan fasilitas kerja k
hubungan interpersonal yang tidak baik,komunikasi ata
pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan pekerja, ke
Kolom 6 (Consequence) : Diisikan dampak risiko dengan angka 1-5 sesuai tabel di bawah ini
Consequence (Dampak) keluarga tidak harmonis sehingga mempengaruhi
pekerjaan, hubungan interpersonal yang tidak baik,
komunikasi atasan-bawahan tidak baik, dan lainnya
Kolom 7 (Likelihood) : Diisikan peluang/ frekuensi risiko dengan angka 1-5 sesuai tabel di bawah ini
Likelihood (Peluang/ frekuensi)
Kolom 8 (Otomatis) Consequences x Likelihood
Likelihood
Consequences/ 1 Hampir 2 Jarang 3 4 Sering 5 Sangat
Impact tidak Kadang- sering/
pernah kadang hampir
terjadi pasti
5 Bencana 5 10 15 20 25
4 Besar 4 8 12 16 20
3 Sedang 3 6 9 12 15
2 Kecil 2 4 6 8 10
1 Tidak
bermakna
1 2 3 4 5
Kolom 9 (Controllability) : Diisikan kemampuan mengontrol risiko dengan angka 1-4 sesuai tabel di bawah ini
Controlability (Cl)
Level Controllability Keterangan
Mudah untuk
1 Easy
dikontrol
Agak mudah untuk
2 Moderate Easy
dikontrol
Agak sulit untuk
3 Moderate Difficult
dikontrol
4 Difficult Sulit untuk dikontrol
Kolom 10 (Skor risiko) : Otomatis perkalian antara Consequence X Likelihood X Controllability

Kolom 11 (Ranking) : Diisikan ranking berdasarkan skor risiko. Ranking tertinggi adalah risiko yang memiliki skor paling
Kolom 12 (Evaluasi) : Diisikan rencana evaluasi risiko (mitigasi,transfer,diterima,dihindari)
Kolom 13 (Risk response) : Diisikan rencana kegiatan manajemen risiko
Kolom 14 (Due date) : Diisikan dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Kolom 15 (PIC) : Diisikan dengan penanggung jawab pelaksanaan rencana kegiatan manajemen risiko
Kolom 16 (Skor risiko sisa) : Diisikan dengan evaluasi skor risiko setelah dilakukan kegiatan manajemen risiko
Kolom 17 (Laporan) : Diisikan laporan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko
Kolom 18 (Status) : Diisikan status terakhir risiko (open,late,increased,decreased,closed)
a pengembangan/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
aset (keuangan,bangunan,peralatan,lingkungan fisik,SDM)
adap hukum dan regulasi
asakan oleh pelanggan internal dan eksternal
awatan pasien Beberapa contoh bahaya fisik adalah getaran, kebisingan, iluminasi atau pencahayaan, iklim
ari lingkungan.
X, α, β, γ), dan radiasi non pengion (medan magnet dan medan listrik, sinar UV, sinar infra merah, dll).
uh dari ketinggian, terpeleset, tersandung), mekanik (seperti benda bergerak, mesin potong), listrik, radiasi
un
gas dapat
(CO,dikategorikan
CO2, NOx, NO, ke dalam bahaya
dll), uap fisik.
(formaldehida, uap merkuri, alkohol, benzene, toluen, xylene, dan cairan
lainnya), serta partikulat (asap, debu, fiber, fume, mist, fog).
a yang bersumber dari organisme dan mikroorganisme, seperti bakteri,jamur,algae, virus, tanaman, dan binatang (insect, lebah
ena ketidaksesuaian interaksi antara pekerja, peralatan,lingkungan dan organisasi kerja
ya gaji dan fasilitas kerja kurang, hubungan keluarga tidak harmonis sehingga mempengaruhi pekerjaan,
g tidak baik,komunikasi atasan-bawahan tidak baik, dan lainnya) dan konten pekerjaan (beban kerja berlebih,
an kemampuan pekerja, kerja lembur dan lainnya)
ga mempengaruhi
onal yang tidak baik,
ak baik, dan lainnya
el di bawah ini
ko yang memiliki skor paling tinggi
manajemen risiko
ajemen risiko
n cairan
, dan binatang (insect, lebah, ular,

RISK REGISTER CORPORATE TAHUN 2018
Sumber RATING
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
1. Laporan insiden ANALISIS RISIKO Akses
2. Komplain
3. Survey/ronde
Ranking
Consequence
RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa Tanggal Tinjauan
Controllability
4. Rapat/ Deskripsi risiko/ kejadian Penanggung jawab
Likelihood
No brainstorming Penyebab (akar masalah) Tipe/ area risiko yang kita lakukan untuk mengurangi (Batas Waktu) Residual
(Risiko potensial atau risiko aktual) Risiko (risk owner)
RPN
5. Investigasi risiko) DUE DATE RPN (RPN Laporan Singkat
6. Litigasi Sisa)
7. External
requirement Kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja
Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola (SOTK) Wadir Umum &
100
1 Rencana Strategis
4
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan dan penyusunan KPI Keuangan
Kekerasan fisik
Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem yang Wadir Umum &
100
1 Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Keuangan
4
brainstorming dimiliki oleh payer (BPJS) Keuangan
RS dan BPJS Reputasi
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang Informasi dan Melakukan pengembangan Informasi
100
1 Wadir Penunjang
4
brainstorming kurang mandiri Teknologi dan Teknologi yang mandiri
Hukum dan regulasi
Terdapat gap dalam
Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan Wadir Umum &
2 Kekurangan jumlah tenaga kesehatan Kepegawaian
80
5
4
brainstorming penganggaran untuk penganggaran untuk rekrutmen Keuangan
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency Sistem yang lama kurang Asesmen & Melakukan redesign pelayanan Wadir Pelayanan
2
80
4
4
brainstorming resucitative yang memanjang adekuat tindakan klinis resusitasi (code blue) Medis
Kegagalan/ kekurangan sistem Kurangnya perencanaan Bangunan dan Memperbaiki sistem perencanaan
2 Laporan insiden Wadir Penunjang
80
4
4
pendinginan ruangan dan pemeliharaan sistem utilitas dan pemeliharaan (maintenance)
Waktu tunggu pelayanan lama (respon Pemanfaatan sarana Asesmen & Standarisasi/ pemetaan alur proses Wadir Pelayanan
2 Laporan insiden
80
4
4
time) prasarana yang tidak efektif tindakan klinis pelayanan Medis
Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Peralatan/ Melakukan revitasisasi database
2 Wadir Penunjang
80
5
4
brainstorming baik untuk database sarpras perbekalan medis sarpras berbasis aplikasi
Tidak dilakukan medical check up Belum ada program Mengadakan program kesehatan Wadir Umum &
3 Survey/ ronde Kepegawaian
64
4
4
kepada petugas kesehatan kesehatan karyawan kerja karyawan Keuangan
Kesalahan dalam melakukan Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

