Transportasi yang
3 4 12 1 1
kurang memadai
Tidak mengetahui
4 3 12 2 3
medan dan area
Berperilaku tidak
aman saat melakukan 4 4 16 3 3
perjalanan
Penyelesaian
Jaringan internet tidak
Administrasi √ 1 4 4 2 3
mendukung
Pelanggan di Kantor
Kurangnya jumlah
PPOB (Payment Point
3 2 6 1 1
Of Bank) atau tempat
pembayaran
Ancaman pelanggan 4 1 4 3 1
Risiko Awal Risiko Tersisa Risiko Tersisa
Tindakan Personel Aset Petugas
Pengendalian
Aset
RF C P RF C P RF
Diberikan pelatihan
1 1 1 1 1 1 1 Administrasi AP2T
tentan aplikasi AP2T
Mengganti sarana
6 internet yang lebih 1 2 2 1 2 2 Teknisi IT
canggih
Mmeberikan
9 3 3 9 2 2 4 Tim P2TL
sosialisasi dan teguran
Memberikan
sosialisasi dan
4 2 2 4 1 2 2 Tim P2TL
penyuluhan kepada
pelanggan
Diberikan pelatihan
tentang
4 2 1 2 1 2 2 Tim P2TL
pengeksekusian KWH
Meter
Supervisor TE, Tim
1 Merevisi SOP 2 1 2 1 1 1
P2TL
Mengganti dengan
Supervisor TE, Tim
4 peralatan yang sesuai 1 2 2 1 1 1
P2TL
standard
Supervisor TE, Tim
1 Menambah peralatan 1 1 1 1 1 1
P2TL
Mengganti sarana
6 internet yang lebih 1 2 2 1 2 2 Teknisi IT
canggih
Memberikan
Keamanan, Manajer
3 pemahaman kepada 3 1 3 2 1 2
danSupervisor TE
pelanggan