DEVISI : LOGISTIK
TANGGAL : 22/01/2022
JAM :
1 WareHouse
POINT
NO ITEM CHECK KETERANGAN
1 2 3 4
5 Produk ODC, RSO, dll, yg ada duspack harus ada alas (pallet,
plastik, kardus)
6 Alat kerja (hand pallet) dirawat dan dalam kondisi baik
2 RAW MATERIAL
POINT
NO ITEM CHECK KETERANGAN
1 2 3 4
3 GUDANG ACCESSORIES
POINT
NO ITEM CHECK KETERANGAN
1 2 3 4
( ) ( )
5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT : LOGISTIK (AREA WAREHOUSE FINISH GOOD) HARI/TGL.: 12/02/2022
AUDITOR: WAKTU:
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
1 AREA MESIN
POINT
NO ITEM CHECK KETERANGAN
1 2 3 4
7
Tidak terdapat Bahan sapuan yang tercecer di area mesin
NILAI SCORE
2 AREA PANGGUNG
POINT
NO ITEM CHECK KETERANGAN
1 2 3 4
1 Area bersih dari sarang laba-laba
Tersedianya Alat kebersihan pada area kerja ( Sapu & Serokan
2 sampah )
3 karung bekas tersusun 10 pcs 1 ikat
4 Barang Material tersusun rapi
5 Bahan sapuan tertata rapi pada tempatnya
6 Pastikan saringan bahan terpasang pada Hopper
7 Identitas meterial tertempel pada Hopper
NILAI SCORE
( ) ( )
5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT : PRODUKSI (CRUSHER) HARI/TGL.: 12/02/2022
AUDITOR: WAKTU:
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
( ) ( )
5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT : QUALITY CONTROL HARI/TGL.: 12/02/2022
AUDITOR: WAKTU:
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
( ) ( )
5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT: PPIC (OFFICE) HARI/TGL.: 12/02/2022
AUDITOR: WAKTU:
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun dokumen?
RAPI
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan peruntukannya?
Apakah barang pribadi tersimpan di area yang aman dan rapi? (Locker/Lemari)
BERSIH DAN MENGINSPEKSI SUMBER DARI PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEBESIHAN 0 1 2 3 4 RESIK
Apakah area kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapi?
RESIK
Apakah di area office bersih dari sawang, debu, sisa makanan dan kotoran lainnya?
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja?
RAWAT
Apakah ada check list pada ruangan atau area kerja? Apakah check list tersebut dijalankan?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
Adakah improvement dari divisi terkait dari audit 5R sebelumnya?
RAJIN
Apakah ada pembekalan dan training terkait SOP dan IK dari SPV atau Leader divisi?
Apakah masing-masing personil yang ada di divisi terkait memahami dan bisa menjelaskan tentang 5R?
TAMBAHAN:
1. TANYAKAN KEPADA 3 ORANG DI DIVISI TERKAIT (-1) POINT JIKA PERSONIL TIDAK BISA MENJELASKAN)
PERBANDINGAN
2. PERBANDINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT IMPROVEMENT YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH DIVISI TERKAIT DENGAN BULAN SCORE
LALU
5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT : MIXING (AREA) HARI/TGL.: 12/02/2022
AUDITOR: WAKTU:
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN
( ) ( )
5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT : ADMIN SPARE PART HARI/TGL.: 12/02/2022
AUDITOR: WAKTU:
Apakah seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis?
Apakah didalam tool box (kereta peralatan) mengandung hanya perangkat kerja yang dibutuhkan?
Apakah area kerja dan penyimpanan bersih dari benda-benda asing?
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Apakah tersedia tempat penyimpanan baik itu untuk peralatan ataupun segala seseuatu yang digunakan?
Apakah pada tempat penyimpanan tersebut terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya?
RAPI
Apakah terdapat tong sampah di area kerja? Jika ya, apakah selalu dibersihkan setiap hari dan dipilah?
Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area kerja, peralatan dan mesin di setiap divisi?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN