1. IDENTIFIKASI RESIKO
Kode
No. Ruang Lingkup/ Kategori Unit Kerja Kegiatan Tujuan Risiko Pernyataan Risiko
1 2 3 4 5 6 7
1 resiko operasional-klinis ICU / PICU Kebutuhan staf memenuhi R1 Karena kurangnya tenaga
kebutuhan pelayanan terhadap pasien
perawatan kemungkinan terhambat atau
sesuai dengan terjadi keterlambatan dalam
jumlah pasien pemberian pelayanan
3 resiko operasional-klinis ICU / PICU Pelayanan total agar pemberian R3 Karena kurang pengawasan
care asuhan dapat dan restrain untuk pasien
maksimal yang on ventilator,
kemungkinan pengaruh dari
sedasi, sehingga resiko jatuh
dan terextubasi bisa terjadi
4 resiko operasional-klinis ICU / PICU pelayanan agar pemberian R4 Karena kurang tertibnya
pendokumentas asuhan lebih pengisian pengkajian awal
ian tepat dan cepat pasien masuk intensive,
Kemungkinan banyaknya
tindakan yang dilakukan
selama penerimaan pasien
baru, sehingga pengisian
pengkajian awal pasien
masuk intesive terisi lebih
dari 24 jam
5 resiko operasional-klinis ICU / PICU Pelayanan Agar nilai kritis R5 Karena kurangnya tenaga /
Pelaporan nilai yang ada bisa sdm dan kurang respon nya
kritis tersampaikan ke baik humas ataupun DPJP,
DPJP dan ada Kemungkinan sibuknya
tindakan lebih perawat, humas, maupun
lanjut DPJP, Sehingga Nilai kritis bisa
tersampaikan lebih dari 30
menit
6 resiko operasional-klinis ICU / PICU pelayanan total Agar pneumonia R6 Karena kurangnya
care tidak terjadi dan pengetahuan tentang teknik
resiko terjadi suction steril yang benar,
aspirasi bisa Kemungkinan belum
ditekan didapatkan teori yang benar,
Sehingga resiko pneumonia /
VAP tinggi bisa terjadi
2. ANALISIS RESIKO
TTD PJ TL :
3. EVALUASI RESIKO
3.1 RENCANA PENANGANAN 3.2
21 22 23 24 25 26 27
ICU / PICU tidak
ICU / PICU -
ICU / PICU tidak
-
ASI RESIKO
3.2 PENANGANAN
TTD PJ TL :
ENGENDALIAN RESIKO
Pemantauan Pengendalian
na Pengendalian
PJ
Pemantauan
Penanganan Waktu Pemantauan
Usulan
Jenis Rencana Realisasi Yang Belum Perbaikan Rencana Realisasi
Tertangani
42 43 44 45 46 47 48 49
KATEGORI RESIKO
resiko keuangan
resiko kebijakan/strategis
resiko kepatuhan
resiko legal
resiko fraud
resiko reputasi
resiko operasional-klinis
resiko operasional non klinis
menghindari resiko
mengambil atau maningkatkan resiko untuk meningkatkan peluang
menghilangkan sumber resiko
mengubah konsekuensi
mentransfer resiko ke pihak lain
mempertahankan resiko dengan keputusan
Seksi :
pelayana
Instalasi :
Unit :
Instansi :
KODE
P D TR TINGKAT RESIKO
RESIKO
R1 2 2 4 rendah
R2 2 2 4 rendah 5
R3 1 2 2 sangat rendah
R4 1 1 1 -
R5 2 1 2 sangat rendah
R6 2 2 4 rendah 4
PROBABILITAS
2 R1 R2
R6
1
R4 R3 R4
1 2 3
DAMPAK
ENT HEATMAP
4 5
PAK
PROFIL RESIKO
Seksi pelayanan :
Instalasi :
Unit :
Instansi :
AKAR MASALAH
NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO (PENYEBAB UTAMA D P C
RISIKO)
1 2 3 4 5 6 7
A Resiko Operasional kemungkinan kurangnya
- Klinis tenaga keperawatan dengan
jumlah pasien
karena kurang maksimal
pemberian mobilisasi dan
perawatan total care,
kemungkinan kurangnya 2 2 3
tenaga keperawatan
dengan jumlah pasien,
sehingga terjadi decubitus
8= (5X6X7) 9
12 3
34 1
8 4
2 6
8 4
16 2
80
KATEGORI RESIKO CONTROLLABILITY SKOR
Resiko Keuangan mudah dikontrol 1
Resiko Kebijakan/ strategis agak mudah dikontrol 2
Resiko Kepatuhan agak sulit dikontrol 3
Resiko Legal sulit untuk dikontrol 4
Resiko Fraud
Resiko Reputasi
Resiko Operasional - Klinis
Resiko Operasional - Non Klinis