External Wadir Pelayanan
4 pengembangan layanan baru dan kebutuhan layanan di masa Rencana Strategis tentang proyeksi kebutuhan layanan
60
5
4
requirement Medis
unggulan mendatang di masa mendatang
Pencegahan dan
Kepatuhan yang rendah Melakukan sosialisasi edukasi terkait Wadir Pelayanan
4 Laporan insiden Hospital Acquired Infections pengendalian
60
3
4
terhadap prosedur PPI prosedur-prosedur PPI Medis
infeksi
Kecelakaan kerja/
Penyimpanan B3 yang tidak
4 Survey/ ronde Paparan terhadap B3 penyakit akibat Review regulasi terkait B3 Wadir Penunjang
60
3
4
terstandar
kerja (accident)
Sistem keamanan yang Keamanan dan Melakukan redesign sistem Wadir Umum &
4 Laporan insiden Pencurian
60
3
4
tidak adekuat keselamatan keamanan Keuangan Asesmen & tindakan klinis
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi Wadir Pelayanan
5 Kurangnya kepatuhan Rencana Strategis
48
4
3
requirement akreditasi KARS dan JCI standar akreditasi Medis
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
5 Rendahnya kepuasan masyarakat Rencana Strategis Wadir Diklit
48
3
4
brainstorming dipenuhi pasien Lingkungan & komunitas
Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan kebutuhan
5 Rendahnya kepuasan staf Rencana Strategis Wadir Diklit
48
3
4
brainstorming dipenuhi staf melalui remunerasi
Rapat/ Belum terimplementasinya Wadir Pelayanan

5 Biaya operasional yang tidak efisien Keuangan 48 Melakukan standarisasi pelayanan
4
brainstorming pelayanan yang terstandar Medis
Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM Wadir Umum &

5 Biaya operasional yang tidak efisien Keuangan Melakukan penataan pegawai
48
4
brainstorming yang terlalu banyak Keuangan Keuangan

Hardware belum merata
Rapat/ Tidak tepatnya implementasi modul Informasi dan Melengkapi hardware dan
5 dan kompetensi SDM IT Wadir Penunjang
48
4
brainstorming sistem informasi Teknologi peningkatan kompetensi SDM

perlu ditingkatkan Rekam medis
Kurangnya perhatian/
Pencegahan dan
Kurangnya kebersihan lingkungan kepedulian terhadap Melakukan program 5R di seluruh Wadir Pelayanan
6 Survey/ ronde pengendalian
40
2
(general cleaning) kebersihan lingkungan lingkungan rumah sakit Medis

infeksi
sekitar Informasi dan Teknologi (IT)
Kurangnya sarana Asesmen & Melengkapi sarana prasarana yang Wadir Pelayanan
6 Laporan insiden Kejadian pasien jatuh
40
2
prasarana yang aman tindakan klinis lebih aman untuk pasien Medis Pengobatan
Kurangnya pemahaman
Asesmen & Melakukan sosialisasi prosedur Wadir Pelayanan
6 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi
40
2
tindakan klinis pemberian transfusi Medis

yang aman Keamanan dan ketertiban
Sumber RATING
2. Komplain
3. Survey/ronde
Ranking
Consequence
Controllability
Likelihood
RPN
6. Litigasi Sisa)
7. External
Alat deteksi dini kebakaran
6 Survey/ ronde Potensi kebakaran Kebakaran (fire) Melakukan drill (simulasi) kebakaran Wadir Penunjang
40
5
4
kurang memadai
Rapat/ Perubahan kebijakan dalam Kebijakan sistem informasi Informasi dan Menyusun kebijakan pengembangan
7 Wadir Penunjang
32
4
2
brainstorming implementasi sistem informasi sudah tidak relevan Teknologi sistem informasi
Kecelakaan kerja/
Melakukan renovasi fasilitas yang
8 Laporan insiden Karyawan terpeleset Fasilitas yang kurang aman penyakit akibat Wadir Penunjang
27
3
3
kurang aman
kerja (accident)
Pembedahan/ operasi
Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul Kurangnya pemahaman Informasi dan Sosialisasi pra-implementasi dan saat
9 Wadir Penunjang
24
3
2
brainstorming sistem informasi oleh user user Teknologi implementasi modul
Melakukan sosialisasi implementasi Wadir Pelayanan

10 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose Manajemen obat
20
1
4
kebijakan penggunaan obat (9 tepat) Medis
Sumber RATING
2. Komplain
3. Survey/ronde
Ranking
Consequence
Controllability
Likelihood
RPN
6. Litigasi Sisa)
7. External
Sumber RATING
EVALUASI
1. Laporan insiden ANALISIS
RISIKO
2. Komplain RISIKO
Controllability (Cl)
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi
Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
Deskripsi risiko/ kejadian PIC
1-4
No 6. Litigasi Penyebab (akar masalah) risiko (sesuai (Apa yang kita lakukan untuk (Batas (Open, Late
(Risiko potensial atau risiko aktual) (risk owner)
(CxL)
akar masalah) mengurangi risiko) Waktu)
1-5
1-5
7. External Laporan Singkat Increased,
4. Dihindari
requirement Decreased,
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rapat/ Penetapan dan penilaian KPI yang tidak Tata kelola organisasi Melakukan review tata kelola
1
brainstorming adekuat (SOTK) sudah tidak relevan
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi
(SOTK) dan penyusunan KPI
Open
Ketidaksesuaian antara
Rapat/ Melakukan penyesuaian sistem
2
brainstorming
Keterlambatan/ kegagalan klaim sistem yang digunakan di Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
yang dimiliki oleh payer (BPJS) Likelihood
RS dan BPJS Consequences
1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering
Melakukan pengembangan tidak pernah kadang
Rapat/ Dukungan informasi dan teknologi yang Belum memiliki IT yang
3
brainstorming kurang mandiri
Strategis 5 5 25 4 100 Mitigasi Informasi dan Teknologi yang terjadi
mandiri
Terdapat gap dalam

Rapat/ perencanaan dan alokasi Melakukan perencanaan dan
4
brainstorming
Kekurangan jumlah tenaga kesehatan
penganggaran untuk
Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
penganggaran untuk rekrutmen
5 Bencana 5 10 15 20
rekrutmen
Rapat/ Respon pelayanan emergency resucitative Sistem yang lama kurang Pelayanan Melakukan redesign pelayanan
5
brainstorming yang memanjang adekuat pasien
4 5 20 4 80 Mitigasi
resusitasi (code blue)
4 Besar 4 8 12 16
Kegagalan/ kekurangan sistem pendinginan Kurangnya perencanaan Memperbaiki sistem perencanaan

6 Laporan insiden
ruangan dan pemeliharaan
Finansial 4 5 20 4 80 Mitigasi
dan pemeliharaan (maintenance)
3 Sedang 3 6 9 12
Pemanfaatan sarana Pelayanan Standarisasi/ pemetaan alur

7 Laporan insiden Waktu tunggu pelayanan lama (respon time)
prasarana yang tidak efektif pasien
proses pelayanan
2 Kecil 2 4 6 8
Rapat/ Database sarana prasarana yang kurang Belum memiliki aplikasi Melakukan revitasisasi database 1 Tidak
8
brainstorming baik untuk database sarpras
sarpras berbasis aplikasi bermakna
1 2 3 4
Tidak dilakukan medical check up kepada Belum ada program Mengadakan program kesehatan
9 Survey/ ronde
petugas kesehatan kesehatan karyawan
kerja karyawan
Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

External Kesalahan dalam melakukan
10
requirement pengembangan layanan baru dan unggulan
kebutuhan layanan di masa Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi tentang proyeksi kebutuhan
mendatang layanan di masa mendatang
Kepatuhan yang rendah Pelayanan Melakukan sosialisasi edukasi

11 Laporan insiden Hospital Acquired Infections
terhadap prosedur PPI pasien
terkait prosedur-prosedur PPI
Penyimpanan B3 yang
12 Survey/ ronde Paparan terhadap B3
tidak terstandar
Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi Review regulasi terkait B3
Sistem keamanan yang Melakukan redesign sistem
13 Laporan insiden Pencurian
tidak adekuat
Reputasi 3 5 15 4 60 Mitigasi
keamanan
External Inkonsistensi implementasi standar Melakukan monev implementasi
14
requirement akreditasi KARS dan JCI
Kurangnya kepatuhan Strategis 4 4 16 3 48 Mitigasi
standar akreditasi
Rapat/ Kebutuhan pasien kurang Meningkatkan pemenuhan
15
brainstorming
Rendahnya kepuasan masyarakat
dipenuhi
kebutuhan pasien
Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan

16
brainstorming
Rendahnya kepuasan staf
dipenuhi
kebutuhan staf melalui remunerasi
Rapat/ Belum terimplementasinya

17
brainstorming
Biaya operasional yang tidak efisien
pelayanan yang terstandar
Finansial 4 4 16 3 48 Mitigasi Melakukan standarisasi pelayanan
Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM

18
brainstorming
Biaya operasional yang tidak efisien
yang terlalu banyak
Finansial 4 4 16 3 48 Mitigasi Melakukan penataan pegawai
Hardware belum merata

Rapat/ Tidak tepatnya implementasi modul sistem Melengkapi hardware dan
19
brainstorming informasi
dan kompetensi SDM IT Operasional 4 4 16 3 48 Mitigasi
peningkatan kompetensi SDM
perlu ditingkatkan
Kurangnya perhatian/
Kurangnya kebersihan lingkungan (general kepedulian terhadap Melakukan program 5R di seluruh
20 Survey/ ronde
cleaning) kebersihan lingkungan
lingkungan rumah sakit
sekitar
Kurangnya sarana Pelayanan Melengkapi sarana prasarana
21 Laporan insiden Kejadian pasien jatuh
prasarana yang aman pasien
yang lebih aman untuk pasien
Kurangnya pemahaman
Pelayanan Melakukan sosialisasi prosedur
22 Laporan insiden Kejadian reaksi transfusi tentang prosedur transfusi
pasien
pemberian transfusi
yang aman
Sumber RATING
EVALUASI
RISIKO
2. Komplain RISIKO
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
1-4
(CxL)
1-5
1-5
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Alat deteksi dini kebakaran Melakukan drill (simulasi)

23 Survey/ ronde Potensi kebakaran
kurang memadai
kebakaran
Rapat/ Perubahan kebijakan dalam implementasi Kebijakan sistem informasi Menyusun kebijakan
24
brainstorming sistem informasi sudah tidak relevan
Compliance 4 4 16 2 32 Mitigasi
pengembangan sistem informasi
Melakukan renovasi fasilitas yang

25 Laporan insiden Karyawan terpeleset Fasilitas yang kurang aman Operasional 3 3 9 3 27 Mitigasi
kurang aman
Rapat/ Tidak optimalnya penggunaan modul sistem Kurangnya pemahaman Sosialisasi pra-implementasi dan
26
brainstorming informasi oleh user user
saat implementasi modul
Melakukan sosialisasi
Pelayanan
27 Laporan insiden Kejadian salah peresepan Overdose
pasien
1 5 5 4 20 Mitigasi implementasi kebijakan
penggunaan obat (9 tepat)
Waktu dan sumberdaya Melakukan penganggaran untuk
IT terintegrasi belum dapat diwujudkan
terbatas
Finansial 0 0 Mitigasi
SIMPP tahap 2
Tidak mampu mempertahankan akreditasi
rumah sakit
5 0 0 Mitigasi
Sumber RATING
EVALUASI
RISIKO
2. Komplain RISIKO
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming
Likelihood (L)
Ranking
1-4
(CxL)
1-5
1-5
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Perubahan kebijakan karena pergantian

kepemimpinan
5 0 0 Mitigasi
Klaim yang tidak dibayarkan karena BPJS
pailit
5 0 0 Mitigasi
Klaim yang tidak dibayarkan karena

rendahnya kelengkapan pengisian resume 5 0 0 Mitigasi
medis
Kebijakan baru BPJS yang mengunci alur
rujukan
4 0 0 Mitigasi
Data rumah sakit belum terproteksi dari
pencurian data oleh pihak luar
4 0 0 Mitigasi
Kesulitan pemasaran pelayanan baru 4 0 0 Mitigasi
Jenjang karir staf yang tidak jelas 5 0 0 Mitigasi
Risiko error atau lambatnya proses
kredensial atau rekredensial dan evaluasi 4 0 0 Mitigasi
mutu
Waktu tunggu pelayanan rawat jalan
memanjang
4 0 0 Mitigasi
Likelihood
5 Sangat
sering/
hampir
pasti
25
20
15
10
5
Sumber RATING
EVALUASI
RISIKO
2. Komplain RISIKO
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming
Likelihood (L)
Ranking
5. Investigasi
Kategori RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE Status
1-4
(CxL)
1-5
1-5
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Perencanaan dan alokasi
Januari - Sub Bagian
Rapat/ Kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan anggaran kegiatan Melaksanakan kegiatan rekrutmen
1
brainstorming non kesehatan rekrutmen Pegawai BLUD
Pegawai BLUD Non PNS
Desember Formasi Open
2019 Kepegawaian
Non PNS
Remunerasi yang diberikan Januari - Sub Bagian
Rapat/ Penurunan kinerja dan motivasi kinerja Melaksanakan kegiatan evaluasi
2
brainstorming pegawai
tidak sesuai dengan kinerja Finansial 5 5 25 4 100 Mitigasi
remunerasi
Desember Formasi ` Open Likelihood
pegawai 2019 Kepegawaian Consequences
Sub Bagian 1 Hampir 2 Jarang 3 Kadang- 4 Sering
Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Melaksanakan kegiatan monev Januari - tidak pernah kadang
Tidak ada evaluasi finger Administrasi dan
3 Laporan insiden penurunan kinerja dan menghambat
print / SKP / Uraian Tugas
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi hasil evaluasi finger print / SKP / Desember
Pembinaan
Open terjadi
pelayanan kepada pasien Uraian Tugas 2019
Pegawai
Sub Bagian
Pegawai tidak disiplin yang mengakibatkan Januari -
Rapat/ Terhambatnya kegiatan Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
4
brainstorming
penurunan kinerja dan menghambat
pembinaan pegawai
pembinaan pegawai
Desember
Pembinaan
Open 5 Bencana 5 10 15 20
pelayanan kepada pasien 2019
Pegawai
Sub Bagian
Belum diterakapnnya kode Januari -
Masalah yang melanggar kode etik dan Melaksanakan kegiatan komite Administrasi dan
5 Komplain
hukum rumah sakit
etik atau Code Of Conduct Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
etik dan hukum rumah sakit
Desember
Pembinaan
Open 4 Besar 4 8 12 16
rumah sakit 2019
Pegawai
Tidak ada rekomendasi perpanjangan Tidak adanya penilaian Sub Bagian
Rapat/ Melaksanakan kegiatan evaluasi Desember
6
brainstorming
kontrak Pegawai BLUD Non PNS untuk kinerja Pegawai BLUD Non Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi
Pegawai BLUD Non PNS 2019
Formasi Open 3 Sedang 3 6 9 12
tahun selanjutnya PNS Kepegawaian
Pegawai rumah sakit berisiko tertular Tidak adanya medical
Melaksanakan kegiatan program Januari - Sub Bagian
penyakit infeksi dan berisiko menularkan check up dan vaksinasi Pelayanan
7 Laporan insiden
penyakit infeksi kepada pasien, keluarga pegawai di unit kerja yang pasien
5 4 20 4 80 Mitigasi kesehatan dan keselamatan Desember Formasi Open 2 Kecil 2 4 6 8
pegawai 2019 Kepegawaian
pasien dan rekan kerja berisiko
Data kepegawaian yang Januari - Sub Bagian
Pelayanan administrasi kepegawaian Melaksanakan kegiatan validasi 1 Tidak
8 Komplain
terhambat
belum diupdate dan Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
data kepegawaian
bermakna
1 2 3 4
validasi 2019 Kepegawaian
PNS diangkat dalam jabatan tertentu tidak
Perubahan SOTK, pejabat
didasarkan pada prinsip profesionalisme
yang pensiun dan pejabat Januari - Sub Bagian
Rapat/ dan tidak sesuai dengan kompetensi,
9
brainstorming prestasi kerja, jenjang pangkat yang
yang tidak bisa Strategis 5 3 15 4 60 Mitigasi Melaksanakan kegiatan Baperjakat Desember Formasi Open
melaksanakan tupoksi 2019 Kepegawaian
ditetapkan untuk jabatan tertentu serta
dengan baik
syarat obyektif lainnya
Hambatan kenaikan Melaksanakan kegiatan orientasi
Sub Bagian
pangkat, kenaikan gaji kenaikan pangkat, kenaikan gaji Januari -
Rapat/ Administrasi dan
10
brainstorming
Karier PNS menjadi terhambat berkala, kenaikan jabatan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi berkala, kenaikan jabatan Desember
Pembinaan
Open
fungsional, dan DUPAK fungsional, dan DUPAK (Reguler / 2019
Pegawai
(Reguler / Fungsional) Fungsional)
Sub Bagian
Tenaga kesehatan profesional lain tidak Januari -
Rapat/ Standar tenaga kesehatan Melaksanakan kredensial tenaga Administrasi dan
11
brainstorming
mempunyai kewenangan klinis dalam
profesional lain
kesehatan profesional lain
Desember
Pembinaan
Open
memberikan pelayanan kepada pasien 2019
Pegawai
Analisis jabatan yang Sub Bagian
Penempatan tenaga tidak sesuai dengan Melaksanakan kegiatan Januari -
12 Survey/ ronde
kompetensi
penyusunan analisis jabatan Maret 2019
Formasi Open
divalidasi Kepegawaian
Analisis beban kerja yang Sub Bagian
Rapat/ Perencanaan kebutuhan SDM tidak sesuai Melaksanakan kegiatan Januari -
13
brainstorming dengan realita di lapangan
penyusunan analisis beban kerja Maret 2019
Formasi Open
divalidasi Kepegawaian
Tidak dilakukan Sub Bagian
Penurunan kinerja pegawai yang terganggu Melaksanakan kegiatan Januari -
pemeriksaan kesehatan Administrasi dan
14 Komplain kesehatan fisik dan mental sehingga tidak
terhadap pegawai yang
Operasional 5 4 20 3 60 Mitigasi peningkatan derajat kesehatan Desember
Pembinaan
Open
bisa menjalankan tupoksi sesuai target pegawai yang bermasalah 2019
bermasalah Pegawai
Pegawai baru tidak memahami organisasi,
kebijakan, tugas, fungsi, tanggung jawab Pegawai baru tidak Januari - Sub Bagian
Melaksanakan kegiatan orientasi
15 Survey/ ronde dan wewenangnya yang akan mendapatkan orientasi Operasional 4 4 16 1 16 Mitigasi
pegawai
mempengaruhi kinerjanya dalam umum 2019 Kepegawaian
memberikan pelayanan kepada pasien
Sumber RATING
EVALUASI
RISIKO
2. Komplain RISIKO
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming
Likelihood (L)
Ranking
1-4
(CxL)
1-5
1-5
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Sub Bagian
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
16 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
penyesuaian ijazah
Desember
Pembinaan
Open
dan kompetensi pegawai 2019
Pegawai
Sub Bagian
Tidak adanya Januari -
Kompetensi dan kualifikasi pegawai tidak Melaksanakan kegiatan ijin belajar Administrasi dan
17 Survey/ ronde
sesuai dengan kebutuhan organisasi
pengembangan pola karir Operasional 3 4 12 1 12 Mitigasi
dan tugas belajar
Desember
Pembinaan
Open
dan kompetensi pegawai 2019
Pegawai
ID Card pegawai sudah habis masa Sub Bagian
Rapat/ Pemenuhan ID Card yang Januari -
18
brainstorming
berlakunya, baik PNS maupun Pegawai
kurang
Operasional 1 3 3 2 6 Mitigasi Pengadaan ID Card Pegawai
Maret 2019
Formasi Open
BLUD Non PNS Kepegawaian
Sub Bagian
Hambatan pengadaan Januari -
Rapat/ Terhambatnya kegiatan pelayanan Pengadaan operasional Administrasi dan
19
brainstorming administrasi kepegawaian
operasional (alat-alat Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
kepegawaian (alat-alat kantor)
Desember
Pembinaan
Open
kantor) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan derajat kesehatan dan Melaksanakan kegiatan kesegaran Administrasi dan
20 Survey/ ronde
kesegaran jasmani pegawai
Tidak ada kegiatan senam Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi
jasmani (senam)
Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan kinerja dan motivasi kerja Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan Administrasi dan
21 Survey/ ronde
pegawai pembinaan rohani
pembinaan rohani
Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Januari -
Penurunan tingkat kemampuan dan Tidak ada kegiatan olah Administrasi dan
22 Survey/ ronde
kreativitas pegawai raga
Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan olah raga Desember
Pembinaan
Open
2019
Pegawai
Sub Bagian
Penurunan tingkat kemampuan kreativitas, Januari -
Tidak ada kegiatan paduan Melaksanakan kegiatan paduan Administrasi dan
23 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
suara
suara
Desember
Pembinaan
Open
kesenian (paduan suara) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Tidak ada kegiatan Melaksanakan kegiatan karawitan Administrasi dan
24 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang
karawitan dan campursari
dan campursari
Desember
Pembinaan
Open
kesenian (karawitan dan campursari) 2019
Pegawai
Sub Bagian
Administrasi dan
25 Survey/ ronde apresiasi dan minat pegawai di bidang Tidak ada kegiatan band Operasional 1 5 5 1 5 Mitigasi Melaksanakan kegiatan band Desember
Pembinaan
Open
kesenian (band) 2019
Pegawai
Jumlah perawat yang memasuki masa Januari -
Rapat/ Pengajuan tenaga tidak
26
brainstorming
pensiun tiap tahun banyak namun tidak
sepenuhnya terpenuhi
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember Sie pelayanan
mendapat ganti 2019
Januari -
Rapat/ Jumlah perawat yang mengajukan resignt Mengikuti suami kerja di
27
brainstorming banyak luar kota
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi Pengajuan pengganti perawat Desember Sie pelayanan
2019
Jumlah perawat HCU tidak memenuhi Perubahan unit kerja tanpa Januari -
memindah perawat low care ke
28 Laporan insiden standar kebutuhan dibanding tempat tidur diikuti dengan penambahan Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi
high care
Desember sei pelayanan
pasien perawat 2019
Kompetensi perawat HCU belum mencukupi Perubahan ruang HCU koordinasi dengan diklat pelatih Januari -
Rapat/ standar kompetensi perawat intensive care tanpa diikuti pelatihan sie pengembangan
29
brainstorming
Operasional 5 5 25 4 100 Mitigasi dan mentorship perawat HCU oleh Desember
mutu
perawat HCU perawat ICU 2019
Sumber RATING
EVALUASI
RISIKO
2. Komplain RISIKO
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Consequence (C)
Skor Risiko Sisa

