PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

UPTD PUSKESMAS MEKAR WANGI
Jl. Subur No.2 Kel. Mekar Wangi Kec. Tanah Sareal
Telp. (0251) 7535957 Kota Bogor 16168
Email : pkmmekarwangi@kotabogor.go.id
Website : pkmmekarwangi.kotabogor.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN RISIKO

ASSESMENT STRATEGI MONITORING EVALUASI/REASSESMENT
AKAR MASALAH
KATAGORI PROB CONTROL RANKING MITIGASI / PROB CONTROL RANKING
NO PERNYATAAN RISIKO (PENYEBAB UTAMA DAMPAK SCORING PIC WAKTU DAMPAK SCORING
RISIKO REDUKSI
® ®
RISIKO) ABILIT LABILITY ABILIT LABILITY WAKTU
(D) (S) RISIKO (D) (S)
AS (P) © AS (P) ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Risiko Pasien anak dan Adanya penyakit2 mayor 4 Moderate 32 1 Melakukan PJ UKP Desem 4 1 1 4 11
operasion pasien non infeksi infeksi yg ditularkan (4) (serin easy 2 pemisahan ber
al terpapar infeksi melalui drople g) pasien infeksi 2022
pasien di unit lain dan non infeksi

2 Risiko Tidak tercapainya Pasien yang diberikan mayor mung Moderate 24 4 Membuat PJ Januari 4 1 1 4 12
operasion target terduga TB pot dahak banyak (4) kin easy 2 pojok dahak LABOR 2023
al yang diperiksa yang tidak (3) ATORI
TCM menyerahkan kembali UM
pot
dahaknya
3 Risiko Risiko jatuh di pintu Lantai tidak rata mayor serin Moderate 32 2 Merenovasi PJ MFK Maret 4 1 1 4 13
kebijakan masuk ruang periksa (4) g (4) easy 2 lantai 2023
3 sehingga
memiliki
ketinggain yg
sama

4 Risiko Risiko jatuh di Lantai berlumut mayor serin Moderate 32 3 Melakukan PJ Poli Desem 4 1 1 4 14
kebijakan depan ruang anak (4) g (4) easy 2 pengerokan Anak ber
lumut 2022

5 Risiko Risiko jatuh pada Kamar mandi belum mayor mung Moderate 24 5 Melakukan PJ MFK Maret mayor mung Moderate 24 15
keuangan pasien disabilitas di ada pegangan, toilet (4) kin easy 2 pemasangan 2023 (4) kin easy 2
kamar mandi jongkok (3) handrail dan (3)
toilet duduk
 ASSESMENT STRATEGI MONITORING EVALUASI/REASSESMENT
AKAR MASALAH
KATAGORI PROB CONTROL RANKING MITIGASI / PROB CONTROL RANKING
NO PERNYATAAN RISIKO (PENYEBAB UTAMA DAMPAK SCORING PIC WAKTU DAMPAK SCORING
RISIKO REDUKSI
RISIKO) (D)
ABILIT
AS (P)
LABILITY
©
(S) ® RISIKO (D)
ABILIT
AS (P)
LABILITY
©
(S) ® WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Risiko Spesimen Pelabelan dilakukan mayor sang Moderate 8 13 Melakukan PJ Januari mayor sanga Moderate 8 8
keuangan laboratorium setelah pengambilan (4) at easy 2 perubahan LABOR 2023 (4) t jaran easy 2
tertukar sampel jaran SOP ATORI g
g pengambilan UM terjadi
terjad sample (1)
i (1)
7 Risiko Keterlambatan Pasien datang mayor sang Moderate 8 14 Melakukan PJ UGD Setiap mayor sanga Moderate 8 9
keuangan penanganan pasien disaat yang (4) at easy 2 tindakan hari (4) t jaran easy 2
UGD/ Tindakan bersamaan jaran secara efektif g
g dan efisien terjadi
terjad (1)
i (1)
8 Risiko Petugas mendapat Kurangnya mayor jaran Moderate 24 8 Meningkatkan PJ KMP Setiap mayor jaran g Moderate 24 1
reputasi kekerasan fisik dan pemahaman pasien (4) g difficult 3 komunikasi hari (4) terjadi difficult 3
verbal dari tentang alur di terjad yang baik (2)
pengunjung puskesmas, i (2) antara petugas
kurangnya dengan
komunikasi antara pengunjung
petugas dengan
pengunjung
9 Risiko Insiden tertusuk Petugas tidak mayor sang Moderate 16 9 Sosialisasi PJ PPI Januari mayor sanga Moderate 16 4
kepatuha jarum habis pakai melakukan prosedur (4) at easy 2 kepatuhan 2023 (4) t jaran easy 2
n penyuntikan aman jaran SOP g
g penyuntikan terjadi
terjad aman (1)
i (1)
10 Risiko Risiko penularan Pasien tidak moderat mung Moderate 18 7 Edukasi pasien Progra Setiap moderat mung Moderate 18 2
kepatuha pasien TB terhadap memakai masker (3) kin easy 2 tentang mer TB hari (3) kin easy 2
n pasien lain dan terjad penularan TB pelaya terjadi
petugas i (3) dan nan (3)
memeberikan
masker pada
pasien

