Daftar Pertanyaan Audit Atau Inspeksi Internal Lingkup Pabrik - Rev - Byh

DAFTAR PERTANYAAN AUD
Tanggal :
Auditor/Inspektor :
NO
A
1
2
3
4
7
8
B
B.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.3.
1
2
3
4
5
6
7
B.4.
1
2
3
4
5
6
B.5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B.6.
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
F
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT/INSP
Tanggal :
Auditor/Inspektor :
ITEM PEMERIKSAAN
GUDANG
Material tersegregasi dengan baik dan diberi label (mudah teridentifikasi)?
Material ditumpuk secara aman (safety)?
Safety Data Sheet (SDS) dan COA tersedia?
Sistem FIFO berjalan sesuai IK yang berlaku (material diberi label warna dan tanggal kedaluwarsa
sesuai & mudah/mampu telusur (traceability))?
Papan tata letak (lay out) persediaan (stock), baik RM maupun FG selalu diisi secara akurat & up to
date?
Jalur jalan bebas dari halangan (tidak menimbulkan bahaya slip/trip), terbebas dari serpihan, kotoran,
dll.)?
Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program yang telah ditetapkan?
Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih & rapih?
PRODUKSI LINI OGRS

PROSES PENIMBANGAN FORMULA
IK Timbangan dan Standar Parameter up to date terpasang di area kerja?
Sendok untuk RM yang digunakan sudah bersih & sesuai dengan RM yang ditimbang?
Label/identitas RM sudah terpasang dan terisi dengan benar?
QC Field sudah melakukan pemeriksaan secara acak (random)dan ada bukti stempel "QC Passed" pada
label RM?
Safety Data Sheet (SDS) tersedia?
Timbangan sudah dikalibrasi dan sudah ada stiker/label kalibrasinya?
Operator memakai seragam dengan bersih dan APD lengkap/sesuai?
Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih, rapih & sesuai standar yang
telah ditetapkan?
PROSES PENIMBANGAN KARET

Jenis dan jumlah karet/rubber sudah sesuai dengan formula?
Label karet sudah terpasang dan terisi dengan benar?
QC Field sudah melakukan pemeriksaan secara acak (random)dan ada bukti stempel "QC Passed" pada
label RM?
telah ditetapkan?
PROSES BANBURY
IK dan Standar Parameter up to date terpasang di area kerja?
Batch tracking sudah tersedia?
Proses pencampuran sudah sesuai standar parameter?
telah ditetapkan?
PROSES MIXING ROLL

Proses mixing roll sudah sesuai standar parameter, yaitu suhu dan waktu?

telah ditetapkan?
PROSES CALENDER & METAL DETECTOR

Kondisi air pada bak pendingin bersih?
Suhu pada bak pendingin sudah sesuai standar parameter?
Ukuran Semi produk sudah sesuai dan dalam kondisi bersih (bebas dari kotoran)?
Metal Detector berfungsi dengan baik?

telah ditetapkan?
PROSES PENIMBANGAN DAN PENGEMASAN
Apakah semi produk sudah sesuai standar parameter?
Apakah produk jadi (FG) sudah sesuai standar parameter?
Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih, rapih & sesuai standar yang telah ditetapkan?
PRODUKSI LINI P-OIL

PRODUKSI LINI CMB
TEKNIK
Apakah sudah dibuatkan Daftar Inventaris Mesin/Alat?
Apakah Sertifikat alat-alat tersebut masih valid/berlaku?
Tunjukan Prosedur Perawatan Mesin/Alat
Apakah sudah dibuatkan Jadwal Pemeliharaan Mesin/Alat?
Periksa Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan?
Apakah setiap temuan ketidaksesuaian diteruskan dengan form perbaikan?
Bagaimana Anda menangani lap. Kerusakan alat ? Termasuk perbaikan oleh pihak luar?
Apakah setiap catatan perbaikan disimpan dengan lengkap?
telah ditetapkan?
PENGENDALIAN MUTU & LABORATORIUM

