KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O RAT J E N D E RAL PE R U MAHAN

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

Sosialisasi e-MR

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan

Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
OUTLINE
Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko Melalui
01 Aplikasi e-MR

SE Dirjen Perumahan
02 No. 18 Tahun 2021

03 e-MR
 01
Peningkatan Penerapan
Manajemen Risiko Melalui
Aplikasi e-MR
 Memo Dinas Menteri PUPR
Nomor 01 Tahun 2020
9 Strategi Pencegahan Fraud Pengadaan
Risk Management di Unit Organisasi,
Barang dan Jasa Balai dan Satuan Kerja
Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ Surat Edaran Menteri PUPR
Nomor 04 Tahun 2021
Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perbaikan Mekanisme Penyusunan HPS

Surat Edaran Dirjen Perumahan nomor 18 tahun
Pembinaan Vendor (Kontraktor & Konsultan) 2021
Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (System Delivery) yang Aplikasi di Direktorat Jenderal Perumahan
melibatkan BPKP

Risk Management di Unit Organisasi,

Balai dan Satuan Kerja Sistem Informasi

Pembentukan Direktorat Kepatuhan Intern (Dit. KI) Manajemen Risiko

Terintegrasi
Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan
penguatan kapasitas Auditor Itjen

Continous Monitoring atas perangkat pencegahan

Fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0)
 TAMPILAN e-MR

INOVASI
PERUBAHAN

SEBELUM
PERUBAHAN
 TIMELINE
2 BULAN
(JULI - AGUSTUS 2021)

12 BULAN
• Tersusunnya konsep SE Dirjen (JANUARI – DESEMBER 2022)
Perumahan tentang Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko Berbasis Aplikasi di • Ujicoba penerapan pengisian Profil Risiko dan
Direktorat Jenderal Perumahan Pemantauan inovasi pengendalian (pada
triwulan I, II, III, IV)
• Tersusunnya konsep desain sistem
informasi manajemen risiko (e-MR) • Pengembangan sistem informasi manajemen
risiko (e-MR)

4 BULAN
(SEPTEMBER – DESEMBER 2021)

• Pengesahan SE Dirjen Perumahan tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

Berbasis Aplikasi di Direktorat Jenderal Perumahan

• Sistem informasi manajemen risiko (e-MR) diujicoba untuk Profil Risiko 2022
02
SE Dirjen Perumahan
No. 18 Tahun 2021
SE Dirjen Perumahan
No.18 Tahun 2021

8
SE Dirjen Perumahan
No.18 Tahun 2021
SE Dirjen Perumahan
No.18 Tahun 2021
03
e-MR
 FUNGSI e-MR

MENCIPTAKAN DAN MEMBANGUN BUDAYA TERINTEGRASI

MELINDUNGI NILAI SADAR RISIKO

sipatuh.perumahan.pu.go.id/emr

MENJAGA KONSISTENSI MENJAGA KUALITAS MENJADI MEDIA

PENERAPAN MANAJEMEN DATA TERKAIT RISIKO KOMUNIKASI DAN
RISIKO KONSULTASI

EFEKTIVITAS PELAPORAN
 AKUN DALAM APLIKASI e-MR
UK 1 Akun
AKUN ADMINISTRATOR
Untuk Unit Kepatuhan Intern I Admin

Master, laporan manajemen risiko, pendampingan manajemen risiko, dokumen dan peraturan,
serta rekap manajemen risiko

AKUN EVALUATOR
DIRJE 1 Akun
Untuk Direktur Jenderal Perumahan N Evaluator

Rekap manajemen risiko, laporan manajemen risiko UKI, dan laporan manajemen risiko UPR

1 Akun TAHAP
AKUN VIEWER ITJEN Viewer II
Untuk APIP Inspektorat Jenderal
Rekap manajemen risiko, laporan manajemen risiko UKI, serta laporan
manajemen risiko UPR

UPR
UPRT1
UPR T2
T3 61 Akun
AKUN EDITOR UPR Editor
Untuk UPR (Unit Pemilik Risiko)
Input manajemen risiko, input dokumen, progress laporan, laporan
manajemen risiko UPR terkait, serta laporan manajemen risiko UPR lain
 PERBANDINGAN SEBELUM VS SESUDAH e-MR

NO URAIAN SEBELUM e-MR DENGAN e-MR

1 Input data Manual menggunakan MS excel • Peta risiko tersaji secara otomatis
• Adanya fitur duplicate
• Adanya fitur panduan
• Adanya fitur risk library

2 Akses Informasi atas Risiko Manual Updated, tersaji pada dashboard e-MR
3 Rekap MR tingkat Unit Organisasi Manual Tersaji pada dashboard e-MR

4 Database Profil Risiko Tidak ada Tersimpan di sistem e-MR

5 Pemantauan Risiko Manual Otomatis by sistem

6 Proses validasi dan koreksi Tidak terlihat, hanya ada paraf pada Profil risiko UPR tervalidasi oleh UPR
ttd pimpinan UPR diatasnya
7 Printout Laporan MR Agak Sulit Lebih Mudah
 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan
Manajemen Risiko melalui e-MR
NO URAIAN SEBELUM e-MR DENGAN e-MR
1 Pemantauan Inovasi Pengendalian Manual menggunakan MS excel • Tersaji data yang terintegrasi dengan Profil Risiko
• Pemantauan per-Triwulan dilakukan otomatis by sistem

2 Daftar Tinjauan Risiko Baru/
Risiko yang belum
terindentifikasi
3 Daftar Pemantauan Level Risiko
4 Proses validasi dan koreksi
Manual menggunakan MS excel Pemantauan per-Triwulan dilakukan otomatis by sistem
Manual menggunakan MS excel • Tersaji data yang terintegrasi dengan Profil Risiko
• Pemantauan per-Triwulan dilakukan otomatis by system
Tidak ada Tersimpan di sistem e-MR

5 Pemantauan dan Evaluasi oleh Agak Sulit Lebih Mudah

UKI
6 Proses validasi dan koreksi Tidak terlihat, hanya ada paraf pada ttd Laporan MR UPR tervalidasi oleh UPR diatasnya
pimpinan UPR
7 Laporan Pemantauan dan Agak Sulit Lebih Mudah
Evaluasi oleh UKI
VIDEO TUTORIAL E-
MR
HELPDES
K

No. Nama Nomor HP

1 Wanda Febrian Tata Raynata 085310384754
2 Anashia Merliana Satriani 081219970671
3 Salma Ayu Fauzia 081368228328
D I R E K TO R AT J E N D E R A L P E R U M A H A N
D I R E K TO R AT K E PAT U H A N I N T E R N

TERIMA KASIH
Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan
Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko