IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSIAL RISIKO

TAHUN 2021

Assesment Risiko
Sumber
Ruang Risiko/ Kondisi Kontrol Internal
Area/ Lokasi Informasi
Lingkup Saat Ini yang ada saat ini
/Jenis Risiko
Probability Dampak Kesiapan

Jumlah karyawan
Ruang Penularan Penggunaan
KMP 10 orang dalam 1 4 5 3
Administrasi penyakit Masker
ruangan

Gedung
Banjir puskesmas Tidak ada 2 4 4
rendah

Lantai curam,
tidak ada tanda Penempelan
Pengunjung
Ruang Aula batas anak stiker tanda 3 5 4
Terjatuh
tangga, sudah batas sementara
ada pegangan

Ruang Aula Penggunaan AC,

Penularan sempit dengan
penggunaan 4 5 3
penyakit sirkulasi udara Masker
kurang baik

Penguncian
Brankas brankas dan
Ruang Kepala
Pencurian diletakkan di meja laci kepala 1 5 2
Puskesmas lantai Puskesmas,
CCTV
ASI DAFTAR POTENSIAL RISIKO
TAHUN 2021

Monitoring dan
nt Risiko Upaya Terhadap Risiko
Peringkat Evaluasi
Strategi Pemilik
Prioritas
Mitigasi Risiko
Risiko
Assesment
Pembiayaan
Total Nilai Kontrol Risiko Ulang (Skor Waktu
Risiko
Risiko)

Tidak melepas
masker, tidak Pengadaan
60 1 BLUD Tata Usaha
makan minum di Hepafilter
dalam ruangan

Penempatan alat
Penempatan
dan dokumen
32 4 BLUD alat dan Tata Usaha
min 1 meter dari
dokumen
lantai

Pemberian
Tanda
tanda batas
60 2 peringatan BLUD Pengunjung
anak tangga
kewaspadaan
permanen

Tidak melepas
masker, tidak Pengadaan Petugas,
60 3 BLUD
makan minum di Hepafilter pengunjung
dalam ruangan

Penanaman
Penguasaaan Brankas
10 5 BLUD Keuangan
kunci ruangan secara
permanen
 IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSIAL RI
TAHUN 2021

Assesment Risiko
Sumber
Ruang Risiko/ Kondisi Saat Kontrol Internal
Area/ Lokasi Informasi
Lingkup Ini yang ada saat ini
/Jenis Risiko
Probability Dampak

Ruang UKM / Penularan Ruang digunakan Penggunaan APD,

UKM untuk konseling desinfeksi 4 3
Konseling Penyakit
pasien ruangan

Tempat vaksinasi
Tertusuk terbatas, jumlah Petugas pengatur
Pelaksanaan jarum, peserta banyak, alur, penulisan
jenis vaksin di
Vaksinasi terpapar jumlah petugas 3 5
lembar screening,
Covid-19 limbah, salah terbatas,
penandaan
suntik banyaknya varian petugas di meja
vaksin

Pelaksanaan
kelas ibu
hamil
Pelaksanaan
Posyandu
Balita

Kunjungan
rumah pasien
Bumil Resti

Kunjungan
rumah pasien
ODGJ
Penyelidikan
Epidemiologi
Fogging
BIAS
Posyandu
Remaja
Survei Mawas
Diri
Kunjungan
Keluarga
Sehat
ENTIFIKASI DAFTAR POTENSIAL RISIKO
TAHUN 2021

Monitoring dan
Assesment Risiko Upaya Terhadap Risiko
Peringkat Evaluasi
Strategi Pemilik
Prioritas
Mitigasi Risiko
Risiko
Assesment
Pembiayaan
Kesiapan Total Nilai Kontrol Risiko Ulang (Skor
Risiko
Risiko)

Tidak melepas Pemisahan

masker, tidak ruangan
3 36 Prog P2
makan minum khusus UKM
dalam ruangan dan konseling

Mematuhi SOP
penyuntikan, SOP Briefing sblm
identifikasi pasien pelaksanaan, Prog
3 45 1
dan penambahan Imunisasi
penatalaksanaan meja petugas
limbah

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Monitoring dan
Evaluasi

Waktu
 IDENTIFIKASI DAFTAR POTENSIA
TAHUN 2021

Assesment Risiko
Ruang Sumber Informasi Risiko/ Kondisi Kontrol Internal
Area/ Lokasi
Lingkup /Jenis Risiko Saat Ini yang ada saat ini

Probability Dampak

SOP identifikasi
Identifikasi
pasien,
Kesalahan pasien
UKPP Pendaftaran Penggunaan mesin 5 5
identifikasi pasien menggunakan antrian online
KTP/Kartu BPJS
BPJS

Ruang
Pendaftaran sudah
Tertular penyakit Pasien banyak dilengkapi 4 4
penghalang kaca,
skrining pasien

Nomor antrian
Kesalahan sesuai mesin
pemanggilan nomor antrian, pasien SOP Penggugaan 4 3
antrian belum paham mesin antrian
sistem/alur

Nomor indeks
SOP dan pedoman
pasien tidak SIMPUS sering
ditemukan dalam eror penggunaan 3 3
SIMPUS
SIMPUS atau p-care

Jaringan
Pemeliharaan
SIMPUS/pcare eror internet 3 3
jaringan internet
tersedia
Pasien dengan
Pasien tanpa SOP kendala
kesulitan 1 2
pengantar pasien
komunikasi
Kesalahan
Ruang Rekam pengambilan Rak dokumen SOP pengambilan
1 1
Medik penuh dokumen RM
dokumen RM