IK Peralatan & perlengkapan Lab. yang dipasang di Lab. sudah up to date?
Dilaporkan oleh,
(...................................)
R PERTANYAAN AUDIT/INSPEKSI INTERNAL LINGKUP PABRIK
Auditee:
DETAIL TEMUAN KATEGORI TEMUAN

YA TIDAK
(bila jawaban "TIDAK") (mayor/minor/obs.)
n?
ar yang telah ditetapkan?
n?
n?
n?
Dikaji oleh,
(......................................)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN KETERANGAN
Disetujui oleh,
(.......................................)
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT/INSPEKSI LAPANGAN LINGKUP PABRIK (IMPLEMENTASI SMMK3L)
Tanggal :
Auditor/Inspektor : Auditee :
NO ITEM PEMERIKSAAN YA TIDAK N/A DETAIL TEMUAN KATEGORI TEMUAN

(bila jawaban "TIDAK") (kesesuaian/ketidaksesuain)
A GUDANG
1 Material tersegregasi dengan baik dan diberi label (mudah
teridentifikasi)?
2 Material ditumpuk secara aman (safety)?

3 Safety Data Sheet (SDS) dan COA tersedia?
4 Sistem FIFO berjalan sesuai IK yang berlaku (material diberi label warna
dan tanggal kedaluwarsa sesuai & mudah/mampu telusur
(traceability))?
5 Papan tata letak (lay out) persediaan (stock), baik RM maupun FG selalu
diisi secara akurat & up to date?
6 Jalur jalan bebas dari halangan (tidak menimbulkan bahaya slip/trip),

terbebas dari serpihan, kotoran, dll.)?
7 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

yang telah ditetapkan?
8 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih
& rapih?
B PRODUKSI
B.1. PROSES PENIMBANGAN FORMULA (untuk semua lini, kecuali yang ada notenya)
1 IK Timbangan dan Standar Parameter up to date terpasang di area
kerja?
2 Sendok untuk RM yang digunakan sudah bersih & sesuai dengan RM
yang ditimbang?
3 Label/identitas RM sudah terpasang dan terisi dengan benar?

4 QC Field sudah melakukan pemeriksaan secara acak (random)dan ada
bukti stempel "QC Passed" pada label RM?
5 Safety Data Sheet (SDS) tersedia?

6 Timbangan sudah dikalibrasi dan sudah ada stiker/label kalibrasinya?

8 Operator memakai seragam dengan bersih dan APD lengkap/sesuai?

& rapih?
B.2. PROSES PENIMBANGAN KARET (untuk semua lini, kecuali yang ada notenya)
kerja?
2 Jenis dan jumlah karet/rubber sudah sesuai dengan formula?
3 Label karet sudah terpasang dan terisi dengan benar?
4 QC Field sudah melakukan pemeriksaan secara acak (random)dan ada
bukti stempel "QC Passed" pada label RM?


& rapih?
B.3. PROSES BANBURY & KNEADER

1 IK dan Standar Parameter up to date terpasang di area kerja?
2 Batch tracking sudah tersedia?
3 Proses pencampuran sudah sesuai standar parameter?

6 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih,

rapih & sesuai standar yang telah ditetapkan?
& rapih?
B.4. PROSES MIXING ROLL (untuk semua lini, kecuali yang ada notenya)
2 Proses mixing roll sudah sesuai standar parameter?

& rapih?
B.5. PROSES CALENDER & METAL DETECTOR & EXTRUDER
2 Kondisi air pada bak pendingin bersih?

3 Suhu pada bak pendingin sudah sesuai standar parameter?
4 Ukuran Semi produk sudah sesuai dan dalam kondisi bersih (bebas dari
kotoran)?
5 Metal Detector berfungsi dengan baik?

& rapih?
B.6. PROSES PENIMBANGAN DAN PENGEMASAN
1 Apakah semi produk sudah sesuai standar parameter?
2 Apakah produk jadi (FG) sudah sesuai standar parameter?
kerja?


