1. Status
YA TIDAK N/A
Apakah ada resiko kritis baru yang akan ditambahkan ke Daftar resiko kritis? V
Apakah inspeksi untuk mengontrol resiko kritis ini dilakukan sesuai jadwal? V
Apakah orang yang relevan telah diberikan tanggung jawab untuk mengontrol
V
resiko yang kritis?
5. Tandatangan Pengesahan
Nama Manajer :
Raksa Galuh
Tingkat Tingkat Nilai Tingkatan Pengendalian yang Sudah Ada (Mengacu pada PIC
No Nama Aktivitas Bahaya Risiko
Kekerapan Keparahan Risiko Risiko hirarki kontrol)
1 2 3 6
a. Material terpental mengenai orang lain terluka , cidera Moderate Fernandez
1. Pemasangan trafic sign
b. Debu iritasi mata, gangguan pernafasan 3 2 6 Moderate 2. Penggunaan APD Raksa
Scrapping
3. Pemberian pagar pembatas (cone)
4 3 12 4. Pengaturan shift kerja
c. Getaran pada penggunaan alat compact mati rasa, cidera otot High Raksa
2 Distribusi alat dan bahan material a. Kendaraan supir / operator luka ringan hingga fatality 3 5 15 High Fernandez,
1. Pengaturan beban muatan
patah rangka, as roda dan pecah ban 2. Uji KIR Kendaraan
b. Overload muatan (aset perusahan mengalami kerusakan 4 3 12 High 3. Pemberian terpal penutup Fernandez
dan kemacetan jalan raya)
3 Stripping a. Kendaraan pekerja luka ringan hingga fatality 3 5 15 High 1. Pemasangan trafic sign Raksa
b. Debu iritasi mata, gangguan pernafasan 3 2 6 Moderate 2. Penggunaan APD Raksa
c. Hilangnya vegetasi di sekitar area proyek Gersang 2 2 4 Low 3. Penyiraman Jalan Fernadez, Raksa
4 Pengaspalan a. Material aspal yang panas Terbakar, meledak , iritasi kulit 3 4 12 High Bayu, Raksa, Fernandez
1. Pengecekan berkala alat
b. Material Aspal Gangguan pernapasan, iritasi mata 4 3 12 High 2. pemasangan safety sign Raksa, Fernandez
c. Alat berat tertabrak kendaraan luka ringan hingga fatality 3 5 15 High 3. Penimbunan ceceran degan tanah Bayu
d. Ceceran solar saat dilakukan pengisian ke 4. Penetapan aturan dilarang merokok (SOP)
pencemaran lingkungan, tergelincir 2 3 6 Moderate 5. Melakukan isolasi daerah ceceran Bayu
unit kendaraan
5 Rolling a. Tandem roller pekerja luka ringan hingga fatality 3 5 15 High Bayu
1. Pemasangan trafic sign
fokus pekerja terganggu, gangguan
2. Safety induction pengoperasian alat
b. Polusi suara pendengaran 2 2 4 Low Raksa
2. Penggunaan APD
Gangguan pernapasan, daerah sekitar 3. Penyiraman Jalan
4 3 12 High
c. Polusi udara berdebu, turunnya kadar oksigen Raksa
RISK MATRIX
CONSEQUENCES Penentuan Pengendalian resiko
Lost time
injury(luka kecil No/trivial
Fatality Incapasity Injury (luka
menimbulkan effect(hampir
(Fatal) (hampir fatal) kecil)
waktu kerja tidak ada efek)
hilang)
PROBABILITY 5 4 3 2 1
5 Certain(pasti) H H H M M
Proable ( sangat H H M M L
4
mungkin)
3 Possible (mungkin) H M M M L
Very Unlikely M M M L L
2
(kecil Kemungkinan)
Almost Imposible M L L L L
1
(hampir tidak mungkin)
Penanganan segera diperlukan. Aktivitas tidak boleh dimulai atau harus dihentikan jika sudah
HIGH dimulai. Level tertinggi dari projek manajemen harus terlibat untuk menentukan apakah risiko
(H) dapat diterima atau melakukan kontrol yang lebih jauh dengan menggunakan tingkatan
kontrolPerhatian manajemen departemen diperlukan untuk mengontrol risiko. Eliminasi,
Substitusi, dan Engineering Kontrol harus diterapkan, Jika ≥ 10
DAPAT DITOLERANSI:
MODERATE
Risiko dapat diatasi dengan manajemen moderate level risk termasuk sistem kontrol HSE
(M) ( SOP, JSA, Program Behaviour), Jika 5 ≤ (tingkat resiko)≤9
DAPAT DITOLERANSI:
LOW
(L) Atasi dengan daily risk management tools ( JSA, Program behaviour).Jika tingkat resiko Max
4
Kecelakaan
Mayor
Dilaporkan : Suatu kejadian dengan dampak Publikasi negatif internasional,
keparahan ekologi tingkat nasional atau > 50 hari atau dampak signifikan terhadap
Fatalitas atau Fatalitas Kehilangan Bisnis
5 Lebih dari Satu
internasional. Lebih besar dari $ 50 Juta plant harus bursa saham atau nilai jual
karena mutu produk
Berdampak langsung terhadap masyarakat. ditinggalkan investor. Terdapat tuntutan
Mengalami tuntutan pengadilan.
pengadilan.
Kecelakaan Serius
Dilaporkan adanya tumpahan atau pencemaran regional, dampak tidak langsung Ketidakpuasan atau
Luka mayor atau Cacat terhadap air yang membutuhkan aktivasi tindakan
4 Permanen kuratif eksternal. $ 10 Juta hingga $ 50 Juta 10 hari hingga 50 hari terhadap bursa saham atau nilai keluhan karena mutu
Dibatasi peraturan atau tindakan penekanan. jual investor. Terdapat perintah produk
investigasi resmi.
Sistem tidak bekerja
hampir semua proses
Dilaporkan adanya tumpahan atau
Hilangnya Waktu Kerja Meliputi pemberitaan lokal, atau lokasi (Hampir
pencemaran tidak meliputi fasilitas dan
3 atau Lost Time Injury /
membutuhkan aktivasi tindakan kuratif
$ 5 Juta hingga $ 10 Juta 5 hari hingga 10 hari Komplain dari masyarakat. Semua produksi gagal
Illness (LTI) Dianggap membahayakan. karena NC) /
pada fasilitas.
berpotensi kritikal atau
komplain klien
Ketidaksesuain sistem
Kecelakaan Minor
Dilaporkan adanya tumpahan atau pencemaran Meliputi sedikit atau tidak namun masih tidak
Terbatasnya Pekerjaan terhadap fasilitas (LOC) atau pencemaran kecil adanya media lokal. Dianggap berpotensi
2 yang dapat Dilakukan yang tidak membutuhkan tindakan kuratif
$ 500,000 hingga $ 5 Juta 1 shift hingga 5 hari
dapat meningkat menjadi risiko kritikal/komplain klien
apapun. dengan konsekuensi besar. atau hanya terjadi
sebagian kecil
Komplain negatif dari
Pengobatan Medis atau ada kelemahan dalam
Tidak dilaporkan adanya tumpahan atau masyarakat. Dilaporkan dapat
1 Medical Treatment Case
pencemaran dalam fasilitas (LOC).
< $ 500,000 1 Shift
menimbulkan risiko dengan
sistem yang berpotensi
(MTC) NC
konsekuensi rendah.