Skor Risiko
brainstorming
Likelihood (L)
Ranking
1-4
(CxL)
1-5
1-5
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
Closed)
Januari -
Performance kinerja Peningkatan performance idnividu sie pengembangan
30 Komplain Komplain terhadap pelayanan perawat
perawat belum maksimal
perawat
Desember
mutu
2019
Rapat/ Ketidak disiplinaan perawat dalam memakai Performance individu kebijakan seragam perawat dan Desember sie pengembangan
31
brainstorming seragam perawat belum maksimal
pembinaan 2019 mutu
faktor - faktor yang Januari -

sie pengembangan
32 Laporan insiden Angka kejadian pasien jatuh menyebabkan pasien jatuh Operasional 5 4 20 4 80 Mitigasi Desember
mutu
belum sepenuhi di penuhi 2019
Komposisi perawat high care dan low care belum pernah dihitung Januari -
Rapat/ tidak proporsional mengukur proporsi ideal jumlah sie pengembangan
33
brainstorming
secara statistik proporsi Operasional 3 5 15 4 60 Mitigasi
perawat HCU dibanding low care
Desember
mutu
tenaga 2019
usia pramubakti rata-rata Januari -
Rapat/
34
brainstorming
Menurunnya kinerja tenaga pramubakti diatas 50 thn, sakit dan Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi rotasi tenaga pramubakti Desember Sie pelayanan
jarang rotasi 2019
Perawat masa berlaku SIP dan STR habis Januari -
Rapat/ Tidak ada sistem Perlu sistem identifikai dini masa sie pengembangan
35
brainstorming identifikasi
berlangsung STR dan SIP
Desember
mutu
2019
Januari -
Rapat/
36
brainstorming
Jumlah Pramubakti berkurang banyak yang pensiun Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Pengajunan pengganti tenaga Desember Sie pelayanan
2019
Kelengkapan rekam medis yang harus
ditulis perawat masih rendah Pemahaman perawat akan
peningkata performance dengan Januari - sie pengembangan
37 Survey/ ronde kebijakan rekammedik Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi
eduaksi dengan membentuk tim Maret 2019 mutu
masih rendah
Rapat/ Kepatuhan cuci tangan perawat masih prilaku perawat akan cuci Januari - sie pengembangan
38
brainstorming belum mencapai target tangan masih rendah
Operasional 5 3 15 4 60 Mitigasi Edukasi dan monitring
Maret 2019 mutu
Likelihood
5 Sangat sering/
hampir pasti
25
20
15
10
5
RISK REGISTER UNIT KERJA TAHUN 2022
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Deskripsi risiko/ kejadian
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
No Nama Unit Kerja Penyebab (akar masalah) (sesuai akar
6. Litigasi (Risiko potensial atau risiko aktual)
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
2. Transfer
3. Diterima
1. Mitigasi
(CXL) Skor
No Nama Unit Kerja Sumber Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar masalah) Kategori risiko C L CxL Cl
Description Risiko
Kesalahan penulisan
Laporan Kesalahan penyerahan obat pada resep, kesalahan Pelayanan
1 Instalasi Farmasi
Insiden pasien instalasi rawat jalan pemberian dosis, ketelitian pasien
5 5 25 Extreme risk 2 50 1 Mitigasi
dalam membaca resep
Lantai Kamar Mandi Air

Laporan Menggenang, Licin , Tidak Pelayanan
2 Rawat Inap
insiden
Resiko pasien jatuh
ada pegangan di kamar pasien
4 5 20 Extreme risk 2 40 2 Mitigasi
mandi
Lamanya waktu tunggu

Survey kepuasan pasien di instalasi
3 Instalasi Framasi Survey/ ronde
farmasi 77,58 %
dan tidak adanya nomor Reputasi 2 5 10 High risk 3 30 5 Diterima
antrian
jumlah resep yang masuk

Waktu tunggu obat di rawat jalan
4 Instalasi Framasi Survey/ ronde
rata-rata 57,39'
tidak sebanding dengan Operasional 2 5 10 High risk 3 30 6 Diterima
tenaga yang ada
Perilaku petugas ruangan

Tercampurnya limbah infeksius dan
pelayanan yang tidak
5 KESLING Survey/ ronde limbah domestik pada tempat
mematuhi SPO
Kepatuhan 3 4 12 High risk 2 24 7 Mitigasi
sampah di ruangan pelayanan
Pengelolaan Limbah
Meminimalisir orang tidak dikenal Belum tersedianya smart

6 Perinatologi laporan insiden
masuk ke ruangan perinatologi lock door.
Finansial 3 3 9 High risk 2 18 10 Mitigasi
Lantai menjadi licin, dan air tumpah

Tidak adanya tempat
7 Perinatologi komplain kemana mana karena tidak adanya
memandikan bayi
Operasional 3 3 9 High risk 2 18 11 Mitigasi
fasilitas memandikan untuk bayi
Laporan blankar tidak ada pelindung pelayanan

8 Rawat Inap
insiden
Resiko pasien jatuh
samping pasien
3 3 9 High risk 2 18 12 Mitigasi
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Exhaust fan sirkulasi udara tidak Tidak cukup Exhaust fan
9 Lab. Patologi Anatomi komplain
memadai sirkulasi udara
Bahaya Kimia 4 4 16 Extreme risk 1 16 13 Mitigasi
Hasil air flushing recycle keruh dan

10 KESLING Komplain bau, kemungkinan kendala pada Blower tidak berfungsi Operasional 3 3 9 High risk 1 9 14 Mitigasi
proses pengolahan IPAL
Kepatuhan Hand Hygiene penjamah Ketidakdisiplinan tenaga

11 Instalasi Gizi Survey/ ronde makanan pada saat akan melakukan penjamah dalam Kepatuhan 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
pemorsian melakukan hand hygiene
Belum tersedianya
Belum tersedia termometer suhu
termometer suhu ruangan, Bahaya
12 Instalasi Gizi Survey/ ronde ruangan, suhu pemasakan, showcase 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
suhu pemasakan, Biologi
dan freezer
showcase dan freezer
Bahaya
13 Instalasi Gizi Survey/ ronde Chiller tidak berfungsi Belum diperbaikinya chiller 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
Biologi
Belum ditukarnya Instalasi

Instalasi air bersih wastafel yg ada di
14 Instalasi Gizi Survey/ ronde air bersih wastafel yg ada Bahaya Kimia 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
Instalasi Gizi tertukar dg air kotor
di Instalasi Gizi
Belum terpasangnya
Saluran air di area pengolahan yang penutup saluran air yang
15 Instalasi Gizi Survey/ ronde belum tertutup dengan bahan yang sesuai standar karena Bahaya Fisik 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
baik dan sesuai standar belum tersedianya bahan
yang baik
Belum tersedianya sendal

Belum tersedia sendal tertutup untuk
16 Instalasi Gizi Survey/ ronde tertutup untuk di ruang Bahaya Fisik 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
di ruang pengolahan
pengolahan
Belum terpasangnya AC di
gudang Bahan Makanan
Tidak ada AC di gudang Bahan Kering (BMK) karena AC Bahaya
17 Instalasi Gizi Survey/ ronde 2 3 6 Low Risk 3 18 Mitigasi
Makanan Kering (BMK) yang tidak terpakai di Biologi
ruang penerimaan belum
dipindahkan
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Belum terpasangnya tirai
Tirai Plastik Pemisah area kotor dan plastik pemisah dan kotor
18 Instalasi Gizi Survey/ ronde Bahaya Fisik 2 3 6 Low Risk 3 24 Mitigasi
area bersih yang belum terpasang karena masih kekurangan
tirai plastik
tidak menggunakan
terpapar suhu panas dari mesin
19 CSSD Survey/ ronde
steam
APD(sarung tangan anti Kepatuhan 1 5 5 Moderate risk 4 20 Diterima
panas)
ruang icu penuh dan rs

Laporan pasien diruang resusitasi lebih dari 6
20 IGD
insiden jam
rujukan penuh / respon dari Operasional 3 3 9 High risk 2 18 Mitigasi
rs rujukan lama
Laporan Jenazah terjatuh ketika mau di Pelayanan

21 Kamar jenazah
insiden keluarkan dari refrigator
Rodanya salah satu copot
pasien
1 1 1 Low risk 2 2 Mitigasi
Patient error, kesalahan

digiscan CR, Pesawat
Sinar-X, faktor eksposi,
Laporan Pelayanan
22 Instalasi Radiologi
insiden
Pengulangan foto rontgen ketidaktajaman gambar,
pasien
kesalahan pemilihan kode
organ, miscellaneous
reasons.
Waktu tunggu pemeriksaan foto Penjadwalan pemeriksaan

Laporan Pelayanan
insiden
thorak untuk pasien rawat jalan dan ekspertise/hasil
pasien
5 4 20 Extreme risk 3 60 Mitigasi
melebihi standar pemeriksaan radiologi
Laporan Kepatuhan terhadap SOP Pelayanan

insiden
Salah pemberian foto rontgen
pengambilan hasil rontgen pasien
Laporan Kepatuhan terhadap SOP Pelayanan

insiden
Terpapar infeksi
penggunaan APD pasien
Hasil air flushing recycle keruh dan

26 KESLING Komplain bau, kemungkinan kendala pada Blower tidak berfungsi Operasional 3 3 9 High risk 1 9 Mitigasi
proses pengolahan IPAL
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
Limbah domestik menumpuk,
27 KESLING Survey/ ronde kemungkinan karena kendala Sarana kontainer kurang Operasional 3 4 12 High risk 2 24 Mitigasi
penyimpanan di TPS domestik
Limbah domestik menumpuk,

Frekuensi pengangkutan
28 KESLING Survey/ ronde kemungkinan karena kendala
kurang
Kepatuhan 3 4 12 High risk 2 24 Mitigasi
pengangkutan
Perilaku petugas ruangan

Tercampurnya limbah infeksius dan
pelayanan yang tidak
29 KESLING Survey/ ronde limbah domestik pada tempat
mematuhi SPO
Kepatuhan 3 4 12 High risk 2 24 Mitigasi
sampah di ruangan pelayanan
Pengelolaan Limbah
Kelalaian petugas, tidak

Laporan Kesalahan pemberian hasil mencocokan identitas Pelayanan
30 LABOLATORIUM
insiden Laboratorium tanpa disengaja pasien dengan hasil pasien
Laboratorium
Melakukan tindakan tidak

sesuai spo, tidak
Laporan Terpapar infeksi bahan bahan
31 LABOLATORIUM
insiden infeksius
menggunakan apd, tidak Kepatuhan 3 1 3 Low risk 2 6 Mitigasi
melakukan 6 langkah cuci
tangan dengan benar
terpapar mikroorganisme yang

kurangnya kesadaran
Laporan berasal dari linen kotor,debu yang
32 Laundry
insiden berasal dari serat linen,bahan kimia
petugas untuk mematuhi Operasional 1 1 1 Low risk 2 2 dihindari
spo dan penggunaan APD
yang berasal dari chemical linen
kurangnya kesadaran
Laporan
33 Laundry
insiden
terpapar bising,panas,getaran petugas untuk mematuhi operasional 1 1 1 Low risk 2 2 diterima
spo dan penggunaan APD
34
resiko petugas tertular penyakit belum maksimalnya