& rapih?
D TEKNIK
1 Apakah sudah dibuatkan Daftar Inventaris Mesin/Alat?
2 Apakah Sertifikat alat-alat tersebut masih valid/berlaku?
3 Apakah tersedia Prosedur Perawatan Mesin/Alat?
4 Apakah sudah dibuatkan Jadwal Pemeliharaan Mesin/Alat?
5 Periksa Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan?

6 Apakah setiap temuan ketidaksesuaian diteruskan dengan formulir
perbaikan?
7 Bagaimana Anda menangani lap. Kerusakan alat ? Termasuk perbaikan
oleh pihak luar?
8 Apakah setiap catatan perbaikan disimpan dengan lengkap?

10 Operator/Tim Teknik memakai seragam dengan bersih dan APD
lengkap/sesuai?
& rapih?
E PENGENDALIAN MUTU & LABORATORIUM

kerja?
3 IK Peralatan & perlengkapan Lab. yang dipasang di Lab. sudah up to

date?
5 Operator/Tim QC memakai seragam dengan bersih dan APD

lengkap/sesuai?
& rapih?
Dilaporkan oleh, Dikaji oleh,

(...................................) (......................................)
MMK3L)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN KETERANGAN

Disetujui oleh,
(.......................................)
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT/INSPEKSI LAPANGAN LINGKUP PABRIK (IMPLEMENTASI SMMK3L)
Tanggal : 27 Juli 2022

Auditor/Inspektor : Auditee :
DETAIL TEMUAN KATEGORI TEMUAN

NO ITEM PEMERIKSAAN YA TIDAK N/A (bila jawaban "TIDAK") (kesesuaian/ketidaksesuain) RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN KETERANGAN
A GUDANG
1 Material tersegregasi dengan baik dan diberi label (mudah
teridentifikasi)?
Pemberian label identitas barang
Belum terdapat label rak pada Identitas material sudah ada
TIDAK Tidak sesuai pada rak sesuai dengan barang
gudang lama. di tiap-tiap kemasan.
yang ada di rak tersebut.
2 Material ditumpuk secara aman (safety)? YA

3 Safety Data Sheet (SDS) dan COA tersedia?
Akan dibuat SDS dan COA untuk
Belum tersedianya SDS dan COA Gudang baru sudah tersedia
TIDAK Tidak sesuai gudang lama dan berkoordinasi
pada gudang lama. SDS dan COA
dengan Kepala Gudang.
4 Sistem FIFO berjalan sesuai IK yang berlaku (material diberi label warna
dan tanggal kedaluwarsa sesuai & mudah/mampu telusur untuk gudang baru FIFO
(traceability))? Sistem FIFO di gudang lama
sudah berlaku tetapi belum Setelah pengelompokan barang sudah berjalan dan gudang
akan dilanjutkan dengan lama akan di berlakukan
TIDAK terdokumentasi dengan baik Tidak sesuai pemberian identitas label warna setelah selesai
karena letak barang satu tipe
dan tanggal kadaluwarsa. pengelompokan barang-
masih berpencar.
barang.
5 Papan tata letak (lay out) persediaan (stock), baik RM maupun FG selalu
diisi secara akurat & up to date?
Papan tata letak akan segera di
Papan tata letak di gudang lama update apabila pengelompokan Untuk gudang Baru papan
TIDAK tidak update. Tidak sesuai barang per type sudah selesai di tata letak sudah update.
area gudang lama.
6 Jalur jalan bebas dari halangan (tidak menimbulkan bahaya slip/trip),

