Nama : Dwi Mustikasari

NIM : 20080574004
Kelas : MSDM 2020E
REGISTER RISIKO
Unit Kerja : UMKM Keripik Tempe
Tahun : 2023

Pengendalian saat ini

Nama dan Uraian Peristiwa Grade
No. Sumber Sebab Risiko UC / C Dampak (mitigasi, tindakan Level risiko
Risiko risiko
penanganan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tidak adanya
C 2 4 8 B
supplier
Berkurangnya volume
Kurangnya ketersediaan Melakukan penyetokan
1 Eksternal produksi/Berhentinya proses
bahan baku bahan baku
Cuaca UC produksi 2 4 8 B

Tenaga kerja diberikan

Kelalaian pekerja
Tidak bisa memenuhi arahan untuk selalu
2 Produk rusak (gosong) Internal saat melakukan C 3 3 9 C
permintaan pasar fokus dengan apa yang
proses produksi
dikerjakan

Ketidaksesuaian
retailer dalam Memeriksa produk
3 Produk cacat Eksternal UC Produk tidak dapat dijual 2 3 6 D
memperlakukan secara berkala
produk

Melakukan
Keterlambatan dalam Kurangnya jumlah Keraguan pelanggan penambahan tenaga
4 Internal C 3 3 9 C
pengiriman tenaga kerja melakukan pesanan ulang kerja pada saat jumlah
pesanan tertentu

Pekerja kurang
berhati-hati pada Prosedur kerja dan alat
5 Kecelakaan kerja Internal C Luka ringan 1 2 2 E
saat melakukan pengaman kerja
proses produksi

Pembuangan Pemakaian limbah

6 Pencemaran lingkungan Internal limbah kulit kedelai C Bau tidak sedap untuk pupuk/pakan 4 2 8 C
ternak
 Kurangnya
Kurangnya promosi pengetahuan terkait Melakukan promosi
Produk menjadi kurang
7 menggunakan kemajuan Internal promosi C menggunakan kemajuan 1 3 3 E
dikenal oleh masyarakat luas
teknologi menggunakan teknologi
teknologi

Judul kolom No. Kolom Petunjuk Pengisian

No. (1) Tulis nomor urut. Nomor sebagai Nomor Register Risiko
Nama dan Uraian Peristiwa Risiko (2) Tulis nama peristiwa berisiko secara tepat
Sumber (3) Identifikasi sumber / asal munculnya risiko; internal atau eksternal dan sebutkan orang, benda, prosedur, secara spesifik.
Sebab Risiko (4) Sebutkan apa yang menjadi sebab timbulnya risiko secara tepat (arahkan keterkaitannya dengan sumber risiko)
UC / C (5) Sebutkan , apakah sebab risiko dapat dikendalikan (controlable = C) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrolable = UC) o
Dampak (6) Tulis dampak yang ditimbulkan, ketika berisiko terjadi
Pengendalian saat ini (mitigasi, tindakan
penanganan) (7) Tulis tindakan pengendalian saat ini, bisa dalam bentuk pencegahan (mitigasi) atau penanganan ketika risiko terjadi, yan
K (8) Isi angka skala 1-5 sesuai petunjuk rubrik
Level risiko D (9) Isi angka skala 1-5 sesuai petunjuk rubrik (identifikasi dulu jenis konsekuensi bagi organisasi/masyarakat (keuangan, kes
Bobot (10) isi K x D
Grade risiko (11) Tulis, A, B, C, D, E sesuai kriteria grade. Beri warna merah untuk grade A, warna kuning untuk grade B, warna hijau untu
Rencana Perlakuan (12) Tulis tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah risiko terjadi, atau mengurangi dampak ketika peristiwa risiko terjadi
Risk Owner (13) Tulis siapa/bidang/bagian yang bertanggung jawab atas peristiwa berisiko.
 Rencana Perlakuan Risk Owner

(12) (13)
Membuat kontrak dengan
supplier
Bagian pembelian
Melakukan penambahan
stok bahan baku

Memberikan pengawasan
dan juga memberikan
Bagian produksi
training kepada tenaga
kerja