Laundry Komplain infeksi pada saat pengambilan linen pemisahan linen infeksius operasional 4 4 16 Extreme risk 2 32 Mitigasi
infeksius dan non infeksius
35
Sumber
RATING
1. Laporan EVALUASI
ANALISIS
insiden RISIKO
RISIKO
2. Komplain
3. Survey/ronde
4. Rapat/
Skor Risiko
brainstorming
Ranking
Consequence (C)
Kategori risiko
Likelihood (L)
5. Investigasi
1-4
masalah)
(CxL)
7. External
1-5
1-5
u
requirement
4. Dihindari
3. Diterima
2. Transfer
1. Mitigasi
petugas lalai dan kurang
36 Laundry laporan insiden kecelakaan tersengat listrik
konsentrasi
operasional 2 2 4 Moderate risk 2 8 dihindari
petugas lalai dan kurang

37 Laundry laporan insiden kebakaran
konsentrasi
operasional 1 1 1 Low risk 2 2 dihindari
konsentrasi petugas
38 Laundry laporan insiden petugas tertusuk benda tajam kurang dan kurang patuh operasional 1 1 1 Low risk 2 2 diterima
menggunakan APD
AHUN 2022
Skor Risiko Sisa

RISK RESPONS and ACTION PLAN
DUE DATE (Batas PIC
(Apa yang kita lakukan untuk
Waktu) (risk owner) Status
mengurangi risiko)
Laporan Singkat (Open,
Closed)
Tindakan perbaikan dapat Melakukan FMEA ,

Ka Instalasi evaluasi tindak
dijadwalkan kemudian dan
Farmasi, Koord lanjut
penanganan cukup dilakukan 31 Oktober 2022 Open
masing masing
dengan prosedur yang ada, dan
unit pelayanan
pegajuan perubahan form resep
Melalukan sosialasi kepada dilakukan

petugas ruangan untuk melakukan monitoring edukasi
ka. Instalasi
edukasi, Mengajukan pegangan di pasien jatuh ,
### ranap dan Open
kamar mandi dan melakukan dilakukan perbaikan
IPSRS
perbaikan lantai kamar mandi lantai kamar mandi
dengan sudut miring dengan sudut miring
Di buat nota dinas

pengajuan jumlah
Melakukan evaluasi terhadap hasil Ka Instalasi tenaga kerja dan
31 Oktober 2022 Open
survey kepuasan pasien Farmasi pengajuan mesin
nomor antrian
pasien
Di buat nota dinas

Melakukan evaluasi terhadap hasil Ka Instalasi
31 Desember 2022 pengajuan jumlah Open
waktu tunggu Farmasi
tenaga kerja
Melakukan sosialisasi SPO

Ka. Instalasi
Pengelolaan Limbah kepada 14/10/2022 Sedang dijadwalkan Open
Kesling
petugas ruangan pelayanan
pengajuan untuk pengadaan smart ka.ruangan

12/29/2022
lock door perinatologi
pengajuan untuk pengadaan ka.ruangan

###
tempat memandikan bayi perinatologi
Ka. iInstalasi
mengajukan blankar dengan
21/9/2022 Rakhus dan
pelindung samping
pengadaan
Skor Risiko Sisa

DUE DATE (Batas PIC
mengurangi risiko)
Closed)
Memasang exhaust fan dan

ka. Intslasi
sirkulasi udara di beberapa titik Belum ditindak
### kesling dan Open
yang terpapar formaldehida,xylen, lanjuti
IPSRS
alkohol dan cairan kimia lainnya
Telah dilakukan
Ka. Instalasi
Pengecekan dan pemeliharaan perbaikan dan
28/5/2022 Kesling dan Closed
rutin kondisi blower pengaktifan kembali
Ka.IPSRS
blower
Dilakukan monitorint
Melaksanakan edukasi tentang Kepala Instalasi
18 April 2022 0 edukasi hand Open
pentingnya hand hygiene Gizi
hygene
Pengajuan
termometer suhu
Menyediakan termometer suhu
Kepala Instalasi ruangan, suhu
ruangan, suhu pemasakan, 9 Juni 2022 0 Open
Gizi pemasakan,
showcase dan freezer
showcase dan
freezer
Kepala Instalasi Pengajuan

Memperbaiki chiller 2 Juli 2022 0 Open
Gizi perbaikan chiller
Pengajuan
Menukar saluran air bersih dengan Kepala Instalasi perbaikan saluran
22 Juli 2022 0 Open
air kotor di wastafel Gizi wastafel di Instalasi
Gizi
Menutup saluran air di area Pengajuan

Kepala Instalasi
pengolahan dengan bahan baik 4 Agustus 2022 0 perbaikan saluran Open
Gizi
dan sesuai dengan standar air
Menyediakan sendal tertutup untuk Kepala Instalasi Pengajuan sendal

4 Agustus 2022 0 Open
di ruang pengolahan Gizi tertutup
Pengajuan
Kepala Instalasi
Memasang AC di gudang BMK 4 Agustus 2022 0 pemasangan AC di Open
Gizi
gudang BMK
Skor Risiko Sisa

DUE DATE (Batas PIC
mengurangi risiko)
Closed)
Pengajuan
pengadaan dan
Memasang tirai palstik pemisah
Kepala Instalasi pemasangan tirai
area kotor dan bersih agar tidak 6 Agustus 2022 0 Open
Gizi plastik sebagai
terjadinya kontaminasi
pembatas area
bersih
Kepatuhan
Menerapkan SPO Sterilisasi suhu
menggunakan
tinggi dengan baik,pemakaian ka. Unit CSSD 0 open
Sarung tangan anti
APD(sarung tangan anti panas)
panas
telah ditambah
Menambah kapasitas di ruang ICU
ka. Intslasi IGD jumlah bed r icu 3
dan menyiapkan petugas yang ### 0 open
dan ICU dan ventilator 6
mengelola rujukan
buah
ka.
Pemulasaraan Telah dilakukan
Memperbaiki Roda yang copot ### 0 Closed
jenazah dan penggantian blower
IPSRS
Melakukan sosialisasi dan evaluasi Dilakukan

laporan pengulangan foto rontgen pelaporan,
setiap bulan, sosialisasi dan Kepala Instalasi monitoring dan
31 Oktober 2022 0 Open
edukasi petugas radiologi, serta Radiologi evaluasi kejadian
pemeliharaan dan perawatan pengulangan foto
fasilitas dan peralatan radiologi. rontgen setiap bulan
Dilakukan
pelaporan,
Menambah tenaga dokter spesialis
monitoring dan
radiologi, sosialisasi dan Kepala Instalasi
31 Oktober 2022 0 evaluasi prosentase Open
implementasi agar waktu tunggu Radiologi
waktu tunggu hasil
pemeriksaan ≤ 3 jam
pemeriksaan setiap
bulan
Dilakukan
monitoring edukasi
Melakukan sosialisasi, evaluasi dan Kepala Instalasi
31 Oktober 2022 0 pengambilan hasil Open
edukasi petugas radiologi Radiologi
pemeriksaan
radiologi
Dilakukan
monitoring edukasi
Melakukan sosialisasi, evaluasi dan Kepala Instalasi
31 Oktober 2022 0 pemakaian APD Open
edukasi petugas radiologi Radiologi
sesuai dengan SOP
yang berlaku
Telah dilakukan
Ka. Instalasi
Pengecekan dan pemeliharaan perbaikan dan
28/5/2022 Kesling dan 0 Closed
rutin kondisi blower pengaktifan kembali
Ka.IPSRS
blower
Skor Risiko Sisa

