DAFTAR RESIK

IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI PERINGKAT RESIKO

NO PELUANG
KATEGORI RUANG DAMPAK
JENIS RESIKO FREKUENSI
RESIKO LINGKUP
1 2 3 4 5 1 2
1 2 3 4
1 Pelayanan PASIEN 1. Ketidaktahuan pasien tentang peraturan JKN 2
2. Dokter yang tidak
selalu standbay di tempat
 DAFTAR RESIKO (RISK REGISTER)

NGKAT RESIKO MONITORING

TINGKAT TINDAKAN PENGENDALIAN /UPAYA MITIGASI
GRADING RISIKO YANG DILAKUKAN
PELUANG
TANGGAL CAPAIAN
FREKUENSI
3 4 5 L M H E
5 6 7 8 9
3 1. melakukan asesmen resiko jatuh dan reasesmen
(visual : seluruh petugas/staf dan non visual) serta
terdokumentasi dalam RM.

2. penyediaan sarana pencegahan pasien jatuh

3. pagar pengaman tempat tidur selalu dipasang

4. safety breefing tiap pergantian shift

5. kampanye pencegahan pasien jatuh
6. monitoring harian
7. evaluasi bulanan

PANDAN
Ka. Instalasi

(……………………………)
 EVALUASI
PENANGGUNG
JAWAB
TANGGAL CAPAIAN

10 11 12
 PROGRAM PEMANTAUAN MANAJEMEN RESIKO (MANRISk)
UNIT TRANSFUSI DARAH

tingkat Monitoring
No Kategori Resiko Jenis risiko skor Tindakan Target
gradding Tanggal Capaian
Meningkatkan kegiatan rekrutmen donor darah Desember
Kurangnya ketersediaan stok darah 15 15 98.00%
sukarela 2022
1 Strategi
Tidak tersedianya fasilitas SIM RS yang Desember
25 Pengajuan sambungan jaringan SIM RS ke UTD 25 0%
terhubung ke UTD 2022
Desember
Plafon gedung yang mengalami kerusakan/bocor 25 Mengajukan perbaikan plafon gedung 10 90%
2022
Kurangnya perlengkapan prasarana kegiatan Desember
6 Pengajuan usulan penambahan prasarana 6 80%
donor di luar gedung 2022
Desember
2 Operasional Kurangnya staf UTD 15 Pengajuan usulan penambahan staf UTD 15 60%
2022
Melakukan sosialisasi dan pendataan reaksi Desember
Pelaporan reaksi transfusi masih rendah 20 20 0%
transfusi 2022
Desember
Waktu pengembalian darah >30 menit 3 Penjelasan sewaktu penyerahan darah 3 98%
2022
Desember
Kalibrasi alat yang tidak tepat waktu 25 Pemantauan jadwal kalibrasi alat 25 0%
2022
Finansial (menjaga
3
aset) Kurangnya pelatihan staf instalasi transfusi Desember
9 Pengusulan keikutsertaan pelatihan staf 9 20%
darah 2022
Complilance Desember
Kurangnya kepatuhan hand hygiene 6 Sosialisasi dan pengawasan kepatuhan 6 90%
(kepatuhan 2022
4
terhadap hukum Desember
APD Petugas 20 Mengajukan permintaan APD 10 90%
dan peraturan) 2022
Belum tersedia alat pemeriksaan Desember
5 Reputation 20 Pengadaan alat immunoserologi automatik 20 0%
immunoserologi automatik 2022
Tidak adanya ketersedian cool box distribusi Desember
8 Pengajuan ketersediaan cool box 8 50%
darah ke ruang rawat inap 2022
6 Pelayanan pasien
Desember
Waktu tunggu pengambilan darah masih lama 20 Meningkatkan ketersediaan stok darah 20 44%
2022
 DAFTAR RESIKO (RISK REGISTER)

Ruangan : UTD

IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI PERINGKAT RESIKO MONITORING EVALUASI

TINGKAT
TINDAKAN PENGENDALIAN /UPAYA MITIGASI PENANGGUNG
GRADING
SKOR RISIKO YANG DILAKUKAN JAWAB
NO PROBABILITAS (BRANDS)
RUANG DAMPAK (D) RISIKO TANGGAL CAPAIAN TANGGAL CAPAIAN
JENIS RESIKO (P)
LINGKUP (D X P)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kurangnya ketersediaan stok Meningkatkan kegiatan rekrutmen donor darah Desember Bidang
Instalasi 5 3 15 Januari 2022 99.00% 98%
darah sukarela 2022 Penunjang
1 Strategi transfusi
darah Tidak tersedianya fasilitas SIM Desember
5 5 25 Pengajuan sambungan jaringan SIM RS ke UTD Januari 2022 0% 0% IT
RS yang terhubung ke UTD 2022

Plafon gedung yang Desember

5 2 10 Mengajukan perbaikan plafon gedung Januari 2022 75% 90% Umum
mengalami kerusakan/bocor 2022

Kurangnya perlengkapan
Desember
prasarana kegiatan donor di 2 3 6 Pengajuan usulan penambahan prasarana Januari 2022 70% 80% Pengadaan
2022
luar gedung

Instalasi
2 Operasional transfusi Desember
Kurangnya staf UTD 3 5 15 Pengajuan usulan penambahan staf UTD Januari 2022 60% 60% Kepegawaian
darah 2022

Pelaporan reaksi transfusi Melakukan sosialisasi dan pendataan reaksi Desember

5 4 20 Januari 2022 0% 0% Kepala ruangan
masih rendah transfusi 2022

Waktu pengembalian darah Desember

3 1 3 Penjelasan sewaktu penyerahan darah Januari 2022 75% 98% Staf UTD
>30 menit 2022
 Kalibrasi alat yang tidak tepat Desember
5 5 25 Pemantauan jadwal kalibrasi alat Januari 2022 0% 0% IPRS
waktu 2022
Finansial
3
(menjaga aset) Kurangnya pelatihan staf Desember
3 3 9 Pengusulan keikutsertaan pelatihan staf Januari 2022 20% 20% Diklat
instalasi transfusi darah 2022

Complilance Kurangnya kepatuhan hand Desember

2 3 6 Sosialisasi dan pengawasan kepatuhan Januari 2022 90% 90% Komite PPI
(kepatuhan hygiene 2022
4
terhadap Desember
APD Petugas 3 3 9 Mengajukan permintaan APD Januari 2022 90% 90% IPCLN
hukum dan 2022

Belum tersedia alat

Desember
5 Reputation pemeriksaan immunoserologi 4 5 20 Pengadaan alat immunoserologi automatik Januari 2022 0% 0% Pengadaan
2022
automatik

Tidak adanya ketersedian

Pelayanan Desember
6 cool box distribusi darah ke 4 2 8 Pengajuan ketersediaan cool box Januari 2022 40% 40% Pengadaan
pasien 2022
ruang rawat inap

Waktu tunggu pengambilan Desember

5 4 20 Meningkatkan ketersediaan stok darah Januari 2022 58% 44.30% Staf UTD
darah masih lama 2022

KETERANGAN Sigli, 15 Agustus 2023

Ka. Unit Transfusi Darah
1-5 :L
6-10 :M
11-18 :H
19-25 :E
Adriyani Amin, dr. SpPK
Nip. 19780511 200504 2 001
 PROGRAM PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO MANRISK KOMITE PPI
KOMITE PPI 2023
Ruangan : UTD

PEMANTAUAN
TINGKAT
TINDAKAN PENGENDALIAN /UPAYA MITIGASI
NO KATEGORI RISIKO JENIS RESIKO GRADING TARGET ALASAN
RISIKO YANG DILAKUKAN
(BRANDS)
TANGGAL CAPAIAN

Meningkatkan kegiatan rekrutmen donor darah

Kurangnya ketersediaan stok darah
sukarela
1 Strategi
Tidak tersedianya fasilitas SIM RS yang terhubung ke
Pengajuan sambungan jaringan SIM RS ke UTD
UTD

Plafon gedung yang mengalami kerusakan/bocor Mengajukan perbaikan plafon gedung

Kurangnya perlengkapan prasarana kegiatan donor di

Pengajuan usulan penambahan prasarana
luar gedung

2 Operasional
Kurangnya staf UTD Pengajuan usulan penambahan staf UTD

Melakukan sosialisasi dan pendataan reaksi

Pelaporan reaksi transfusi masih rendah
transfusi

Waktu pengembalian darah >30 menit Penjelasan sewaktu penyerahan darah

Kalibrasi alat yang tidak tepat waktu Pemantauan jadwal kalibrasi alat
Finansial (menjaga
3
aset)
Kurangnya pelatihan staf instalasi transfusi darah Pengusulan keikutsertaan pelatihan staf
 Complilance Kurangnya kepatuhan hand hygiene Sosialisasi dan pengawasan kepatuhan
(kepatuhan
4
terhadap hukum
dan peraturan)
APD Petugas Mengajukan permintaan APD

Belum tersedia alat pemeriksaan immunoserologi

5 Reputation Pengadaan alat immunoserologi automatik
automatik

Tidak adanya ketersedian cool box distribusi darah ke

6 Pelayanan pasien Pengajuan ketersediaan cool box
ruang rawat inap

Waktu tunggu pengambilan darah masih lama Meningkatkan ketersediaan stok darah

KETERANGAN

1-5
6-10
11-18
19-25