Dokumen RM tidak Dokumen RM SOP pengembalian

dapat ditemukan belum kembali RM 5 3
1x24 jam

Kesalahan
penempatan Rak dokumen SOP pengambilan
dan pengembalian 4 3
dokumen RM di rak penuh
RM, tracer
filling
Pemeriksaan Penggunaan APD
Tertular penyakit Pasien banyak 2 4
Umum level 2

SOP identifikasi
pasien,
Kesalahan
Pasien banyak Penggunaan mesin 5 5
identifikasi pasien
antrian online
BPJS

Timbangan badan Timbangan Perawatan

2 3
tidak berfungsi badan digital timbangan

Light pen tidak Lightpen sering

Perawatan alat 3 3
berfungsi rusak

Mesin antrian atau

alat pemanggil Mesin antrian Perawatan mesin
terkadang eror antrian, alat
2 2
pasien tidak
pemanggil manual
berfungsi

Pasien marah
karena tidak Pemberian
Kunjungan
mendapat rujukan edukasi tentang 4 2
rujukan tinggi
sesuai yang rujukan
diharapkan

Tertusuk jarum
suntik
Terkena cairan
tubuh pasien
(darah, muntah dll)
Kesalahan
identifikasi pasien

Pengkajian klinis
tidak tepat ( Salah
hasil pengukuran TD
dan suhu,pasien
tidak dilakukan
pemeriksaan TTV)
pada MTBS

Timbangan badan
tidak berfungsi
Pasien anak
menangis ketika
diperiksa atau akan
diimunisasi

Terpapar
spesimen/kontak
langsung dengan
pasien
Resiko spesimen
terukar

Kesalahan dalam
teknis pengambilan
darah

Terpapar dengan
reagen korosif
Terpapar limbah
laborat baik yang
infeksius maupun
non infeksius
Ketidak akuratan
hasil laboratorium
Pasien marah
karena waktu
tunggu terlalu lama
Persediaan reagent
habis
Komputer/ print
rusak
Terkena cairan
tubuh pasien
(darah, muntah,
saliva dll)

Terkena paparan zat

kimia bahan gigi

Pasien anak
menangis ketika
akan dicabut gigi
Kesalahan
pelaksanaan Triase
Kesalahan
identifikasi pasien
Terjadi alergi pada
pasien setelah
mendapat obat
Termogun rusak
Tensimeter rusak

Pengkajian klinis
tidak tepat ( Salah
hasil pengukuran TD
dan suhu,pasien
tidak dilakukan
pemeriksaan TTV)

Resiko terjatuh
Pelayanan tindakan
tanpa Informed
Consent
Pasien dengan
kesulitan
komunikasi
Terpapar dengan zat
kimia (Klorin)

Pengkajian klinis
tidak tepat ( Salah
hasil pengukuran TD
dan suhu,pasien
tidak dilakukan
pemeriksaan TTV)

Salah memasukkan
obat injeksi
Resiko salah
pemberian obat
Resiko pemberian
obat tertukar
Risiko penularan
penyakit pasien
infeksi ke pasien
non infeksi
Salah pengambilan
obat
Salah dalam
pemberian dosis
Pemberian obat
kadaluarsa
Kesalahan
identifikasi pasien
Resep tertukar, obat
juga tertukar
Pengisian data dan
kelengkapan resep
kurang
Resep tidak dapat di
baca
Salah cara minum
atau cara
penggunaan obat
Salah labelling
Salah memberi
informasi seputar
obat
NTIFIKASI DAFTAR POTENSIAL RISIKO
TAHUN 2021

Monitoring dan
Assesment Risiko Upaya Terhadap Risiko
Peringkat Evaluasi
Strategi Pemilik
Prioritas
Mitigasi Risiko
Risiko
Assesment
Pembiayaan
Kesiapan Total Nilai Kontrol Risiko Ulang (Skor
Risiko
Risiko)

Perbaikan/
Kepatuhan
pengulangan
SOP
5 125 pelayanan, BLUD Pasien
pelaporan identifikasi
pasien
KTD/KNC

Pemeriksaan
Pendaftaran Petugas
1 16 kesehatan -
online Pendaftaran
petugas

Petugas
Memanggil
menjelaskan Petugas
1 12 nomor urut -
alur kepada Pendaftaran
manual
pasien

Maintenance Buku register Petugas

3 27 SIMPUS BLUD manual Pendaftaran

Maintenance Buku register Petugas

3 27 BLUD
SIMPUS manual Pendaftaran

Petugas Pelatihan
Petugas
3 6 mendampingi - petugas
Pendaftaran
pasien Pendaftaran

Pelatihan
5 5 Monev SOP - Petugas RM
petugas RM

Sosialisasi
3 45 Monev SOP - SOP Petugas RM

Penggunaan
3 36 Monev SOP - Petugas RM
tracer aktif
 Pemeriksaan
Kepatuhan Dokter,
5 40 kesehatan BPJS
APD perawat PU
petugas

Perbaikan/
pengulangan Kepatuhan
SOP Dokter,
5 125 pelayanan, -
identifikasi perawat PU
pelaporan
pasien
KTD/KNC

Menggunakan
timbangan Perawatan Dokter,
3 18 -
badan di ruang timbangan perawat PU
KIA

Pembelian
Penggunaan Dokter,
3 27 lightpen
senter HP perawat PU
cadangan

Memanggil
Maintenance Dokter,
4 16 pasien dengan
mesin antrian perawat PU
mic manual

Pemberian
Penyediaan
edukasi tentang
lembar balik Dokter,
3 24 persyaratan
rujukan di perawat PU
rujukan sesuai
ruang PU
aturan BPJS

0
0

0
0

0
0

0
Monitoring dan
Evaluasi

Waktu