terbebas dari serpihan, kotoran, dll.)? YA

yang telah ditetapkan? Merapikan letak barang bahan
baku eceran dengan mencarikan
Bahan Baku eceran tidak rapi dan Bahan Baku eceran hanya ada
TIDAK Tidak sesuai tempat/wadah untuk bahan baku
tidak ada identitas/labelnya di gudang lama
tersebut dan diberi
identitas/label.
8 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih Tempat cuci tangan di gudang
& rapih? lama sudah tidak berfungsi
Memperbaiki tempat cuci tangan
TIDAK Tidak sesuai
yang ada di area gudang lama
B PRODUKSI
B.1. PROSES PENIMBANGAN FORMULA & KARET (untuk semua lini, kecuali yang ada notenya)
1 IK Timbangan dan Standar Parameter up to date terpasang di area TIDAK Belum ada IK untuk mesin cutting Akan dibuatkan IK untuk mesin
kerja? karet. Tidak sesuai cutting karet.
2 Sendok untuk RM yang digunakan sudah bersih & sesuai dengan RM TIDAK Sendok yang digunakan tidak
yang ditimbang? sesuai dengan sendok yang Koordinasi dengan Kabag.
sudah di intruksikan (masih Produksi agar pemakaian sendok
Tidak sesuai sesuai dengan yang sudah di
memakai gayung).
intruksikan.
3 Label/identitas RM sudah terpasang dan terisi dengan benar? TIDAK Area timbangan formula masih
ada wadah yang belum diberi Segera dibuatkan label identitas
label. Tidak sesuai
bahan baku.
4 QC Field sudah melakukan pemeriksaan secara acak (random)dan ada TIDAK Belum dilakukan secara continue Akan di bicarakan lebih lanjut
bukti stempel "QC Passed" pada label RM? untuk stempel "QC Passed". dengan Factory manager untuk
Tidak sesuai melanjutkan stempel "QC passed"
ini.
5 Jenis dan jumlah karet/rubber sudah sesuai dengan formula? YA

6 Safety Data Sheet (SDS) tersedia? YA
7 Timbangan sudah dikalibrasi dan sudah ada stiker/label kalibrasinya? YA
8 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program YA

9 Operator memakai seragam dengan bersih dan APD lengkap/sesuai? YA

& rapih? YA
B.2. PROSES DI LINI PRODUKSI

1 IK dan Standar Parameter up to date terpasang di area kerja? YA
2 Batch tracking sudah tersedia? YA
3 Proses pencampuran sudah sesuai standar parameter? YA
4 Proses mixing roll sudah sesuai standar parameter? YA

5 Kondisi air pada bak pendingin bersih? YA
6 Suhu pada bak pendingin sudah sesuai standar parameter? YA
7 Ukuran Semi produk sudah sesuai dan dalam kondisi bersih (bebas dari YA
kotoran)?
8 Metal Detector berfungsi dengan baik? YA
9 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program YA
10 Operator memakai seragam dengan bersih dan APD lengkap/sesuai? YA
11 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih, YA

rapih & sesuai standar yang telah ditetapkan?
12 Apakah semi produk sudah sesuai standar parameter? YA

13 Apakah produk jadi (FG) sudah sesuai standar parameter? YA
14 Timbangan sudah dikalibrasi dan sudah ada stiker/label kalibrasinya? YA
15 Apakah laporan harian produksi keseluruhan sudah dibuat secara tepat YA

waktu & akurat?
C TEKNIK
1 Apakah sudah dibuatkan Daftar Inventaris Mesin/Alat?
2 Apakah Sertifikat alat-alat tersebut masih valid/berlaku?
3 Apakah tersedia Prosedur Perawatan Mesin/Alat?

4 Apakah sudah dibuatkan Jadwal Pemeliharaan Mesin/Alat?
5 Periksa Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan?

6 Apakah setiap temuan ketidaksesuaian diteruskan dengan formulir
perbaikan?
7 Bagaimana Anda menangani lap. Kerusakan alat ? Termasuk perbaikan

oleh pihak luar?
8 Apakah setiap catatan perbaikan disimpan dengan lengkap?

