IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KERJA :
DIBUAT TGL : APRIL 2020
DI LAKUKAN OLEH :
DITERIMA & DISAHKAN OLEH : ..........................................

PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
NO PROSES KERJA HAZARD RISIKO
RISIKO SUDAH BELUM
ADA ADA
1 Kesalahan SDM 1.Kesalahan tidakan Sosialisasi SPO pada unit
pelabelan medis terkait
V
rekam medik 2.Keterlambatan
Pelayanan
Pasien 1.Pemenggilan pasien lebih 1.Perbaikan SOP pendaftaran
mengambil lama /diulang (nomor antrian hanya di
nomer antrian panggil 3 kali, jika tidak ada di
2.Pasien mengambil nomor
lalu pulang antrian baru jika nomor lanjutkan ke nomor berikutnya
atau keluar antrian sudah terlewat jauh
2. Sosialisasi SOP pendaftaran
rumah sakit saat di panggil petuga
ke pengunjung rumah sakit
pendaftaran

2 Kehilangan / Tidak V
Sosialisasi pengamanan
kesalahan memperoleh penyimpanan rekam medis
Pengamanan tidak sesuai
penyimpanan informasi pada unit terkait
standar
rekam medik
3 Monev review SDM kurang Tidak bias melakukan V
1.Penambahan SDM
open dan penilaian Pengukuran
2.Pelatihan mengenai
clouse Rekam secara klualitatif dan
managemen mutu atau review
Medik kuantitaf mutu Rekam
rekam medik rumah sakit
Medik
4 Kesalahan - SDM Kesalahan tindakan V
dalam - Pasien medis - SPO pengisian form
melakukan dan pendaftaran
entri data keluarga - Panduan pengisian form
identitas pendaftaran pasien
pasien
5 Ketidak Infermasi tidak Tidak ada quality Pembahasan SPO Kelengkapan V
lengkapan jelas control Rekam Medik
catatan medis
6 Kesalahan SDM V
Sosialisasi SPO Mengenai Edit
 dalam
melakukan edit Data
data pasien
7
UNIT KERJA :

DI BUAT TGL/BLN/TH : 15 APRIL 2020

PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA :

KEMUNGKINAN TINGKAT NILAI TINGKAT PENGENDALIAN

HAZARD / SUMBER BAHAYA YANG RISIKO AREA DAMPAK TERJADI KEPARAHAN RISIKO RISIKO LANJUTAN PENANGGUNG WAKTU PELAK
NO BAHAYA TERIDENTIFIKASI TERPAJAN RISIKO JAWAB PENYELESAIAN SANA
P S NR BANDS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kesalahan pelabelan Rekam medis salah 1.Kesalahan 1.Bag Sosialisasi SPO Bag Minmed
Minmed
rekam medik letak Tindakam 2. URJ dan pada unit
Medis Ranap terkait
2.Keterlama
batan
pelayanan
pasien
2 Pasien mengambil Saat di panggil 1.Pemenggila 1Bagian 1.Perbaikan Bag MInmed
pendaftara
nomer antrian lalu nomer antrian n pasien n URJ SOP
pulang atau keluar tersebut tidak ada lebih lama pendaftaran
rumah sakit /diulang (nomor antrian
2.Pasien
hanya di
mengambil
panggil 3 kali,
nomor
antrian baru jika tidak ada di
jika nomor lanjutkan ke
antrian nomor
sudah berikutnya
terlewat jauh 2. Sosialisasi
saat di SOP
panggil pendaftaran ke
petuga pengunjung
pendaftaran rumah sakit

2 Kehilangan / Tidak memperoleh Pengamana Bag Sosialisasi Bag Minmed

 kesalahan informasi Minmed pengamanan
penyimpanan rekam penyimpanan
medik rekam medis
n tidak pada unit
sesuai terkait
standar
3 Monev review open Tidak bias Bag Bag Minmed
Minmed
dan clouse Rekam melakukan 1.Penambahan
Medik penilaian SDM
Pengukuran 2. Pelatihan
secara mengenai
klualitatif managemen
dan mutu atau
kuantitaf review rekam
mutu medik rumah
Rekam sakit
Medik
Kesalahan dalam 1.SDM Kesalahan 1.SPO pengisian Bag Minmed
Bag
4 melakukan entri 2.Pasien dan tindakan Minmed form
data identitas pasien keluarga medis pendaftaran
2.Panduan
pengisian form
pendaftaran
pasien
5 Ketidak lengkapan Infermasi tidak jelas Tidak ada Bag
Minmed
catatan medis quality
control
6 Kesalahan dalam SDM Kesulitan Bag
Minmed
melakukan edit data dalam
pasien melakukan
 admistrasi
pada
istransi yang
lain
7