11 Risiko Paparan dengan Pasien kurang paham moderat mung Moderate 12 12 Memasang PJ PPI Februa moderat mung Moderate 12 7
kepatuha droplet pasien tentang etika batuk (3) kin easy 2 banner etika ri 2023 (3) kin easy 2
n dan pemakaian masker terjad batuk, terjadi
dengan benar i (3) melakukan (3)
edukasi
pemakaian
masker di
ruang tunggu
pasien
 ASSESMENT STRATEGI MONITORING EVALUASI/REASSESMENT
AKAR MASALAH
KATAGORI PROB CONTROL RANKING MITIGASI / PROB CONTROL RANKING
NO PERNYATAAN RISIKO (PENYEBAB UTAMA DAMPAK SCORING PIC WAKTU DAMPAK SCORING
RISIKO REDUKSI
RISIKO) (D)
ABILIT
AS (P)
LABILITY
©
(S) ® RISIKO (D)
ABILIT
AS (P)
LABILITY
©
(S) ® WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Risiko Paparan dengan luka Petugas tidak mayor jaran Moderate 16 10 Sosialisasi PJ PPI Maret mayor jaran g Moderate 16 5
kepatuha terbuka cairan tubuh menggunakan apd (4) g easy 2 kepatuhan 2023 (4) terjadi easy 2
n pasien sesuai standar terjad SOP (2)
i (2) pemakaian
APD

13 Risiko Obat tertukar Identitas pasien tidak mayor jaran Moderate 16 11 Sosialisasi PJ mayor jaran g Moderate 16 6
kepatuha lengkap, nama pasien (4) g easy 2 kepatuhan FARMA (4) terjadi easy 2
n sama, petugas tidak terjad SOP SI (2)
melakukan i (2) Identifikasi
identifikasi pasien pasien
dengan benar

14 Risiko Salah identifikasi Petugas tidak moderat mung Moderate 18 6 Sosialisasi PJ Unit moderat mung Moderate 18 3
kepatuha pasien melakukan SOP (3) kin easy 2 kepatuhan Layana (3) kin easy 2
n identifikasi pasien terjad SOP n terjadi
dengan tepat i (3) Identifikasi (3)
pasien

15 Risiko Kesalahan Kekeliruan saat mayor sang Moderate 8 15 Meningkatkan PJ mayor sanga Moderate 8 10
legal melakukan komunikasi antara (4) at easy 2 komunikasi Ruang (4) t jaran easy 2
pencabutan atau dokter dan pasien jaran efektif dokter- Pemerik g
penambalan gigi g pasien saan terjadi
terjad Gigi dan (1)
i (1) Mulut
Kategori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal Skor
controllability (1-4), yaitu:
1; Easy = mudah untuk dikontrol
2; Moderate easy = agak mudah dikontrol 3;
Moderate difficult = agak sulit dikontrol 4;
Difficult = sulit untuk dikontrol

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mekar Wangi Penanggung Jawab Mutu Koordinator Manajemen Risiko

dr. Yulia Ekawati drg. Prisilia Paseru dr. Rina Wijayanti

NIP. 19780716 201101 2 001 NIP. 19770827 200502 2 005 NIP. 19941008 202203 2 008