10 Operator/Tim Teknik memakai seragam dengan bersih dan APD
lengkap/sesuai?
& rapih?
D PENGENDALIAN MUTU & LABORATORIUM

kerja? Timbangan manual belum ada IK Akan segera dibuatkan IK
TIDAK dan standar parameter belum up Tidak sesuai timbangan manual dan segera up
to date to date standar parameter

YA
3 IK Peralatan & perlengkapan Lab. yang dipasang di Lab. sudah up to IK Peralatan & Perlengkapan Akan segera up to date standar
date? TIDAK Tidak sesuai
belum up to date parameter
yang telah ditetapkan? YA
5 Operator/Tim QC memakai seragam dengan bersih dan APD

lengkap/sesuai? YA

& rapih? YA
Dilaporkan oleh, Dikaji oleh, Disetujui oleh,
(...................................) (......................................) (.......................................)

Daftar Pertanyaan Audit Atau Inspeksi Internal Lingkup Pabrik - Rev - Byh

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Pertanyaan Audit Atau Inspeksi Internal Lingkup Pabrik - Rev - Byh

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR PERTANYAAN AUD

PRODUKSI LINI OGRS

PROSES PENIMBANGAN KARET

PROSES MIXING ROLL

Operator memakai seragam dengan bersih dan APD lengkap/sesuai?

PROSES CALENDER & METAL DETECTOR

Operator memakai seragam dengan bersih dan APD lengkap/sesuai?

PRODUKSI LINI P-OIL

PRODUKSI LINI CMB

PENGENDALIAN MUTU & LABORATORIUM

DETAIL TEMUAN KATEGORI TEMUAN

NO ITEM PEMERIKSAAN YA TIDAK N/A DETAIL TEMUAN KATEGORI TEMUAN

2 Material ditumpuk secara aman (safety)?

6 Jalur jalan bebas dari halangan (tidak menimbulkan bahaya slip/trip),

7 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

3 Label/identitas RM sudah terpasang dan terisi dengan benar?

5 Safety Data Sheet (SDS) tersedia?

7 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

9 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

6 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

8 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

B.3. PROSES BANBURY & KNEADER

4 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

6 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih,

5 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

2 Kondisi air pada bak pendingin bersih?

8 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

5 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

7 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

3 Apakah tersedia Prosedur Perawatan Mesin/Alat?

4 Apakah sudah dibuatkan Jadwal Pemeliharaan Mesin/Alat?

5 Periksa Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan?

8 Apakah setiap catatan perbaikan disimpan dengan lengkap?

9 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

E PENGENDALIAN MUTU & LABORATORIUM

3 IK Peralatan & perlengkapan Lab. yang dipasang di Lab. sudah up to

5 Operator/Tim QC memakai seragam dengan bersih dan APD

Dilaporkan oleh, Dikaji oleh,

RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN KETERANGAN

Tanggal : 27 Juli 2022

DETAIL TEMUAN KATEGORI TEMUAN

2 Material ditumpuk secara aman (safety)? YA

6 Jalur jalan bebas dari halangan (tidak menimbulkan bahaya slip/trip),

7 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

5 Jenis dan jumlah karet/rubber sudah sesuai dengan formula? YA

8 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program YA

10 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

B.2. PROSES DI LINI PRODUKSI

4 Proses mixing roll sudah sesuai standar parameter? YA

11 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih, YA

12 Apakah semi produk sudah sesuai standar parameter? YA

15 Apakah laporan harian produksi keseluruhan sudah dibuat secara tepat YA

3 Apakah tersedia Prosedur Perawatan Mesin/Alat?

5 Periksa Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan?

7 Bagaimana Anda menangani lap. Kerusakan alat ? Termasuk perbaikan

8 Apakah setiap catatan perbaikan disimpan dengan lengkap?

9 Apakah 5S/5R sudah berjalan secara konsisten sesuai dengan program

D PENGENDALIAN MUTU & LABORATORIUM

2 Timbangan sudah dikalibrasi dan sudah ada stiker/label kalibrasinya?

5 Operator/Tim QC memakai seragam dengan bersih dan APD

6 Apakah aspek K3L sudah tersedia, digunakan, berfungsi normal, bersih

Dilaporkan oleh, Dikaji oleh, Disetujui oleh,

(...................................) (......................................) (.......................................)