DUE DATE (Batas PIC
mengurangi risiko)
Closed)
Ka. Instalasi
Mengajukan penambahan
1/12/2022 Kesling dan 12
kontainer di TPS Domestik
Bagian Umum
Melakukan koordinasi dengan

Ka. Instalasi
pihak terkait dalam hal 28/9/2022 12
Kesling
pengangkutan limbah domestik
Melakukan sosialisasi SPO

Ka. Instalasi
Pengelolaan Limbah kepada 14/10/2022 12
Kesling
petugas ruangan pelayanan
Dilakukan
Melakukan sosialisasi SPO pelaporan,
pemberian hasil Laboratorium monitoring dan
Kepala Instalasi
kepada petugas Laboratorium, 31 Oktober 2022 0 evaluasi ketepatan Open
Laboratorium
Melakukan evaluasi ketepatan pemberian hasil
pemberian hasil Laboratorium laboratorium setiap
bulan
Dilakukan edukasi
hand hygiene dan
pemakaian APD
Motivasi dan pembinaan untuk
yang benar,
mentaati SPO, memakai APD yang
Kepala Instalasi Melakuakan
benar, melakukan 6 langkah cuci 31 Oktober 2022 0 Open
Laboratorium monitoring dan
tangan dengan benar, memasang
evaluasi kepatuhan
prosedur 6 langkah cuci tangan
hand hygiene dan
pemakain APD
setiap bulan
meningkatkan pengetahuan dan melakukan

ka.unit laundry
kepedulian petugas tentang ### 0 monitoring open
dan ppi
penyakit dan penularannya penggunaan APD
melakukan
pemasangan AC/kipas angin dan monitoring
pengaturan waktu kerja dan ka unit laundry penggunaan APD
30 sept 2022 Open
istirahat berkaitan dengan suhu dan ipsrs dan monitoring
ruangan pengecekan mesin
secara berkala
ka.unit laundry
Melakukan sosialisasi ke setiap
30 sept 2022 dan ka intalasi open
ruangan perawatan
ranap
dilakukan
monitoring dan
kordinasi dengan ka
intalasi ranap
Skor Risiko Sisa

DUE DATE (Batas PIC
mengurangi risiko)
Closed)
melakukan
melakukan pengecekan intalasi
ka unit laundry pengecekan secara
listrik,pemasangan tanda-tanda 30 sept 2022 open
dan ipsrs berkala intalasi
bahaya.
listrik
pemasangan alat pemadam ka unit laundry melakukan

30 sept 2022 open
kebakaran (apar ) dan ipsrs monitoring mesin
pemakaian APD pada ka unit

tertib mengunakan
petugas(sarung tangan) dan laundry,petuga
APD dan monitoring
sosialisasi kembali kepada petugas 30 sept 2022 s laundry dan open
alat yang tertinggal
tentang resiko tertusuk benda perawat di
di linen kotor
tajam ruangan

Risk Register Hasil

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Risk Register Hasil

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kolom 1 (Nomor) : Diisikan nomor secara berurutan

Kolom 2 (Sumber) : Diisikan darimana sumber identifikasi risiko

Kolom 8 (Otomatis) Consequences x Likelihood

Kolom 10 (Skor risiko) : Otomatis perkalian antara Consequence X Likelihood X Controllability

, dan binatang (insect, lebah, ular,

Kesalahan dalam melakukan Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

Rapat/ Belum terimplementasinya Wadir Pelayanan

brainstorming pelayanan yang terstandar Medis

Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM Wadir Umum &

brainstorming yang terlalu banyak Keuangan Keuangan

brainstorming sistem informasi Teknologi peningkatan kompetensi SDM

(general cleaning) kebersihan lingkungan lingkungan rumah sakit Medis

tindakan klinis pemberian transfusi Medis

Melakukan sosialisasi implementasi Wadir Pelayanan

Skor Risiko Sisa

Terdapat gap dalam

Kegagalan/ kekurangan sistem pendinginan Kurangnya perencanaan Memperbaiki sistem perencanaan

Pemanfaatan sarana Pelayanan Standarisasi/ pemetaan alur

Kesalahan dalam proyeksi Melakukan analisis mendalam

Kepatuhan yang rendah Pelayanan Melakukan sosialisasi edukasi

Rapat/ Kebutuhan staf kurang Meningkatkan pemenuhan

Rapat/ Belum terimplementasinya

Rapat/ Jumlah keseluruhan SDM

Hardware belum merata

Skor Risiko Sisa

Alat deteksi dini kebakaran Melakukan drill (simulasi)

Melakukan renovasi fasilitas yang

Skor Risiko Sisa

Perubahan kebijakan karena pergantian

Klaim yang tidak dibayarkan karena

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko Sisa

Skor Risiko Sisa

faktor - faktor yang Januari -

Lantai Kamar Mandi Air

Lamanya waktu tunggu

jumlah resep yang masuk

Perilaku petugas ruangan

Meminimalisir orang tidak dikenal Belum tersedianya smart

Lantai menjadi licin, dan air tumpah

Laporan blankar tidak ada pelindung pelayanan

Hasil air flushing recycle keruh dan

Kepatuhan Hand Hygiene penjamah Ketidakdisiplinan tenaga

Belum ditukarnya Instalasi

Belum tersedianya sendal

ruang icu penuh dan rs

Laporan Jenazah terjatuh ketika mau di Pelayanan

Patient error, kesalahan

Waktu tunggu pemeriksaan foto Penjadwalan pemeriksaan

Laporan Kepatuhan terhadap SOP Pelayanan

Laporan Kepatuhan terhadap SOP Pelayanan

Hasil air flushing recycle keruh dan

Limbah domestik menumpuk,

Perilaku petugas ruangan

Kelalaian petugas, tidak

Melakukan tindakan tidak

terpapar mikroorganisme yang

resiko petugas tertular penyakit belum maksimalnya

petugas lalai dan kurang

Skor Risiko Sisa

Tindakan perbaikan dapat Melakukan FMEA ,

Melalukan sosialasi kepada dilakukan

Di buat nota dinas