Status
Tingkat
Penyelesaian
Tindakan
Isu ( I Pihak Terkait / Deskripsi Jenis Pencegahan (R) / Rencana Waktu Tanggal Efektif
No Konsekuensi C L Penyebab C L
/ E ) Berkepentingan (Proses) (R/O) Penanganan (O) / Penyelesaian Penyelesaian /Tidak
Perbaikan / Proaktif
CxL CxL
3 3 2 2
9 4
2 4 2 2
-Perbaikan mesin - Tidak ada stok - Buat stok speartpart
Pembelian membutuhkan waktu spearpart -Buat PR
2 E Sperpart R 4/2/2020 4/2/2020 Efektif
Gudang lama -target -susah / lama dalam sebelum stok
produksi tidak tercapai pembelian sperpart spearpart habis
8 4
3 3 2 2
- Opersional mesin
tidak bisa maksimal -di buat fom ceklist
-Belum ada
Perawatan / - mesin terkadang mesin
3 E maintenance R pengecekan / jadwal -di buat jadwal 8/20/2020 8/20/2020 Efektif
Pemeliharaan rusak
preventif mesin preventif mesin
-hasil produksi tidak
bisa maksimal
9 4
E: external O: opportunity 1: tak signifikan 1: sangat rendah 1 - 8 : Resiko Rendah ( 3-6 bulan)