Tidak ada Bagian penjualan

Melakukan penambahan
Bagian produksi
tenaga kerja

Tidak ada/pemantauan
kedisiplinan penggunaan Bagian SDM
AP kerja

Melakukan pengolahan
Bagian produksi
limbah
 Mengupdate laman
Bagian pemasaran
market place

ang, benda, prosedur, secara spesifik.

annya dengan sumber risiko)
pat dikendalikan (uncontrolable = UC) oleh organisasi.

u penanganan ketika risiko terjadi, yang telah dilakukan organisasi/unit kerja.

organisasi/masyarakat (keuangan, keselamatan/kesehatan, lingkungan, atau reputasi).

uning untuk grade B, warna hijau untuk grade C.

i dampak ketika peristiwa risiko terjadi. Tindakanpencegahan diarahkan pada upaya untuk mengurangi/menghilangkan sebab.
 Pengukuran risko

a.
Pengukuran frekuensi
Kualitatif Skala Penjelasan
Hampir Pasti 5 Dapat terjadi pada banyak
keadaan
Kemungkinan besar 4 Akan mungkin terjadi pada
banyak keadaan
Kemungkinan sedang 3 Dapat terjadi pada beberapa
waktu
Kemungkinan kecil 2 Mungkin terjadi pada
beberapa waktu
Jarang 1 Mungkin terjadi hanya pada
kondisi tidak normal

b.
Pengukuran Dampak
JENIS DAMPAK
Kualitatif Skala Finansial Keselamatan Lingkungan
Kerja Karyawan
Dahsyat 5 Kerugian finansial sangat Kematian Kejadian yang
besar dahsyat

Besar 4 Kerugian finansial besar Cidera yang Kejadian

meluas lingkungan yang
besar
Menengah 3 Kerugian finansial cukup Diperlukan Polusi yang serius
besar penanganan
medis
 Rendah 2 Kerugian finansial sedang Penanganan Polusi yang
pertolongan signifikan
pertama

Sangat rendah 1 Kerugian finansial kecil Tidak ada cedera Polusi ringan

C. Risk Grading
Dampak
Sangat
rendah (1) Rendah (2) Sedang (3) Tinggi (4)

sangat tinggi (5) D (5) B (10) A (15) A (20)

Kemungkinan

Tinggi (4) D (4) C (8) B (12) A (16)

Sedang (3) E (3) D (6) C (9) B (12)

Rendah (2) E (2) D (4) D (6) C (8)
Sangat rendah/jarang (1) E(1) E (2) E (3) D (4)
AMPAK
Reputasi / Kepuasan Pelanggan

Masyarakat meninggalkan menggunakan

layanan/produk pengelola, dan tuntutan
hukum, penolakan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat meninggalkan

menggunakan layanan/produk pengelola.

Ada dampak tindakan, sebagian

masyarakat telah mulai meninggalkan
pengelola, misal berbelanja ke tempat
lain, ada kasak kusuk di pedagang
pindah/berhenti.
Tidak ada dampak tindakan bagi
masyarakat, tetapi masyarakat mulai
memberi catatan negatif pada
penyelenggara
Tidak ada dampak bagi kepuasan
masyarakat, masyarakat tetap percaya
pada penyelenggara

sangat tinggi (5) Grade Jumlah K x D

A (15-25)
A (25)

B (10-12)
A (20)
C (8-9)
A (15)
B (10) D (4-6)
D (5) E (1-3)
 Tindakan atas risiko Significance
Tindakan priortas 1, program tindakan ditetapkan
dalam kurun waktu 3 bulan, anggaran harus
ditetapkan Significant
Tindakan prioritas 2, jika tidak ada risiko pada grade, Risk
A, program tindakan ditetapkan dalam kurun waktu 6
bulan.
Tindakan dilakukan jika ada sumber daya atau jika
ttidak ada risiko lain pada grade yang lebih tinggi. Non-Significant
Dicatat/direkam, tindakan tertentu tidak diperlukan. Risk
Dicatat/direkam, tindakan tertentu tidak diperlukan.